监督索引号53018100561500301000

安宁市社会保险中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）负责全市企业及实施企业化管理事业单位在职职工养老保险个人账户管理、职工养老保险费核定、收缴、增减变动、关系转移及退休待遇计算，负责差额拨款和自收自支事业单位退休人员养老金统筹；

（二）负责全市机关事业单位养老、工伤保险、职业年金的参保登记工作，参保人员增减业务信息变更及个人账户记账管理，养老保险关系转移接续工作；

（三）负责全市机关、企（事）业单位离退休人员养老金、机关事业单位工作人员职业年金按时、足额社会化发放，落实国家政策规定的各项社会保险待遇；

（四）负责我市行政区域内参保机关企业事业单位在职职工工伤保险费的核定、收缴和工伤待遇支付；

（五）负责灵活就业人员养老保险关系的接续，为我市私营企业从业人员、个体工商户业主及雇主工、自由职业者等灵活就业人员办理参保及缴费工作，对参保职工养老保险个人账户进行管理及计算退休待遇；

（六）负责对村（社区）“三委“干部离职生活补助进行管理；

（七）开展社会保险基金稽核工作，规范和完善社会保险基金运行，定期对离退休人员、工伤长期待遇人员生存状况进行调查， 防止社会保险基金冒领情况发生；

（八）承办上级部门和领导交办的其他事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、财务科、稽核科、社会保险基金征缴科、社会保险待遇审核科、社会保险综合服务科、社会化管理服务科、失业保险科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为安宁市人力资源和社会保障局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员24人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员20人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休5人，退休6人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）将基本养老保险扩面增效纳入政府重点工作。常态化开展社保“康乃馨”行动，通过“社保政策基层行、社保政策小讲堂、链式主题党日结对入企入社区、移动会客厅等形式的社保服务推动参保扩面出成效。共开展14次不同主题“康乃馨”行动社保服务活动，发放宣传页4000余份，宣传、服务3000余人次，200余家企业。

截至2024年底，安宁市城镇职工基本养老保险参保人数12.51万人，比2023年末净增1.91万人，完成全年目标任务1.9万人的100.53%。工伤保险参保人数6.4312万人，新增3227人；失业保险参保人数6.8717万人，完成全年目标任务6.86万人的100.17%。

（二）筑牢基本民生底线，按时足额发放各项社保待遇，截至2024年底，发放企业职工养老保险待遇累计49,984.54万元；发放机关事业单位养老保险待遇累计32,357.66万元；发放工伤保险待遇2,776.12万元；发放失业保险金、代缴职工医疗保险费等其他待遇支出累计15,482.16万元；发放失业保险一次性扩岗补助累计50.10万元；发放失业保险技能提升补贴累计781.10万元；发放失业保险稳岗返还补贴累计1,444.82万元。

（三）多措并举推动社保卡发卡和电子社保卡申领，截至2024年底，全市社会保障卡新增制卡人数4029人，个人信息变更换卡187人，电子社会保障卡新增28326人。安宁市社会保障卡持卡库有效入库人数303936人；电子社保卡申领人数223082人，占持卡库有效入库人数73.40%。

（四）构建群众满意的人社公共服务体系，促进人社公共服务便利化，打造“人社服务15分钟”便民服务圈，持续打造更加便捷的社保服务体系，目前中国邮政、工商银行、建设银行合作网点均可办理31项社会保险即办业务、20项社会保险收件业务。将社银服务“做试点”到“创示范”，联合中国工商银行安宁市支行第一党支部党员打造安宁市社银合作服务党员示范点，通过社银服务实现社保业务“无缝隙”、服务“零距离”，进一步提升“放管服”改革中社保服务影响力，持续为辖区企业群众提供更优质、更舒心的服务环境和办事体验。截至目前，全市社邮、社银累计办件达730余件，其中：非查询类业务390余件。

