监督索引号53018100464101000

安宁市供销合作社联合社2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党中央、国务院、省、昆明市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策及安宁市决策部署，制定全市供销合作社的发展规划，指导服务全市供销合作社的改革发展，健全农村社会化服务体系。

（二）指导全市供销合作社的组织体系和服务机制建设，巩固提升和创新发展基层供销社和农民专业合作社，推动多种形式的经济合作与联合。

（三）负责对基层供销社及社有企业的生产经营活动进行指导、协调、服务、监督，拓展经营服务领域，创新农业生产服务方式和手段，推进新农村现代流通网络建设，提升农产品流通服务水平，开展农村合作金融服务，打造村级综合服务平台，更好履行为农服务职责。

（四）负责协调农村合作经济组织与政府部门及其他社会组织的关系，维护其合法权益。

（五）履行出资人职责，促进社有资产保值增值。

（六）代表安宁市合作经济组织，参与国际合作社联盟活动，与国内外合作经济组织、社会团体、院校等开展经济、贸易、技术、人才交流，签订合资合作协议，接受捐赠、资助。

（七）负责基层供销社和社有企业的党群工作，组织开展对社员和职工的教育培训。

（八）完成上级交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：财务审计科、办公室、经济发展科。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入安宁市供销合作社联合社2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.安宁市供销合作社联合社。

纳入安宁市供销合作社联合社2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员12人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强化联农带农机制，培育壮大合作社。新建农民专业合作社7家，完成任务数5家的140 %，吸纳76户社员加入合作社，带动58户农户开展种养殖业务，户均增收2,000元以上。创建昆明市级示范社3家，完成任务数3家的100%；培育产值1,000万元以上的专业合作社2家，完成任务数2家的100%；800万元以上的专业合作社3家，完成任务数3家的100%；500万元以上的3家，完成任务数3家的100%。

（二）持续推进 “三社融合”合作，解决合作社用款需求。安宁市农村信用社已发放24家农民专业合作社贷款1,510万元，完成贷款任务数1,000万元的151 %，争取贷款贴息近38万元，有效缓解农民合作社融资难融资贵的问题。

（三）开展农村实用人才培训，为农村经济发展提供人才支撑。组织农村实用人才培训14期共1392人，完成全年农村实用人才培训任务数760人的183%。

（四）试点开展“两网融合”，助力低碳绿色环保产业发展。为加快推进安宁绿色城市发展，市供销社依托社属企业安宁市物资回收总公司开展城乡垃圾分类回收网与再生资源回收网“两网融合”试点工作。新建街道转运站1个、城乡再生资源回收网点5个，回收站（点）累计达到36个，实现废旧物资回收63,317吨，其中：废旧金属61,728吨、废玻璃443吨、废纸621吨、废塑料513吨、织物类12吨，实现再生资源销售额达23,587万元。

（五）持续加大农地膜回收量，融入农村人居环境整治。社属企业安宁市物资回收总公司在全市9个街道办事处建成绿色回收站（点）36个、废弃农膜储运中心1个。回收农地膜344吨，完成全年回收农地膜任务数260吨的132%，农药包装物回收处置达2吨。

（六）推进桔杆综合利用，延伸农林废弃物产业链。安宁市物资回收总公司生物质燃料生产基地加工各类农作物秸秆和林区地上可燃物。全市的主要农作物秸秆综合利用量达5,739吨，加工生产生物质颗粒燃料1,117吨，完成全年任务数1,100吨的101%，产值达101万元 。

（七）抓紧抓实安全生产，为企业发展保驾护航。坚持把安全工作放在突出位置，在抓好经济工作的同时，认真落实“一岗双责”责任制。加大对系统各企业安全检查力度，特别是再生资源回收市场、乡镇集贸市场、烟花爆竹零售网点、青龙峡景区、各企业出租屋出租门店等的食品、消防、生产安全的管理和防范，有效防止重大安全事故发生。截至目前，共开展安全生产大检查92次，无安全事故发生。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

