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安宁市和平学校2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

我校是一所九年一贯制学校，2022年12月31日止我校校舍面积6318平方米，承担义务教育阶段小学和初中教学班48个的教育教学任务，其中小学34个教学班、初中14个教学班。主要职能是：

（一）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育；

（二）负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受小学阶段教育；

（三）负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作；

（四）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动；

（五）负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等；

（六）负责学籍管理；

（七）负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工；

（八）负责科学管理、合理使用学校的设施和经费；

（九）负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉；

（十）依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

1.我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、教务处、教科室、总务处、政教处、团队室、信息与装备中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为安宁市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员127人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员127人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员43人。包括财政拨款开支经费的人员43人；经费自理人员0人。

    年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人120人（离休0人，退休120人）。年末学生2738人。年末遗属8人。

三、重点工作概述

（一）加强领导班子建设。班子成员要带头学习政治，学习管理，学习业务知识，通过开展读书活动等形式营造学习氛围。班子成员要克服职业倦怠，保持旺盛的工作热情，增强主动思考、自觉谋划、敢于承担责任的意识，要具备干则必成的睿智和勇气。管理上责任上移，教学上重心下移，坚决克服推诿扯皮，意见不一、应付了事等的不良风气，塑造班子成员在教职工中的良好形象;

（二）加强教师职业道德教育，建立新型师生关系。学校成立师德建设领导机构，制定长期规划和近期计划，组织教师学习《新时代中小学教师职业行为十项准则》等有关理论。结合教体局《教师职业道德建设年实施方案》要求，通过师德报告会、和平学校“最美教师”评选、师德论坛、专家辅导讲座、校本培训、问卷调查等形式开展师德学习和经验交流活动，指导教师制定加强师德修养的个人规划，宣传师德先进典型事迹，逐步建立新型的师生关系，进一步树立我校教师的良好风貌;

（三）加强骨干教师和学校名师建设。各级学科带头人、骨干教师不仅要成为教学骨干，更要做教学研究的骨干，通过加强研究来提升自己。教学部要组织优秀教师论坛、骨干教师上校级示范课、优秀论文评选、优秀作业设计展示等活动，引导骨干教师在课堂教学上注重体现思考和创新，体现规范和示范功能。要注重各级学科带头人、骨干教师的管理、考核工作;

（四）加强年轻教师培养，形成骨干梯队。青年教师要虚心、好学，保持较强的上进心和旺盛的工作热情。40周岁以下的中青年教师和新调入教师要制定个人三年发展规划，老教师要发挥“传、帮、带”作用，开展与青年教师结对子活动，教科室要有计划地进行指导和检查，使年轻教师通过不断的学习、实践和反思，达到自我提高，尽快成熟，成为本学科教学的行家里手;

（五）加强教师基本功建设，构建教师发展共同体。一是学校要出台政策鼓励教师成立教研组、备课组、青年教师、骨干教师、班主任、同伴互助等各种形式的教师发展共同体。二是要组织论文撰写、读书笔记评选、同上一节课、问题研究阶段总结会、骨干教师教学风格展示等各种形式的发展共同体活动。三是要注重查摆发展共同体开展活动过程中的问题，及时调整，定期总结，同时学校将对优秀共同体进行表彰。四是定期组织教师普通话、规范字、课堂教学、信息化应用等基本功比武活动，切实提高教师教学基本功;

（六）加强班主任队伍建设。一是德育处修改完善《班主任工作考核办法》并组织班主任学习，明确班主任职责，设置《班主任工作手册》，并将使用情况定期检查通报。二是实行班主任工作例会制度，由德育处组织，每月至少一次，沟通情况、听取意见、部署任务，探讨班级管理的有效形式。三是加强班级精细化管理，落实班级工作常规的考核，尝试“班级管理组”。四是加强家校共育，做实家访工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

一、本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、本单位2024年度无“三公”经费财政拨款收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

三、本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市和平学校2024年度收入合计48,780,637.03元。其中：财政拨款收入45,573,527.68元，占总收入的93.43%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入3,207,109.35元，占总收入的6.57%。

与上年相比，收入合计增加1,105,189.73元，增长2.32%。其中：财政拨款收入增加1,065,694.38元，增长2.39%；其他收入增加39,495.35元，增长1.25%。主要原因是社保公积金基数上调，财政拨款收入增加1,065,694.38元;2024年相较2023年学生人数增加，其他收入中学生伙食费增加39,495.35元。