（五）开展2024年村（社区）社保综合服务能力提升培训，自2024年7月起，社保中心对全市九个街道102个村（社区）开展全覆盖的村（社区）社会保险综合服务能力提升培训活动，常态化推进云南省社保服务“康乃馨”行动，进街道、进社区做实做细社保服务一线工作法，提升安宁市人社工作服务的“温度”。着力培养一批基层社保政策“翻译官”和群众“贴心人”，把各村（社区）社保专干培养成为懂政策、业务熟、能讲清、会表达的社保服务中坚力量。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

一、本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市社会保险中心2024年度收入合计56,675,568.14元。其中：财政拨款收入56,674,068.14元，占总收入的99.99%；无上级补助收入收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1,500.00元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计增加2,116,872.49元，增长3.88%。其中：财政拨款收入增加2,117,091.54元 ，增长3.88%，主要原因是2024年机关事业退休人员、企业退休人员增加，且机关事业退休人员、企业退休人员2024年增资调待，故与上年相比收入合计增加2,116,900.00元；其他收入减少219.05元，下降12.74%，主要原因是我单位2023年代管户结转1,700.00元已于2024年支付，2024年收到昆明市社会保险中心拨入失业动态监测调查费1,500.00元，故2024年与2023年相比其他收入减少219.05元。

二、支出决算情况说明

安宁市社会保险中心2024年度支出合计56,675,787.19元。其中：基本支出4,899,955.46元，占总支出的8.65%；项目支出51,775,831.73元，占总支出的91.35%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2,118,810.59元，增长3.88%。其中：基本支出增加189,969.61元，增长4.03%，主要原因是我单位2024年人员工资晋级升档及社保基数调整导致人员经费较上年增长，且我单位2024年人员增加1人,且残疾人就业保障金未从办公费列支，培训费支出金额减少3,600.00元，整体公用经费支出减少20,743.51元；项目支出增加1,928,840.98元，增长3.87%，主要原因是2024年机关事业退休人员、企业退休人员增加，且机关事业退休人员、企业退休人员2024年增资调待、2024年我单位增加失业保险业务经办专项经费72,800.00元，故与上年相比收入合计增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障安宁市社会保险中心机构正常运转的日常支出4,899,955.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,533,955.18元，占基本支出的92.53%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费366,000.28元，占基本支出的7.47%。

人员经费支出人均141,674.97元/年，公用经费人均11,437.51元/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障安宁市社会保险中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出51,775,831.73元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

“三委”干部离职生活补助专项资金项目经费1,948,721.55元，主要用于“三委”干部离职生活补助。

2023年考核优秀公务员奖励资金项目经费7,500.00元，主要用于支付2022年度考核结果为优秀的公务员给予嘉奖及2021至2023年连续三年年度考核为优秀的公务员记三等功奖金。

2023年考核优秀机关工勤人员嘉奖专项资金项目经费1,500.00元，主要用于支付年度考核获评为优秀的工勤人员嘉奖金。

2023年样本企业失业动态监测调查经费项目经费3,649.05元，主要用于对承担我市失业动态监测信息采集的15户样本企业拨付失业动态监测调查费。

公益性岗位大病医疗保险和生育保险单位部分资金项目经费4,423.53元，主要用于公益性岗位大病医疗保险和生育保险单位部分缴费。

安宁化工厂退休教师待遇补差资金项目经费37,138.90元，主要用于国有企业办中小学及职教幼教退休教师待遇。

红星农场退休教师待遇补差资金项目经费106,532.02元，主要用于支付国有企业办中小学退休教师待遇。

机关事业退休人员养老待遇统筹外资金项目经费40,010,021.77元，主要用于发放机关事业单位养老保险制度改革后退休人员的退休费、机关事业单位离退休人员死亡抚恤金和丧葬费一次性待遇发放、中华人民共和国成立前参加革命工作的部分退休干部生活补贴（813干部补贴）发放。

