安宁市路灯市政工程处2025年预算公开

发布时间：2025-03-07 12:01 浏览次数：8

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安宁市路灯市政工程处2025年预算公开目录

第一部分安宁市路灯市政工程处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分安宁市路灯市政工程处2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分安宁市路灯市政工程处2025年重点领域财政项目

第一部分安宁市路灯市政工程处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻城市道路照明管理的相关条例和办法，负责安宁市城区路灯的规划、设计、安装和管护，对各街道路灯建设和管理提供技术支持保障；

2.建立健全各项规章制度，加强对城市照明设施的监督，保证城市照明设施的用电安全、设施完好和正常运行；

3.及时更换和修复破损的照明设施，确保亮灯率、完好率不低于98%；

4.制定城市照明节能计划和节能技术措施，优先发展和建设功能照明，严格控制景观照明的范围、亮度和能耗度，并依据国家有关规定，限时全部淘汰低效照明设施。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合办公室、路灯管理办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.对标文明城市创建标准，组织做好城区路灯巡查和维修工作，确保亮灯率和设施完好率。

2.推动太平新城老旧路灯杆及线路改造、路灯编号、加装路灯控制终端等，提升太平路灯管护智能化水平。

3.推动安宁城区不能正常使用的2G路灯控制终端模块更换。

4.及时办理昆明政务热线案件，确保满意度100%，同时加强路灯维修和管护，经常研判易发生投诉情况并提前处置，尽力降低投诉率。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,382,278.00元，其中：一般公共预算1,382,278.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入增加74,650.00元，增长5.71%，主要原因分析：事业单位职业年金缴费预算新增。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,382,278.00元，其中:本年收入1,382,278.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,382,278.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加74,650.00元，增长5.71%，主要原因分析：事业单位职业年金缴费预算新增。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,382,278.00元。财政拨款安排支出1,382,278.00元，其中：基本支出1,382,278.00元，与上年对比增加74,650.00元，增长5.71%，主要原因分析：事业单位职业年金缴费预算新增；项目支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析：2025年安宁市路灯市政工程处在预算批复中无其他运转、特定目标类项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-事业单位离退休（02）89,200.00元，主要用于退休人员生活补助、体检费及公用经费支出；

2.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）95,650.00元，主要用于职工养老保险支出；

3.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位职业年金缴费支出（06）103,914.00元，主要用于职工职业年金缴费支出；

4.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）51,840.00元，主要用于职工医疗保险支出；

5.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）47,880.00元，主要用于职工医疗保险支出；

6.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）1,250.00元，主要用于职工工伤保险支出；

7.城乡社区支出（212）-建设市场管理与监督（06）-建设市场管理与监督（01）894,996.00元，主要用于人员经费及机构运转支出；

8.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）97,548.00元，主要用于缴存职工住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市路灯市政工程处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市路灯市政工程处2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：我单位2025年无因公出国（境）工作安排，故无因公出国（境）费预算，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

安宁市路灯市政工程处2025年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化的原因：我单位2025年无公务接待安排，故无公务接待费预算，与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市路灯市政工程处2025年公务用车购置及运行维护费为15,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无变化的原因：我单位严格执行厉行节约、严格控制三公经费支出，与上年相比持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2025年无项目支出预算，项目支出统一由主管单位安宁市综合行政执法局（安宁市城市管理局）预算，故无重点项目预算绩效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出；

3.公共设施：公共设施是公共政府提供的公共产品，是满足人们公共需求和公共空间选择的设施如：城市道路、城市桥梁、港口、市政设施抢险维修、城市广场、城市路灯、路标路牌、城市防空设施、城市绿化、城市风景名胜区、城市公园等；

4.市政：是指城市政府根据法律和通过与市民个体、群体的互动，为实现城市自身和整个社会经济发展。制定城市运行规则和公共政策，并主要通过行政手段保障城市公共事务运行的管理、监督行为；

5.其他城乡社区支出：反映除城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比减少0.00元，下降0.00%，主要原因分析：我单位是安宁市综合行政执法局（安宁市城市管理局）的下属二级事业单位，2025年无机关运行经费支出预算资金安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，安宁市路灯市政工程处资产总额4,805,526.76元，其中，流动资产19,247.26元，固定资产4,702,178.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产84,101.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加4,729.66元，其中固定资产增加6,170.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2025年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2025年我部门无预算项目，故我部门无项目预算绩效目标。

（五）空表说明

1.本单位2025年无项目支出预算，故项目支出预算表为空；

2.本单位2025年无项目支出预算，故项目支出绩效目标表为空；

3.本单位2025年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空；

4.本单位2025年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表为空；

5.本单位2025年无部门政府采购预算，故部门政府采购预算表为空；

6.本单位2025年无政府购买服务预算，故政府购买服务预算表为空；

7.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空；

8.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空；

9.本单位2025年无新增资产配置，故新增资产配置表为空；

10.本单位2025年无上级转移支付补助，故上级转移支付补助项目支出预算表为空；

11.本单位2025年无部门项目支出中期规划，故部门项目支出中期规划预算表为空。