安宁市图书馆2026年预算公开
安宁市图书馆2026年预算公开
安宁市图书馆2026年预算公开目录
第一部分 安宁市图书馆2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 安宁市图书馆2026年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、整体支出绩效目标表
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门政府采购预算表
十四、政府购买服务预算表
十五、市对下转移支付预算表
十六、市对下转移支付绩效目标表
十七、新增资产配置表
十八、上级转移支付补助项目支出预算表
十九、部门项目中期规划预算表
第三部分 安宁市图书馆2026年重点领域财政项目
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
九、项目绩效目标
第一部分 安宁市图书馆2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
安宁市图书馆属综合性普及型县级公共图书馆，为广大读者提供借阅、参考咨询、公益讲座、培训、展览和阅读推广活动等服务，职责任务:
1.宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、"三个代表"重要思想;宣传党和政府的政策、法规;对人民群众进行共产主义和爱国主义教育。
2.为本地区的经济建设和科学研究提供书刊资料。
3.传播科学知识，提高人民群众的科学文化水平。
4.搜集、整理、保存、开发和利用人类文化遗产。
5.开展图书馆理论和技术方法的研究，对基层图书室进行业务辅导，推动本地区图书馆间的协作。
6.开展馆内服务，延伸馆外服务，在社区、机关、部队、学校、农村开展图书流通，建立图书流通点。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：采编部、外借阅览部、宣传辅导部、办公室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.基础服务提质升级，公共文化阵地功能全面夯实
安宁市图书馆作为保障群众基本文化权益的主阵地，图书馆以“均等化、标准化、品质化”为目标，持续完善馆藏、数字、志愿等服务体系，确保公共文化服务“全覆盖、无死角”。
（1）多元服务供给构建全场景阅读服务网络：一是结合2024年读者借阅热门数据，2025年新增图书已根据读者需求、学术价值、内容质量和社会效益等因素为重点，新增图书1171种、2483册，收集地方文献87种，129册。截止目前馆内纸质图书藏量为279549册，电子图书5.5万册。满足不同年龄、职业读者需求；二是做好全年场馆免费开放和节假日延时开放工作，本年度共接待到馆读者238742人次，办理借书证873个。已实现24小时城市书房全面全时段免费开放；三是升级公众号“数字资源库”板块，优化“听书频道”“线上展览”功能，全年发布数字资源推文130余篇，其中：上文化讲坛62期、电子书44期、线上展28期，阅读量超10万次，提供网络信息咨询服务500余次，涵盖文献检索、活动报名、资源使用指导等，响应时长不超过2小时;四是为学雷锋志愿岗更新期刊200余册，为馆外流通点（12个，含社区、学校、企业）定期、不定期更换图书，交换图书达10000余册；针对视障读者开展“三送”服务1次，“文化助盲影片放映”活动1次，服务视障读者200人次，保障特殊群体文化权益。
（2）全民阅读阵地铸牢：“讲阅展诵”模式全域延伸，以“讲、阅、展、诵”为核心推广体系，将公共文化服务从馆内延伸至社区、校园、单位。一是联合市委宣传部、市教体局、市妇联等开展讲座、培训类活动，主题涵盖“铸牢中华民族共同体意识”“传统文化”“女性表达力”等内容；二是走进社区、学校，开展业务培训、书籍推荐、知识竞答活动等文化服务活动，惠及群众10000余人次,在全市开展范围内免费提供场地并积极开展阅读活动，全年开展馆内阅读分享活动10余次,惠及群众和少年儿童2000余人次;三是本年度举办了“金蛇献瑞——书香迎春”春节文化主题展、安宁市撤县设市30周年群众性文化活动——“彩墨点点话桑梓 童心灼灼颂华年”幼儿绘画展等免费文化艺术展览活动，惠及群众1000余人;四是以各级文化品牌活动“经典诵读比赛”和“阅见西部”为核心，以诵读的形式做好阅读推广和文旅融合工作，以品牌化诵读活动营造全域文化氛围。全年累计开展各类活动60余场次，推动全民阅读从“阵地活动”向“全域文化氛围”转变。
2.品牌活动影响力凸显，全民阅读氛围浓厚
以品牌活动为载体，推动全民阅读与地域文化传播、文旅宣推深度融合，擦亮“书香安宁”名片。
（1）重点赛事承办：承办昆明市“颂党恩·咏经典·传家声·扬清风”亲子诵读活动，吸引14个区县10支队伍、职工亲子家庭参与线下展演，实现“全民阅读推广+文旅资源宣推”双向赋能，为“研学游”“亲子游”积累客群基础; 在安宁市撤县设市30周年之际，将“红色传承”与“本土发展”深度结合，成功举办了安宁市撤县设市30周年群众性文化活动——“薪火颂芳华·奋进新征程”经典诵读比赛。每年的经典诵读比赛成为安宁市文化建设的标志性项目。
（2）系列品牌活动：层级联动，成果优异
一是精心筹划“阅·见西部”第二季活动，融合“有一种叫云南的生活”品牌，选送优秀节目参与省、市级比赛，助力“旅居安宁”品牌打造。二是组织第三届“悦·读有你—寻找身边的讲书人”比赛，选送节目在昆明市级比赛中取得优异成绩。三是承办安宁市“培育读书风尚 建设文化强国”全民阅读系列活动，通过好书赠阅、“十佳阅读标兵”奖励、“书海扬帆 趣知校园行”知识竞答等活动，推动“爱读书、读好书、善读书”风尚深入人心。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月，部门基本情况如下：
