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安宁市疾病预防控制中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

安宁市疾病预防控制中心承担着安宁市区域内各种传染病和慢性非传染性疾病的预防控制、病原微生物监测、公共卫生学监测、病媒生物监测与消杀技术指导、公共卫生技术服务、影响健康因素调查与研究、健康教育与促进、突发应急处置各种公共卫生事件。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我中心共设置11个内设机构，包括：计划免疫规划科、疾病控制科、艾滋病防治科、结核病防治科、环境卫生科、检验科、财务科、宣教科、质量控制科、皮肤病性病防治科、行政管理科。

我中心为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

安宁市疾病预防控制中心作为二级预算单位纳入卫生健康部门2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员57人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员55人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员24人。包括财政拨款开支经费的人员24人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人）。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。

三、重点工作概述

为全市辖区农村、城市居民，中央、省、市级驻安宁厂矿、企、事业单位职工身体健康提供防疫保障，控制和消除传染病的发生与流行。

开展疾病监测、疾病预防与控制、公共卫生监测与评价，鼠疫、霍乱、传染性非典型肺炎、人感染高致病性禽流感、艾滋病、肺结核、性病麻风病等37种甲、乙、丙类传染病的监测防制工作。

负责突发公共卫生事件应急处理，地方病和慢性病的监测与防治，健康教育与促进，卫生防疫培训与技术指导等工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

一、安宁市疾病预防控制中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市疾病预防控制中心2024年度收入合计65,634,596.88元。其中：财政拨款收入32,847,023.11元，占总收入的50.05%；无上级补助收入；事业收入31,997,014.45元（含教育收费0.00元），占总收入的48.75%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入790,559.32元，占总收入的1.20%。

与上年相比，收入合计增加18,513,294.83元，增长39.29%。其中：财政拨款收入减少14,071,691.92元，下降29.99%；事业收入增加31,997,014.45元，增长100.00%；其他收入增加587,972.30元，增长290.23%。主要原因是一般行政管理事务增加19,500.00元，其他共产党事务支出增加5,040.00元,事业单位离退休增加60,700.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少85,451.68元，机关事业单位职业年金缴费支出增加189,083.64元，死亡抚恤减少1,638.00元，疾病预防控制机构增加142,773.74元，基本公共卫生服务减少180,322.36元，重大公共卫生服务减少1,462,240.97元，突发公共卫生事件应急处置减少4,463,896.31元，其他公共卫生支出增加23,904,229.87元，事业单位医疗减少27,649.21元，公务员医疗补助增加9,379.99元，其他行政事业单位医疗支出增加26,702.12元，城市建设支出增加500,000.00元，住房公积金减少122,916.00元。

二、支出决算情况说明

安宁市疾病预防控制中心2024年度支出合计64,489,983.11元。其中：基本支出16,544,600.15元，占总支出的25.65%；项目支出47,945,382.96元，占总支出的74.35%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加16,161,488.46元，增长33.44%。其中：基本支出减少88,339.91元，下降0.53%；项目支出增加16,249,828.37元，增长51.27%。主要原因是一般行政管理事务增加19,500.00元，其他共产党事务支出增加5,040.00元,事业单位离退休增加60,700.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少85,451.68元，机关事业单位职业年金缴费支出增加189,083.64元，死亡抚恤减少1,638.00元,疾病预防控制机构减少112,196.34元，基本公共卫生服务减少530,811.16元，重大公共卫生服务减少1,335,468.97元，突发公共卫生事件应急处置减少4,755,688.31元，其他公共卫生支出增加23,118,223.42元，事业单位医疗减少27,649.21元，公务员医疗补助增加9,379.99元，其他行政事业单位医疗支出增加26,702.12元，城市建设支出减少295,321.04元，

住房公积金减少122,916.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障安宁市疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出16,544,600.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,990,598.34元，占基本支出的96.65%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费554,001.81元，占基本支出的3.35%。人员经费支出人均197,414.79元/年，公用经费人均6,839.53元/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障安宁市疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出47,945,382.96元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

重大传染病防控中央结算补助资金817,482.96元，主要用于外环境检测、聚集性疫情监测和病毒变异监测;

艾滋病防治项目经费307,500.00元,主要用于艾滋病防治工作；

基本公共卫生服务项目结算资金608,900.00元，主要用于开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务；