一、本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市供销合作社联合社2024年度收入合计3,706,661.37元。其中：财政拨款收入3,706,661.37元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少51,340.89元，下降1.37%。其中：财政拨款收入减少51,340.89元，下降1.37%；主要原因是本年度基本支出收入增加96,807.98元，其中主要为支付以前年度办公耗材欠款，导致机关运行经费支出增加；同时项目支出减少148,893.26元。

二、支出决算情况说明

安宁市供销合作社联合社2024年度支出合计370,6661.37元。其中：基本支出3,303,601.64元，占总支出的89.13％；项目支出403,059.73元，占总支出的10.87％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少52,085.28元，下降1.39%。其中：基本支出增加96,807.98元，增长3.02%；项目支出减少148,893.26元，下降26.98%；主要原因分析为本年人员社保基数调整等原因基本支出增加96,807.98元，同时本年较上年昆财产业昆明市级乡村流通体系建设专项资金减少128,000.00元、供销社“三社融合”贷款贴息资金减少29,493.26元，同时本年农产品经纪人教育培训专项资金增加8,600.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障安宁市供销合作社联合社机关机构正常运转的日常支出3,303,601.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,096,418.34元，占基本支出的93.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费207,183.30元，占基本支出的6.27％。人员经费支出人均238,186.03元/年，公用经费支出人均15,937.18元/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障安宁市供销合作社联合社机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出403,059.73元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

2024年农产品经纪人教育培训专项项目经费98,346.00元，主要用于完成本年度农产品经纪人培训300人及其他培训任务，开设两门以上课程，受训人员培训合格率95%以上。

2023年农产品经纪人教育培训专项项目经费9,233.00元，主要用于完成2023年农产品经纪人基础培训150人，“快供快销”致富带头人培训120人，共计270人的培训。

2023年公务员奖、记三等功专项项目经费3,000.00元，主要用于按时发放2023年优秀公务员奖励、记三等功经费。

安宁市2021至2023年连续3年考核为优秀机关（参公）工勤人员记功奖励专项项目经费3,000.00元，主要用于按时拨付连续三年考核优秀人员记功经费。

供销社“三社融合”贷款贴息专项项目经费257,584.73元，主要用于做强农村合作金融服务体系，为农民专业合作社高质量发展搭建金融“高速公路”。支持16家以上合作社争取“三社融合”信用贷款，给予安排贷款贴息资金，贴息资金兑付率100%，预算执行完成率100%，拉动投资1000万元以上，实现农业增加值3000万元以上，服务对象满意度85%以上。

离退休干部党组织书记副书记、委员工作补贴专项项目经费5,040.00元，主要用于按照《关于明确市级机关事业单位离退休干部党组织工作经费保障标准的通知》安老通〔2021〕2号文件要求，对离退休干部党组织书记和副书记、支委发放工作补贴，书记工作补贴每人每月不少于300元，副书记、支委工作补贴不高于书记工作补贴标准的70%按时发放。

两新组织党组织书记专属工作津贴专项项目经费3,600.00元，主要用于按时拨付两新组织党组织书记专项工作津贴。

遗属生活补助专项项目经费23,256.00元，主要用于按时发放遗属生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市供销合作社联合社2024年度一般公共预算财政拨款支出3,706,661.37元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少52085.28元，下降1.39%，完成年初预算的96.71%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出590,917.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.95%，完成年初预算的79.41%。主要用于行政单位离退休支出248,100.00元，事业单位离退休支出40,800.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出278,761.76元，死亡抚恤支出23,256.00元；造成预决算差异的主要原因是本年度合理优化支出事项，严格控制预算经费开支。

