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安宁市实验学校2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育；

（二）负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育；

（三）负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作；

（四）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动；

（五）负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等；

（六）负责学籍管理；

（七）负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工；

（八）负责科学管理、合理使用学校的设施和经费；

（九）负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉；

（十）依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：教学部、后勤部、德育部、党政办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为安宁市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员208人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员208人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员21人。包括财政拨款开支经费的人员21人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。年末学生3699人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

学校全面落实立德树人，确保校园安全，落实“双减”和“五项管理”，认真做好疫情防控工作。坚持“一三四”发展战略，抓住新机遇、谋求新发展，以“把学校办成教师满意、学生满意、家长满意、社会满意的实验型、探索型、示范型、窗口型的学校，成为理念先进、管理科学、成绩显著的省内一流学校，力争成为全国义务教育阶段的又一新亮点”为办学目标，在新的教育形势下，全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，坚持以“培养有中国魂的可持续发展的人”为学校培养目标。以“正义、仁慈、责任、创新”为学校的价值观，秉承“严谨治学、善教爱生”的教风，“践行真理、共筑和谐”的校风，及“学会会学、学做真人”的学风，认真贯彻落实国家、省、市教育工作会议精神，坚持以特色创建为突破口，提质增效促改革，落实“双减”和“五项管理”，深化特色办学，卓有成效开展课后服务，在“和润实验”的品牌引领下设计精品德育课程，探索中小学衔接，努力办好人民满意的教育。在学校总体工作框架下，认真开展了三项主体工作，抓好四支队伍的建设（干部队伍、教职工队伍、学生队伍、家长队伍），扎实开展好各项教育教学工作，提质增效，促进了学校高质量发展。

学校把“安全、质量和特色创建”三项内容列为主体工作。

1.安全工作：学校一贯重视安全教育对安全工作常抓不懈。安全工作是我校工作的重中之重，建立完善学校安全工作制度、突发事件应急管理方案、突发事件应急处置预案。建立健全定期检查和日常防范相结合的安全管理制度，以及学生管理、门卫值班、巡逻值班、防火防灾、食品卫生管理、防火安全管理、体育器材检查。同时对可能发生的重特大火灾事故、重特大食物中毒事故、重特大自然灾害事故的处理提出了具体的操作流程及应对措施。

2.质量工作：2024年度我校继续深入探索中小学衔接工作，有效加强不同学段两个年级之间教师的交流与合作。以丰富的活动为载体，增进衔接。学科方面，大年级组内语、数、英学科教研组本学年开展2次的学科交流研讨活动，相同学科备课组开展了3次的集体备课活动，促进学科从教法学法、知识联系等方面做到相互沟通、合作。“师哥师姐学习经验分享”、 “实验好声音中小学生同台演绎”、 “六、九年级学生组队外出研学”更是让学生受益匪浅。我校还采用了教师跨学段任教等方式推动中小融合，促进深度衔接，助力学生的可持续发展。质量立校一直是我校三项主体工作之一，教学质量是立校之本。2024年我校全体教职工脚踏实地，一点点耕耘，一分分收获，教育教学质量过硬，我校被评为安宁市教育教学质量一等奖。

3.特色创建工作：特色创建是学校品牌建设的标志，结合学校办学理念，学校以六个方面为重点来开展，即校园足球、书香阅读、法制教育、科技活动、心理健康、传统文化引导等，把学生培养成体魄强健、知法守法、心理健康、喜好读书，乐于创新，习惯良好的人。学校组建特色社团65个，经过一学年的课后服务，学生个人获奖388人次，团体奖5项。探索出了一条有特色、有实效、有温度的课后服务之路。2024年课后服务考评为“优秀”等级。校园足球、篮球特色创建成绩斐然，2024年，我校光荣创建为云南省劳动教育示范校。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

一、本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

三、本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

四、本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市实验学校2024年度收入合计62,066,786.66元。其中：财政拨款收入54,867,969.61元，占总收入的88.40%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入7,198,817.05元，占总收入的11.60%。

与上年相比，收入合计增加2,891,495.63元，增长4.89%。其中：财政拨款收入增加702,036.50元，增长1.30%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加2,189,459.13元，增长43.71%。主要原因是2023年11月食堂刷卡收入确认在2024年。因学生人数较去年增加111人及教师用餐餐标提高，导致全年收入较去年增加。

