安宁市连然小学2024年度部门决算
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安宁市连然小学2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
安宁市连然小学主要承担义务教育小学阶段教育教学工作，以促进学校全面、健康、发展为目标，进一步推进课程改革、优化教学方法、改进教学手段，提高课堂教学效率为核心，不断更新教育理念，大力提高素质教育水平，不断创新，夯实基础，强化习惯，培养学生的探究能力、实践能力和综合能力，进一步提升办学水平；坚持以人为本，以科研为基础，以规章为根本等，以科学发展观为指导，坚持以质量为中心，进一步加强学校管理，努力促进教师专业素质的提高，加强校园文化建设，全面落实学生良好习惯养成，努力提高教育教学质量，优化教育环境，提高管理服务水平，努力提升办学品位，凸显办学特色，丰富办学内涵，促进我校教育又好又快、多元发展。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
学校共设置8个内设机构，即行政办公室、总支办公室、新闻中心、信息中心、总务处、教务处、教科室、政教处。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为安宁市教育体育局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员133人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员132人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员29人。包括财政拨款开支经费的人员29人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员82人（离休0人，退休82人）。年末学生2792人。年末遗属5人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
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三、重点工作概述
这一年，全校师生精诚团结、踔厉奋发，先后荣获29项重要集体荣誉，成绩斐然。老师们兢兢业业，奋发有为，先后荣获国家、省、市级表彰奖励的达到了342人次；同学们脚踏实地，勇攀高峰，先后有808名同学荣获安宁市级以上奖项，涌现出114名“连小之星”。学校深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实党组织领导的校长负责制，贯彻党的教育方针，以立德树人为根本任务，建立健全议事决策制度、优化学校管理运行机制，持续开展“正风肃纪提振精神凝心聚力共创未来”专项行动，全年开展了6次师德师风教育学习活动，全年召开党总支会议16次，其中主题教育专题会议1次，支委会15次。召开党建工作专题会12次，党员教育4次，学生党课1次。学校认真贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，努力加强德育队伍建设，深化德育工作管理，拓展德育活动空间，使学校德育工作的针对性和实效性得以提高，家校社协同育人取得了 阶段性成果。教学变革，提升教育品质。技术赋能学校管理取得新进步。我校钉钉数字化应用水平跃升至昆明市中小学第一名，长期保持前三名，钉钉数字校园的全面应用，提升了学校治理水平，支撑起了学校精细化管理，推进了学校智能化、现代化进程。进一步优化了后勤管理模式，提升后勤服务水平，后勤管理成效显著，学校步入良性发展轨道，巩固了平安校园，加强食品安全管理，有效降低了学校运营成本，提高了资源利用效率。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
一、本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
二、本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
三、本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算财政拨款收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
四、本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算财政拨款收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
安宁市连然小学2024年度收入合计40,214,666.52元。其中：财政拨款收入40,214,666.52元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计增加1,178,372.00元，增长3.02%。其中：财政拨款收入增加1,178,372.00元，增长3.02%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是其一每年教职工工资均有正常薪级晋升及岗位变动，故工资福利支出每年增加；其二9月新招在编教师2人，故工资福利支出增加；其三2024年小学生生均标准增加，按照665.00元/人和1,260.00元/人。
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二、支出决算情况说明
安宁市连然小学2024年度支出合计40,214,666.52元。其中：基本支出36,570,984.38元，占总支出的90.94%；项目支出3,643,682.14元，占总支出的9.06%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加1,173,122.00元，增长3.00%。其中：基本支出增加1,330,602.97元，增长3.78%；项目支出减少157,480.97元，下降4.14%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：减少2023年春季招聘合同制教师工资补助合同制教师工资补助经费297,500.00元；减少安宁市2023年秋季招聘合同制教师工资补助经费161,000.00元；减少考试考务费经费21,800.00元；减少2023年秋季学期班主任绩效目标考核奖励经费142,500.00元；减少2023年春季学期班主任政府目标绩效考核奖经费137,500.00元；减少年度教育教学质量考核奖补资金33,400.00元；减少安宁市2023年第二届教学名师工作经10,000.00元；减少2022年度考核为优秀嘉奖及2020—2022年连续3年考核为优秀记功奖励经费31,500.00元；减少2023年任期内的各级的学科带头人、骨干教师政府目标绩效考核奖经费33,500.00元；减少安宁市2023年优秀教师、优秀班主任、优秀教育工作者项目经费30,000.00元；减少2023年机关事业单位离退休党支部工作经费4,350.00元；减少昆明市2016年至2021年学科带头人及骨干教师经费2,600.00元；减少2022年副校（园）级以上领导干部政府目标绩效考核奖经费85,494.00元；增加城乡义务教育公用经费483,910.48元；增加教科研、师训干部培训经费2,189.00元；增加遗属生活补助专项经费3,995.00元；增加课后服务工作经费76,418.55元；增加2023年度考核为优秀事业单位工作人员嘉奖经费45,000.00元；增加2024年第二批聘用优秀退休教师工作补贴经费28,850.00元；增加2023至2024学年度聘用优秀退休教师工作补贴资金75,000.00元；增加2022年年度考核优秀编外教师嘉奖资金1,500.00元；增加昆明市2022年中小学心理健康教育示范学校补助经费50,000.00元。