企业退休人员独生子女专项资金项目经费9,511,436.91元，主要用于企业退休人员独生子女费发放。

社会保险经办工作专项经费项目经费60,480.00元，主要用于支付开展社会保险经办工作相关费用。

失业保险业务经办专项经费项目经费72,800.00元，主要用于支付开展失业保险经办工作相关费用。

遗属生活补助资金项目经费11,628.00元，主要用于支付遗属人员生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市社会保险中心2024年度一般公共预算财政拨款支出56,674,068.14元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2,117,091.54元，增长3.88%,完成年初预算的94.64%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出,年初无此项预算。

2.外交（类）无支出,年初无此项预算。

3.国防（类）无支出,年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出,年初无此项预算。

5.教育（类）无支出,年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出55,920,965.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.67%,完成年初预算的94.68%。主要用于主要用于安宁市社会保险中心人员经费、机构运行费、一般行政管理事务费、社会保险经办机构费、企业退休人员独生子女费、单位职工单位部分养老保险的支出、机关事业单位离退休人员的养老金支出等；造成预决算差异的主要原因是年初失业保险业务经办专项经费预算321,960.00元，决算数为72,800.00元；年初社会保险业务档案数字化归档工作专项经费预算100,000.00元，决算数为0.00元；年初企业退休人员独生子女专项资金预算8,700,000.00元，决算数为9,511,436.91元；年初机关事业退休人员养老待遇统筹外资金预算4,320,000.00元，决算数为40,010,021.77元；年中人员变动，人员经费支出变动，故预决算数存在差异。

9.卫生健康（类）支出370,608.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%,完成年初预算的84.78%。主要用于单位在职人员医疗、公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是我单位2024年人员变动，导致医疗保险缴费基数下降，单位在职人员医疗、公务员医疗补助支出减少，故存在预决算差异。

10.节能环保（类）无支出,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出,年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出,年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出,年初无此项预算。

16.金融（类）无支出,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出382,494.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%,完成年初预算的100.43%。主要用于单位职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年我单位新增失业保险科，单位在职人员增加1人，故存在预决算差异。

20.粮油物资储备（类）无支出,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出,年初无此项预算。预决算无差异。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出,年初无此项预算。

23.其他（类）无支出,年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出,年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,400.00元，决算为480.00元，完成年初预算的5.71%；支出决算较上年增加480.00元，增长100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为8,400.00元，决算为480.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的5.71%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加480.00元，增长100.00%；具体是国内接待费支出决算480.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加480.00元，增长100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,400.00元，支出决算为480.00元，完成年初预算的5.71%，支出决算较上年增加480.00元，增长100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为8,400.00元，决算为480.00元，完成年初预算的5.71%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加480.00元，增长100.00%，具体是国内接待费支出决算480.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加480.00元，增长100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年我单位接待昆明社会保险中心，接待1个批次，接待人数8人，公务接待费480.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省社保局、昆明市社保中心社会保险扩面增效工作督导调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市社会保险中心2024年机关运行经费支出366,000.28元，比上年减少20,743.51元，下降5.36%,主要原因是我单位2024年残疾人就业保障金未从办公费列支减少支出，培训费支出减少3,600.00元，故整体公用经费支出减少20,743.51元。单位机关运行经费主要用于办公经费、培训费、公务接待费、差旅费、职工福利费和其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，安宁市社会保险中心资产总额166,778.58元，其中，流动资产1,508.74元，固定资产165,267.84元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少72,018.15元，其中固定资产减少64,191.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额6,975.00元，其中：政府采购货物支出6,975.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额6,975.00元，其中：授予小微企业合同金额6,975.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况：详见附表；

（二）部门整体支出绩效自评表：详见附表；

（三）项目支出绩效自评表：详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、企业退休人员独生子女费：退休人员在办理退休时，持有《独子证》可加发5.00%的独生子女费。

三、遗属生活补助资金：指国家机关、事业单位的工作人员死亡后，遗属生活有困难的，由死者生前所在单位给予的定期或临时补助资金。

四、机关运行经费：为保障机关运行用于购买货物和服务的各项资金，主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费等。

五、绩效自评：预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。

监督索引号53018100561500301111

安宁市社会保险中心2024年决算公开20251021093256588