监督索引号53018100446700201000

安宁市城市管理综合服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）履行安宁市城市建成区域内市容环境卫生管理、绿化管理、户外广告设置、城市照明、市政管理、建筑垃圾运输处置方面的巡查、监督职责，对违反法律、法规、规章规定的行为进行上报并协助处置；

（二）协助安宁市城市管理综合行政执法大队对安宁市城市建成区域内的城市管理、城市规划管理、住房和城乡建设管理、城市园林绿化管理、城市建筑垃圾、渣土运输监管巡查，对发现的违法违规行为进行上报并协助处置；

（三）履行对城市管理的法律、法规宣传培训教育职责；

（四）完成上级交办的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：综合办公室、市容市貌办公室、渣土运输办公室、规划建设办公室、市政绿化广告办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为安宁市综合行政执法局（安宁市城市管理局）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员57人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员50人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制7辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

图片1

三、重点工作概述

（一）业务培训提素质。开展“业务学习、业务练兵、业务比武”三大行动，坚持做到“每日学一法条”“每月一次以案释法”、“每季度一次执法现场模拟演练大比武及队列展示”切实提高执法人员依法行政能力和综合素质。2024年共组织开展街道城市管理行政执法规范化培训1期，培训人次50余人；开展“以案释法”、法律知识培训6期，培训执法人员400余人，开展城市管理辅助执法人员业务大练兵3期，开展城市管理执法队伍队列展示3次。

（二）宣传引导强服务。今年开展城管进社区17次，城市管理违法建筑领域共计下沉街道进行普法活动10次。安宁市“城市管理领域”专项普法工作队2024年以来累计下沉普法67天，下沉累计人次共计451人；开展督导检查7次；对安宁市主城区22家装修企业、39个物业小区，30个在建工地开展全链条、全范围前置服务，上报各类工作简讯83篇，上报小视频8个。

（三）聚力“五个市容”，市容市貌精细化管理再上新台阶。

按照分级分类管理清单及制度，以文明城市检查标准为日常管理标准开展市容工作。努力使网格更合理、管理更精细、标准更提高、市容更智慧、措施更人性市容环境管控效果。2024年1月至10月期间，共计劝导占道经营22472起，开展占道经营综合整治18次。

（四）“门前五包”星级评定范围不断扩大，星级示范户示范引领作用明显增强。一是在前期“门前五包”星级评定工作基础上，对已经完成“门前五包”星级评定的主次干道再进行考核提升，从细节上督促引导商家落实好“门前五包”责任制，期间共计劝导超店铺经营1913起，乱堆乱放1317起，乱挂乱晒3423起。二是以整治提升背街小巷市容综合环境为抓手，持续深入推进“门前五包”星级评定，将自愿参加“门前五包”星级评定、落实“门前五包”责任较好、街巷整体市容环境规范整洁有序的背街小巷全部纳入“门前五包”星级评定管理，由主次干道示范引领到全市街区覆盖参与，截至目前“门前五包”星级示范户总量为1355户。

（五）多措并举，非机动车监管有了“新变化”。通过指导纠正、粘贴“温馨提示”、现场锁车、依法暂扣等方式，加大对非机动车乱停乱放管理和整治力度。对非机动车占用人行道、盲道、消防通道乱停乱放及飞线充电问题，组织力量进行集中整治。2024年1月至10月期间共计召开相关工作会议1次，劝导非机动车乱停乱放24791起，暂扣拖移违停电动车142辆，约谈共享电动车商家5次。

（六）提升规范户外招牌设施设置，户外广告整治取得新进展。加大户外广告检查、巡查力度，对存在安全隐患的大型户外广告对接责任主体整改拆除，期间督促责任主体自行拆除大型户外广告、楼顶广告、立柱式广告、户外广告等174块，拆除面积5079㎡。备案登记户外招牌设施497起，劝导未备案户外招牌设施61起，劝导违规设置移动式广告牌2201起，拆除违规广告41余块，清理布标203条，清理覆盖小广告1059起，劝导散发小广告344起。

（七）高质量推进昆明“大竞赛”指标任务达标 。2024年昆明市“大竞赛”下达安宁23万平方米拆除任务。截至2024年10月，安宁市累计上报拆除任务383宗，拆除面积23.65万平方米，完成率102.83%，在昆明十九个县（市、区）保二争一，继续乘风破浪，勇立潮头。同时小区违建治理“安宁模式”和长效管理体系被省住建厅作为典型经验做法在全省转发学习。