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（一）基本支出情况
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2024年度用于保障安宁市连然小学机构正常运转的日常支出36,570,984.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出34,431,124.85元，占基本支出的94.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,139,859.53元，占基本支出的5.85％。人员经费支出人均141,111.17元/年，公用经费人均8,769.92元/年。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障安宁市连然小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,643,682.14元。其中：基本建设类项目支出3,643,682.14元。
城乡义务教育公用经费项目经费2,247,595.02元，主要用于付心理咨询室项目3,780.00元。付2022学年上学期一二年级无纸笔情景化考试材料费19,653.00元，付2023年冬季运动会氛围制作材料费24,594.50元，支付功能教室文化墙制作材料费3,789.00元，付2023-2024学年上学期一二年级无纸笔测试制作费617.50元。参加云南省高水平艺术团展演闭幕式费用2,400.00元，付学校义务教育专网费用150.00元，参加云南省高水平艺术团展演闭幕式费用412.91元，付订阅《中国青年报》《辅导员》报刊6,427.09元。付2024年3-6月饮水费24,166.87元，付交流学习培训费22.00元，付设备款6,262.00元，付8月份水费6,300.69元，付学校数字音频发布系统改造费57,470.00元，付学生学室建设费49,263.53元，报销2023年昆明市校园足球啦啦操费用828.35元，付”延安精神进校园”学生活动租车费400.00元，付2023年学生体检费30,000.00元，付学生活动费28,000.00元，付3月份水费6,186.62元，报销合唱作品授权使用款1,100.00元，付2月份水费6,186.62元，付2月份电费5,466.67元，付雨棚加固改造款3,560.00元，付2024年春季校本培训专家课时费2,720.00元，付学校功能教室文化墙制作材料费50,000.00元，公务卡报销71,218.00元。付校园文化建设9,425.00元。付少先队各中队购买旗杆旗架费13,430.00元，付订阅《中国青年报》《辅导员》报刊1,588.91元，参加2023年安宁市青少年田径运动会服装道具费1,600.00元，教室绿植采买2,000.00元，参加2023年安宁青少年田径运动会租车费等3,390.00元，付2024年安宁市青少年运动会学生体检费740.00元，付购青少年科技创新大赛用品2,300.00元。付2022-2023年校园文化零星维修建设费23,538.50元，付课后服务展板制作款2,113.00元，付教师门牌制作费4,541.00元，付学生艺术比赛舞台装饰材料费350.00元，付2023-2024学年上学期一二年级无纸笔测试制作2,840.50元。付11月水费10,039.34元，付学校饮用水费18,265.66元，付培训费817.00元，付2023年2月至2023年9月学生饮用水费91,695.00元，公务卡报销133,780.00元。付2024年学生体检费55,360.00元，付安装组合黑板和触控一体机项目44,915.00元，付监控系统恢复安装及维修项目98,990.00元，公务卡报销46,544.00元，付2024年学生综合保险费83,700.00元，付心理咨询室项目60,360.00元，付足球场建设95,000.00元，付学生饮用水费49,410.00元，付2024年六一节活动奖品款49,088.00元等。付2023年信息中心校园文化建设费13,264.50元，付教室门牌制作费1,713.00元，付2022年3月至2022年10月校园文化零星维修款56,802.50元。付心理咨询室项目75,000.00元。付学校广告制作费80.00元。
义务教育家庭经济困难学生生活补助资金项目经费72,750.00元，主要用于发放2024年春学生家庭经济困难生活补助13,000.00元，发放2024年春学生家庭经济困难生活补助2,750.00，发放2024年春学生家庭经济困难生活补助2,720.00元。发放2024年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助37,030.00元，发放2024年秋季义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助17,250.00元。
安财社〔2024〕22号2023年度考核为优秀事业单位工作人员嘉奖经费项目经费45,000.00元，主要用于发放2023年度考核优秀嘉奖和记功嘉奖45,000.00元。
2024年第二批聘用优秀退休教师工作补贴经费项目经费103,850.00元，主要用于发放1-12月聘用优秀退休教师工作补贴103,850.00元。
课后服务工作经费项目经费535,456.72元，主要用于发放课后服务劳务补助535,456.72元。
安财发〔2024〕8号安宁市2024年公办学校校园保安服务项目经费项目经费433,301.40元，主要用于付1-12月份校园保安服务经费433,301.40元。
安财发〔2024〕33号2022年年度考核优秀编外教师嘉奖资金项目经费1,500.00元，主要用于发放2022年自主教师履职考核优秀嘉奖1,500.00元
安财发〔2024〕20号安宁市2022至2023学年度中小学、幼儿园教学质量考核奖励经费项目经费69,100.00元，主要用于发放2022-2023年度教学质量奖管理奖教书育人教得好的个人奖69,100.00元。
昆财教〔2023〕184号安宁市2023年春季学期课后服务经费项目经费127,372.00元，主要用于发放2023年春季学期部分课后服务劳务费127,372.00元。
昆财教〔2023〕204号昆明市2022年中小学心理健康教育示范学校补助经费项目经费50,000.00元，主要用于付心理咨询室项目50,000.00元。