二、支出决算情况说明

安宁市实验学校2024年度支出合计60,507,318.33元。其中：基本支出49,585,234.44元，占总支出的81.95%；项目支出10,922,083.89元，占总支出的18.05%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加530,847.28元，增长0.89%。其中：基本支出增加1,368,602.32元，增长2.84%；项目支出减少837,755.04元，下降7.12%。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是因供应商报账材料有误，2024年8至12月食堂货款未支付。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障安宁市实验学校机构正常运转的日常支出49,585,234.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出46,488,019.52元，占基本支出的93.75%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,097,214.92元，占基本支出的6.25%。2024年度人员经费支出人均182,305.96元/年，公用经费人均12,145.94元/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障安宁市实验学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,922,083.89元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2024年城乡义务教育保障机制经费支出2,701,124.14元，主要用于教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护。

2.公办学校食堂经费支出5,639,348.72元，主要用于支付食材燃料费用。

3.2024年学校保安工资补助经费支出770,313.60万元，主要用于支付保安人员工资。

4.公办学校课后服务经费支出760,935.78元，主要用于支付课后服务劳务费。

5.中小学、幼儿园教学质量考核、优秀事业单位人员项目经费支出344,950.00元，主要用于支付考核合格优秀教师的奖励金。

6.优秀退休教师工作补贴经费支出296,000.00万元，主要用于支付聘请优秀退休教师的工作补贴发放。

7.名师工作室经费支出186,848.82元，主要用于支付培养学科带头人和骨干教师所产生的培训费。

8.2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助和资助经费支出93,677.15元，主要用于支付家庭困难学生的生活补助及助学金的发放。

9.2024年合同制教师工资补助经费支出84,000.00元，主要用于支付合同制教师工资。

10.2024年安宁市业余少年体育学校学生训练伙食补助经费支出22,000.00元，主要用于支付集训队成员伙食及营养品补助。

11.遗属生活困难补助经费支出18,138.00元，主要用于支付遗属人员生活补助费。

12.心理健康教育示范学校补助经费支出4,055.00元，主要用于支付开展心理健康月活动宣传物资费。

13.2024年党建工作经费支出692.68元，主要用于支付开展党建活动费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市实验学校2024年度一般公共预算财政拨款支出54,867,969.61元,占本年支出合计的90.68%。与上年相比增加702,036.50元，增长1.30%,完成年初预算的107.58%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出42,899,052.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.19%，完成年初预算的114.74%。主要用于人员工资及社会保险费用的支出；退休人员生活补助费、学生资助生活补助及教师考核奖励金；办公费购买日常办公用品、水电费、教师参加省外的培训费、组织学生参加各类比赛活动、保证学校运转日常维护的绿化保洁人员劳务费及临聘教师工资支出；造成预决算差异的主要原因是2024年预算数为安宁市本级财政拨款预算数，决算数包含财政拨款各类项目经费收入。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出4,715,241.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.59%，完成年初预算的80.25%。主要用于支付单位养老保险支出4,010,802.88元，事业单位离退休支出505,900.00元，死亡抚恤支出18,138.00元，职业年金支出180,400.16元；造成预决算差异的主要原因是养老保险的人均预算核定标准大于实际缴纳费用。

9.卫生健康（类）支出3,404,410.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.20%，完成年初预算的88.91%。主要用于事业单位医疗支出2,007,889.27元，公务员医疗补助费1,296,253.56元，其他行政事业单位医疗支出100,267.33元；造成预决算差异的主要原因是各类医疗保险的人均预算核定标准大于实际缴纳费用。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出3,849,266.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%,完成年初预算的98.49%。主要用于学校在职教职工的住房公积金单位部分支出；造成预决算差异的主要原因是人员退休及新入职的人员变动，其公积金缴费金额不同导致预决算有差异。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

    26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无年初预算安排；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无年初预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无年初预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无年初预算安排；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无年初预算安排。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，无年初预算安排，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无年初预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无年初预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无年初预算安排；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无年初预算安排。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位无“三公”经费预算及支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位无此项费用支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市实验学校2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，安宁市实验学校资产总额183,137,028.98元，其中，流动资产3,564,224.33元，固定资产152,883,850.43元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产26,688,954.22元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,877,858.60元，其中固定资产减少5,109,419.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额231,007.00元，其中：政府采购货物支出231,007.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额231,007.00元，其中：授予小微企业合同金额231,007.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据；

二、政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为；

三、家庭经济困难学生生活补助：补助范围为城乡义务教育阶段学校学生、特殊教育学校学生。下达经费确保专款专用，不得以任何形式和名义截留、挤占、挪用补助资金，必须将全部资金用于家庭经济困难学生生活补助上；

四、特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋人/听障人士学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

监督索引号53018100136002401111

安宁市实验学校2024年决算公开20251020023325679