（八）多举措推进小区违建专项治理。一是细化了违章建筑分级巡查管控制度，从保障和改善民生角度推动重违小区专项整治行动。截至目前金色城邦、龙山苑等酷暑级小区在萌芽状态处置新增违建26起，化解民生难题16件；物业主动联合巡查40余次，第一时间制止并报告新增违建30起，配合处置30起，拆除违建732平方米；召开部门联席会议2次，“街道吹哨，部门报到”协调会6次，违建处置现场会21次，联合执法9次；二是深入落实街道主体责任，强化工作指导和监督机制。落实“1422”街道巡查机制，动态开展街道小区违建巡查督查，发现新增违建第一时间进行交办督办，督促整改落实。新增严格落实扣分制，销存严格落实加分制。2024年，对街道培训3次，开展街道工作指导20余次，街道小区违建巡查超过100次，发现新增违建9宗，发出督办通知9件，整改落实6件，其余正在跟进落实；各街道小区上报拆除59宗，拆除面积5442.40平方米。三是全面推行住宅小区“一区一策”，解决装修装饰引发的各类管理难题和矛盾纠纷。同时以不损坏小区整体环境，不侵占消防通道、燃气管道、公共绿化、公共空间和他人利益为前提。提升改造，符合安全生活所需的防雨防漏防盗设施。目前，全市177个小区已完成131个小区的一区一策，包括连然主城完成71个，金方完成11个，太平完成35个，温泉完成7个，县街完成7个，完成率74.01%。其中太平新城街道金地自在城“一区一策”典型经验做法被省住建厅在全省推广学习。四是探索装修企业“红黄蓝榜”制度，对装修企业开展违规装修活动（包括擅自改变主体结构和承重，违法加层、私搭乱建等）进行分类管控。现阶段，经摸排汇总，全市范围内住宅小区正在装修的住户共计304户，存在违规装修的共计21户，已发出提醒通知，其中涉及装饰装修公司5家，对各物业服务公司进行通报，进行“黄牌”警告。

（九）在建工地管控到位。加大对安宁市主城区范围内在建工地建筑垃圾处置行为巡查管控力度，严查渣土泼洒污染路面和偷排乱倒等各类违规处置建筑垃圾行为。2024年以来，共对主城区在建工地巡查10219次，劝导带泥污染路面335起，渣土泼洒134起，督促工地保洁833起，查处带泥污染路面、未经核准擅自处置建筑垃圾、未按规定路线及地点处置建筑垃圾等各类案件13起，累计处罚金额4.47万元。

（十）开展渣运企业和弃土场执法监管工作。渣土运输办公室加大对我市核准的7家渣运企业及3家弃土场的执法监管力度，严厉查处违法处置建筑垃圾行为，有效防范安全事故发生。2024年以来，共开展渣运企业安全生产大检查3次，开展弃土场执法检查24次，针对检查存在的问题，已及时督促相关企业整改。

（十一）强化市长热线、政协提案、人大建议、案件办理，提高市民满意度。及时认真完成市长热线办回复，提升市民满意度。按照要求完成政协提案、人大建议面商及书面意见工作。今年1月至10月市长热线接件175件，中心承办人大建议4件、政协提案3件，现均全部办理完成。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

一、本部门2024年度年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、本部门2024年度年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市城市管理综合服务中心2024年度收入合计12,414,911.42元。其中：财政拨款收入12,414,911.42元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少792,357.40元，下降6.00%。其中：财政拨款收入减少792,357.40元，下降6.00%；主要原因是：我单位2024年人员与上年相比减少12人，故人员工资薪金、奖金、保险及福利费等日常公用经费与2023年减少794,565.40元。2024年与上年相比增加考核为优秀嘉奖和连续3年考核为优秀记功奖励经费1,500.00元，遗属生活补助资金708.00元，故2024年与上年相比财政拨款收入减少792,357.40元。

图片2

二、支出决算情况说明

安宁市城市管理综合服务中心2024年度支出合计12,414,911.42元。其中：基本支出12,383,783.42元，占总支出的99.75%；项目支出31,128.00元，占总支出的0.25%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少792,357.40元，下降6.00%。其中：基本支出减少794,565.40元，下降6.03%；项目支出增加2,208.00元，增长7.63%；支出合计减少的主要原因是：我单位2024年人员与上年相比减少12人，故人员工资薪金、奖金、保险及福利费等日常公用经费与2023年减少794,565.40元。2024年与上年相比增加考核为优秀嘉奖和连续3年考核为优秀记功奖励经费1,500.00元，遗属生活补助资金708.00元，故2024年与上年相比项目支出增加2,208.00元。

图片3

（一）基本支出情况

2024年度用于保障安宁市城市管理综合服务中心机构正常运转的日常支出12,383,783.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,965,217.73元，占基本支出的96.62%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费418,565.69元，占基本支出的3.38%。人均人员经费为187,259.36元/年，日常公用经费为7,343.25元/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障安宁市城市管理综合服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31,128.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.安财笺〔2024〕4124号遗属生活补助资金11,628.00元，主要用于遗属人员2024年生活补助。