安财发〔2024〕25号2024年教科研、师训干部培训经费项目经费30,080.00元，主要用于付名师工作室培训费用2,400.00元，公务卡报销27,680.00元。
遗属生活补助专项经费项目经费54,851.00元，主要用于发放2024年1-4季度遗属补助54,851.00元。
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三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
安宁市连然小学2024年度一般公共预算财政拨款支出40,214,666.52元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,173,122.00元，增长3.00%,完成年初预算的105.33%。主要原因是预算批复后追加城乡义务教育保障经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。
2.外交（类）无支出，年初无此项预算。
3.国防（类）无支出,年初无此项预算。
4.公共安全（类）无支出,年初无此项预算。
5.教育（类）支出30,405,336.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.60%,完成年初预算的112.15%。主要用于工资福利支出（主要用于人员工资等支出），商品服务支出（主要用于办公费、水费、电费、物业管理费、维修维护费、委托业务费、教师参加培训的费用、保证学校运转日常维护绿化保洁人员劳务费及临聘教师工资等支出），对个人和家庭的补助支出（主要用于退休人员生活补助、抚恤金、助学金及教师考核奖励金），资本性支出（主要用于专用设备购置、信息网络及软件购置更新等支出）；造成预决算差异的主要原因是部分人员增加岗位工资和薪级工资。
6.科学技术（类）无支出,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）无支出,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出4,761,113.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.84%,完成年初预算的83.47%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是每年社保基数都在变动，因而预算数和决算数不一致。
9.卫生健康（类）支出2,520,539.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%,完成年初预算的91.25%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是每年社保基数都在变动，因而预算数和决算数不一致。
10.节能环保（类）无支出,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）无支出,年初无此项预算。
12.农林水（类）无支出,年初无此项预算。
13.交通运输（类）无支出,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）无支出,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）无支出,年初无此项预算。
16.金融（类）无支出,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）无支出,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）无支出,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出2,527,678.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%,完成年初预算的97.15%。主要用于住房公积金的支出；造成预决算差异的主要原因是住房公积金是根据每年工资计算，每年工资都在变动，因而预算数和决算数不一致。
20.粮油物资储备（类）无支出,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）无支出,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）无支出,年初无此项预算。
23.其他（类）无支出,年初无此项预算。
24.债务还本（类）无支出,年初无此项预算。
25.债务付息（类）无支出,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）无支出,年初无此项预算。
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四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无年初预算安排；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位厉行节俭，严格控制“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变动的主要原因是我单位厉行节俭，严格控制“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
安宁市连然小学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是安宁市连然小学属于全额拨款事业单位，不属于机关单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，安宁市连然小学资产总额33,301,504.92元，其中，流动资产215,680.88元，固定资产33,085,823.04元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少796,048.92元，其中固定资产减少815,560.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额31,870.00元，其中：政府采购货物支出31,870.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
安宁市连然小学无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、培训费：反映因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
三、维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。
四、水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。
监督索引号53018100136001901111
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