9.卫生健康（类）支出257,383.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.94%,完成年初预算的94.98%。主要用于行政单位医疗支出139,119.64元，公务员医疗补助支出114,771.11元，其他行政事业单位医疗支出3,492.93元；造成预决算差异的主要原因是本年度合理优化支出事项，严格控制预算经费开支。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出2,620,659.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.70%，完成年初预算的102.00%。主要用于包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费等在内的基本支出2,240,856.20元、离退休干部党组织书记副书记、委员工作补贴经费5,040.00元、2024年农产品经纪人教育培训专项项目经费支出98,346.00元、2023年农产品经纪人教育培训专项项目经费支出9,233.00元、供销社“三社融合”贷款贴息专项项目经费支出257,584.73元、2023年公务员奖、记三等功专项项目经费支出3,000.00元、安宁市2021至2023年连续3年考核为优秀机关（参公）工勤人员记功奖励专项项目经费支出3,000.00元、两新组织党组织书记专属工作津贴专项项目经费支出3,600.00元；造成预决算差异的主要原因是本年度年中因工作开展需求追加预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出237,700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.41%,完成年初预算的95.73%。主要用于住房公积金支出237,700.00元；造成预决算差异的主要原因是本年度合理优化支出事项，严格控制预算经费开支。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,200.00元，决算为320.00元，完成年初预算的14.55%；支出决算较上年减少115.00元，下降26.44%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2,200.00元，决算为320.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的14.55%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少115.00元，下降26.44%；具体是国内接待费支出决算320.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少115.00元，下降26.44%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,200.00元，支出决算为320.00元，完成年初预算的14.55%，支出决算较上年减少115.00元，下降26.44%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为2,200.00元，决算为320.00元，完成年初预算的14.55%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度合理优化公务接待事项，严格控制“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少115.00元，下降26.44%，具体是国内接待费支出决算320.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少115.00元，下降26.44%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度合理优化公务接待事项，严格控制“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于与供销社事项相关的1批次8人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市供销合作社联合社2024年机关运行经费支出207,183.30元，比上年减少52,527.98元，下降20.23%，主要原因是本年度合理优化支出事项，严格控制机关运行经费开支。部门机关运行经费主要用于办公费支出14,850.30元、邮电费支出2,600.00元、差旅费6,023.00元、培训费3,510.00元、公务接待费320.00元、工会经费支出4,680.00元、福利费33,900.00元、其他交通费用113,900.00元、其他商品和服务支出27,400.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，安宁市供销合作社联合社资产总额36,554.16元，其中，流动资产36,554.16元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,173.60元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、供销社“二次创业”：根据《中共云南省委 云南省人民政府关于深化改革推进供销合作社“二次创业”的意见》（云发〔2008〕14号，以下简称“省委14号文件”）提出的总体要求，供销社“二次创业”主要包括以下内容：1.改革创新供销合作社组织管理体制。主要包括深化省、州（市）、县（市、区）供销合作社职能转变和推进社有企业重组、推进基层供销合作社重组改造、大力发展农民合作经济组织以及加强人才队伍建设等方面的内容。2.建立健全农村现代流通服务体系。主要包括改造农业生产资料经营服务网络、整合农村日用消费品流通网络、完善农副产品购销网络、健全农村流通信息网络以及加强农产品市场网络体系建设等方面的内容。3.改革创新农村流通经营机制。主要包括创新服务方式和发展模式、建立多形式的经营联系纽带、创新农村流通经营业态等方面的内容。

三、农民专业合作社：我国在《中华人民共和国农民专业合作社法》的第一章总则第二条对农民专业合作社进行了简要的定义，包括两个方面的内容：一方面，从概念上规定合作社的定义，即“农民专业合作社是在农村家庭承包经营基础上，同类农产品的生产经营者或者同类农业生产经营服务的提供者、利用者，自愿联合、民主管理的互助性经济组织”；另一方面，从服务对象上规定了合作社的定义，即“农民专业合作社以其成员为主要服务对象，提供农业生产资料的购买，农产品的销售、加工、运输、贮藏以及与农业生产经营有关的技术、信息等服务”。

四、“三社融合”：是以服务“三农”为根本，建立以供销合作社为中间环节，链接农民合作社与农村信用社的“三社”融合平台，通过发挥农民合作社的生产优势、供销合作社的流通优势、农村信用社的资金优势，推动生产、供销、信用三大领域融合发展，形成产、供、销、金融链条，建立健全符合我市农业现代化和市场经济发展需要的“三社融合”发展新型合作经济组织体系和服务机制，为促进我市农村持续发展、农业持续增效、农民持续增收作出应有的贡献。

监督索引号53018100464101111

安宁市供销合作社联合社2024年度部门决算公开表20251017041614688