二、支出决算情况说明

安宁市和平学校2024年度支出合计48,892,298.65元。其中：基本支出38,534,225.89元，占总支出的78.81%；项目支出10,358,072.76元，占总支出的21.19%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1,274,655.35元，增长2.68%。其中：基本支出增加481,568.25元，增长1.27%；项目支出增加793,087.10元，增长8.29%；主要原因是社保公积金基数上调，基本支出增加481,568.25元;2024年相较2023年学生人数增加，营养餐、公用经费和学生伙食费项目增加，项目支出增加793,087.10元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障安宁市和平学校机构正常运转的日常支出38,534,225.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出36,389,683.10元，占基本支出的94.43%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,144,542.79元，占基本支出的5.57%。人员经费人均214,056.96元/年，公用经费人均16,886.16元/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障安宁市和平学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,358,072.76元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1. 义务教育保障机制经费7,032,511.81元；

2. 体彩公益金6,789.98元；

3. 食堂学生伙食费3,318,770.97元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市和平学校2024年度一般公共预算财政拨款支出45,566,737.70元,占本年支出合计的93.20%。与上年相比增加1,186,164.40元，增长2.67%,完成年初预算的108.84%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出34,312,437.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.30%,完成年初预算的118.51%；造成预决算差异的主要原因是城乡义务教育公用经费、家庭经济困难和特殊教育公用经费无年初预算。

6.科学技术（类）无支出，初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出5,972,624.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.11%,完成年初预算的83.68%；造成预决算差异的主要原因是2024年安宁市和平学校在职在编教师退休9人。

9.卫生健康（类）支出2,724,095.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%,完成年初预算的91.69%；造成预决算差异的主要原因是2024年安宁市和平学校在职在编教师退休9人。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2,557,580.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%,完成年初预算的91.21%；造成预决算差异的主要原因是2024年安宁市和平学校在职在编教师退休9人。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市和平学校2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，主要原因是安宁市和平学校属于全额拨款事业单位，无机关运行经费，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，安宁市和平学校资产总额114,023,811.58元，其中，流动资产1,564,157.03元，固定资产91,447,656.19元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产21,011,998.36元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,577,288.35元，其中固定资产减少2,611,970.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额857,870.57元，其中：政府采购货物支出857,870.57元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋人/听障人士学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出;

三、初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映;

四、农村义务教育学生营养改善计划：贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》，提高农村学生尤其是贫困地区和家庭经济困难学生健康水平，会议决定，从2011年秋季学期起，启动实施农村义务教育学生营养改善计划。改善我国的教育水平，实现教育平等。

五：城乡义务教育补助经费管理办法：城乡义务教育补助经费，是指中央和省级财政设立的用于支持城乡义务教育发展的预算资金。补助经费管理遵循“城乡统一、重在农村，统筹安排、突出重点，客观公正、规范透明，注重绩效、强化监督”的原则。

对城乡义务教育学生（含民办学校学生）免除学杂费、免费提供教科书、对家庭经济困难学生补助生活费。民办学校学生由学校按照获得的生均公用经费补助免除学杂费。免费提供国家规定课程教科书和免费为小学一年级新生提供正版学生字典的补助标准由国家统一制定，所需资金由中央财政全额承担。家庭经济困难学生生活补助资金由中央、省级与市县按规定比例分担，其中：家庭经济困难寄宿生生活补助国家基础标准由国家统一制定，并按国家基础标准的一定比例核定家庭经济困难非寄宿生生活补助标准，各市县可以结合本地实际分档确定非寄宿生具体生活补助标准。

对城乡义务教育学校（含民办学校）按照不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费，并适当提高寄宿制学校、规模较小学校、特殊教育学校和随班就读残疾学生的公用经费补助水平。城乡义务教育生均公用经费基准定额由国家统一制定。公用经费补助资金由中央、省与市县按规定比例分担，用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围主要包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等支出。中央、省与市县按比例分担的公用经费补助资金不得用于教职工福利、临时聘用人员工资等人员经费，基本建设投资，偿还债务等方面的支出。

城乡义务教育补助经费分配公式为：某县区城乡义务教育补助经费=城乡义务教育经费保障机制资金+特岗教师工资性补助资金+学生营养改善计划补助资金。

监督索引号53018100136002501111

安宁市和平学校决算公开报表20251020052229877