医疗服务与保障能力提升补助资金78,700.00元，主要用于云南省省级统筹传染病监测预警与应急指挥能力提升项目采购；

遗属生活补助专项经费21,700.00元，主要用于发放遗属生活补助；

哨点医院新冠病毒感染疫情监测项目经费882,600.00元，主要用于及时掌握新冠肺炎人群感染发病水平和变化趋势，动态分析病毒变异情况；

非免疫规划疫苗资金43,171,800.00元，主要用于保障安宁市疫苗接种需求；

安宁市突发公共卫生事件卫生应急能力提升项目补助经费625,500.00元，主要用于有序推进医疗机构与疾控机构间信息互联互通与共享；

疾病预防控制等专项资金614,200.00元，主要用于传染病报告管理监测；

业务用房运行维护离退休党支部党费专项经费等专项经费817,000.00元，主要用于保证日常工作的持续、正常、有序开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市疾病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款支出32,347,023.11元,占本年支出合计的50.16%。与上年相比减少15,658,804.96元，下降32.62%,完成年初预算的81.08%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出24,540.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%,完成年初预算的0.00%。主要用于安财社〔2024〕22号追加公务员嘉奖、三等功奖励工作，安财笺〔2024〕3000号离退休党支部专项工作；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算，年中调入安财社〔2024〕22号追加公务员嘉奖、三等功奖励经费19,500.00元，安财笺〔2024〕3000号离退休党支部专项工作经费5,040.00元。

2.无外交（类）支出,年初无此项预算。

3.无国防（类）支出,年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出,年初无此项预算。

5.无教育（类）支出,年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出,年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,322,092.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%,完成年初预算的86.68%。主要用于事业单位离退休870,800.00元,机关事业单位基本养老保险缴费支出1,068,082.56元，机关事业单位职业年金缴费支出361,363.66元，死亡抚恤21,846.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年度年初预算时单位在职职工62人，2023年10月至2024年12月共退休5人。

9.卫生健康（类）支出28,921,547.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.40%,完成年初预算的80.27%。主要用于疾病预防控制机构12,566,334.14元，基本公共卫生服务571,649.74元，

重大公共卫生服务1,175,369.94元，突发公共卫生事件应急处置 756,702.00元，其他公共卫生支出12,792,031.28元，事业单位医疗558,911.57元，公务员医疗补助473,847.10元，其他行政事业单位医疗支出26,702.12元。造成预决算差异的主要原因是2024年度年初预算时单位在职职工62人，2023年10月至2024年12月共退休5人。

10.无节能环保（类）支出,年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出,年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出,年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出,年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出,年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出,年初无此项预算。

16.无金融（类）支出,年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出,年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,078,843.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%,完成年初预算的90.90%。主要用于职工缴纳住房公积金单位部分；造成预决算差异的主要原因是2024年度年初预算时单位在职职工62人，2023年10月至2024年12月共退休5人。

20.无粮油物资储备（类）支出,年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出,年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出,年初无此项预算。

23.无其他（类）支出,年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出,年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出,年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为301,259.47元，决算为301,259.47元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加271,260.44元，增长904.23%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为256,000.00元，决算为256,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.98%，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为45,259.47元，决算为45,259.47元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.02%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加256,000.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加15,260.44元，增长50.87%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为301,259.47元，支出决算为301,259.47元，完成年初预算的100.00%支出决算较上年增加271,260.44元，增长904.23%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为256,000.00元，决算为256,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为45,259.47元，决算为45,259.47元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是购置一辆公务用车，预算并列支公务用车购置费256,000.00元、公务用车运行维护费45,259.47元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加256,000.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加15,260.44元，增长50.87%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是购置一辆公务用车，公务用车购置费支出决算增加256,000.00元,公务用车运行维护费支出决算增加15,260.44元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。因开展业务工作需要购置公务用车一辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于安宁市区域内各种传染病和慢性非传染性疾病的预防控制、病原微生物监测、公共卫生学监测、病媒生物监测与消杀技术指导、公共卫生技术服务、影响健康因素调查与研究、健康教育与促进、突发应急处置各种公共卫生事件所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市疾病预防控制中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因为我中心属于全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，安宁市疾病预防控制中心资产总额93,824,190.68元，其中，流动资产25,050,542.64元，固定资产67,474,343.08元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,299,304.96元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13,971,199.15元，其中固定资产增加1,588,083.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额694,747.60元，其中：政府采购货物支出515,747.60元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出179,000.00元。授予中小企业合同金额694,747.60元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度中心预算的参考和依据。

二、重大公共卫生专项：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

三、突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

四、疾病预防控制机构：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

监督索引号53018100536100301111

安宁市疾病预防控制中心20251020111649733