2.安财社〔2024〕22号考核为优秀事业人员嘉奖经费19,500.00元，主要用于发放考核为优秀的事业单位人员嘉奖奖励。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市城市管理综合服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出12,414,911.42元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少792,357.40元，下降6.00%,完成年初预算的84.12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,175,528.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.47%，完成年初预算的63.45%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、退休人员生活补助；造成预决算差异的主要原因是:我单位2024年养老保险单位部分缴费按照73人预算，在2024年陆续有人员调出，共调出12人，故2024年社会保障和就业（类）支出预决算有差异。

9.卫生健康（类）支出864,177.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.96%，完成年初预算的65.72%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；造成预决算差异的主要原因是:我单位2024年职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费按照73人预算，在2024年陆续有人员调出，共调出12人，故2024年卫生健康（类）支出预决算有差异。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出9,315,767.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.04%，完成年初预算的89.56%。主要用于工资福利支出：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；商品和服务支出：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费及公务用车购置费、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助：生活补助、奖励金等；造成预决算差异的主要原因是:我单位2024年基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出按照73人预算，在2024年陆续有人员调出，共调出12人，故2024年城乡社区（类）支出预决算有差异。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,059,438.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.53%，完成年初预算的89.07%。主要用于工资福利支出中的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是:我单位2024年职工住房公积金按照73人预算，在2024年陆续有人员调出，共调出12人，故2024年住房保障（类）支出预决算有差异。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为84,300.00元，决算为71,285.04元，完成年初预算的84.56%；支出决算较上年减少6,690.96元，下降8.58%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为75,000.00元，决算为70,529.04元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.94%，完成年初预算的94.04%；公务接待费支出年初预算为9,300.00元，决算为756.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.06%，完成年初预算的8.13%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少4,470.96元，下降5.96%；公务接待费支出决算较上年减少2,220.00元，下降74.60%；具体是国内接待费支出决算756.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,220.00元，下降74.60%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为84,300.00元，支出决算为71,285.04元，完成年初预算的84.56%，支出决算较上年减少6,690.96元，下降8.58%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为75,000.00元，决算为70,529.04元，完成年初预算的94.04%；公务接待费支出年初预算为9,300.00元，决算为756.00元，完成年初预算的8.13%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:2024年我单位认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，坚决落实过紧日子决策部署，严格公务用车和公务接待管理，严格控制经费的审核支出，故本年“三公”经费各项支出决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少4,470.96元，下降5.96%；公务接待费支出决算减少2,220.00元，下降74.60%，具体是国内接待费支出决算756.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,220.00元，下降74.60%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:我单位2024年严格按照《安宁市国内公务接待、商务接待、机关会议费和差旅费报销管理实施细则》标准执行，未超标准。2024年度本单位国内公务接待1批，人数15人，发生业务接待费756.00元，与上年相比减少2,220.00元。2024年减少公务用车油料费，故2024年与上年相比公务用车运行维护费减少4,470.96元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于单位执勤执法公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于嵩明县政府赴安宁学习考察建筑垃圾处置工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市城市管理综合服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位为事业单位，故2024年与2023年我单位均无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，安宁市城市管理综合服务中心资产总额516,103.07元，其中，流动资产136,695.08元，固定资产379,407.99元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少105,179.54元，其中固定资产减少80,276.97元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额4,230.00元，其中：政府采购货物支出4,230.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额4,230.00元，其中：授予小微企业合同金额4,230.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况：详见附表；

（二）部门整体支出绩效自评表：详见附表；

（三）项目支出绩效自评表：详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、市容环境卫生管理：市容环境卫生管理由市容环境卫生管理的概念、范畴阐述入手，针对市容管理各环节——包括灯光、户外广告、违章建筑、高层建筑、生活垃圾与粪便管理、公共厕所管理，以及市容环境卫生管理中的投融资渠道、手段等具体内容。

三、“街长制”是指：将各片区按路段划分为若干道路网格，由街道居委会主任担任道路管理街长，负责道路沿线日常管理工作的一项制度。其本质是将管理责任落实到具体人头，进而延伸管理触角，让城市治理更有成效。

四、行政执法：是指行政主体依照行政执法程序及有关法律、法规的规定，对具体事件进行处理并直接影响相对人权利与义务的具体行政法律行为，是国家行政机关在执行宪法、法律、行政法规或履行国际条约时所采取的具体办法和步骤，是为了保证行政法规的有效执行，而对特定的人和特定的事件所做的具体的行政行为。

监督索引号53018100446700201111

安宁市城市管理综合服务中心2024年度部门决算公开20251020115635290