在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入3,563,488.28元，其中：一般公共预算3,534,214.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元；上年结转收入中，一般公共预算收入29,274.28元，政府性基金预算收入0.00元，国有资本经营预算收入0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，单位资金收入0.00元。与上年对比财务总收入减少870,640.72元，下降19.64%，主要原因分析：2025年退休2人，调出1人，缩减编制3名。根据单位工作实际，统筹推进预算精细化管理，优化支出结构，重点保障核心业务需求，压减非刚性、非重点支出，合理降低经费规模。通过压减一般性支出、优化项目资金配置，有效实现经费规模的实质性压降。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入3,563,488.28元，其中:本年收入3,534,214.00元，上年结转收入29,274.28元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,563,488.28元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。与上年对比财务总收入减少870,640.72元，下降19.64%，主要原因分析：2025年退休2人，调出1人，缩减编制3名。根据单位工作实际，统筹推进预算精细化管理，优化支出结构，重点保障核心业务需求，压减非刚性、非重点支出，合理降低经费规模。通过压减一般性支出、优化项目资金配置，有效实现经费规模的实质性压降。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出3,563,488.28元，财政拨款安排支出3,563,488.28元，其中：基本支出3,399,114.00元，含：人员经费3,258,554.00元、公用经费140,560.00元；项目支出164,374.28元。与上年对比财务总收入减少870,640.72元，下降19.64%，主要原因分析：2025年退休2人，调出1人，缩减编制3名。根据单位工作实际，统筹推进预算精细化管理，优化支出结构，重点保障核心业务需求，压减非刚性、非重点支出，合理降低经费规模。通过压减一般性支出、优化项目资金配置，有效实现经费规模的实质性压降。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.文化旅游体育与传媒支出（207）－文化和旅游（01）－图书馆（04）2,509,882.28元，主要用于图书馆人员经费及运行维护支出；
2.文化旅游体育与传媒支出（207）－文化和旅游（01）－图书馆（99）868.00元，主要用于公共图书馆日常免费开放。
3.社会保障和就业支出（208）－行政事业单位养老支出（05）－事业单位离退休（02）223,000.00元，主要用于图书馆退休人员生活补助支出；
4.社会保障和就业支出（208）－行政事业单位养老支出（05）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）231,900.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；
5.社会保障和就业支出（208）－行政事业单位养老支出（05）－机关事业单位职业年金缴费支出（06）104,954.00元，主要用于图书馆退休人员职业年金缴费支出；
6.社会保障和就业支出（208）-抚恤（08）－死亡抚恤（01）9,500.00元，主要用于图书馆发放一名遗嘱生活补助；
7.卫生健康支出（210）－行政事业单位医疗（11）－事业单位医疗（02）129,480.00元，主要用于图书馆医疗保险缴费支出；
8.卫生健康支出（210）－行政事业单位医疗（11）－公务员医疗补助（03）123,840.00元，主要用于图书馆公务员医疗补助缴费支出；
9.卫生健康支出（210）－行政事业单位医疗（11）－其他行政事业单位医疗支出（99）2,904.00元，主要用于图书馆医疗保险缴费支出；
10.住房保障支出（221）－住房改革支出（02）－住房公积金（01）227,160.00元，主要用于图书馆住房公积金缴费支出。
五、市对下专项转移支付情况
安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。
（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2,232.00元，其中：政府采购货物预算2,232.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
安宁市图书馆2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少5,000.00元，下降100%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
安宁市图书馆2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增长0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化,主要原因是严格落实过紧日子要求，从严从紧编制预算。
（二）公务接待费
安宁市图书馆2026年公务接待费预算为0.00元，较上年减少5,000.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
减少的原因：主要原因是严格落实过紧日子要求，无公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
安宁市图书馆2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年相比无变化的原因：我单位没有公务用车，故无公务用车购置及运行维护费预算，与上年持平。
八、重点项目预算绩效目标情况
我部门重点项目为书刊购置经费，金额为72,780.00元，预计完成的绩效目标为：购置上架图书600余册，征订报刊200余种，每月上架新书一次，满足95%以上读者的阅读需求，促进全民阅读，保障广大群众基本文化权益，共建书香安宁。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款；
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
安宁市图书馆2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析：本单位为事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，安宁市图书馆资产总10,406,728.17元，其中，流动资产1,298,285.29元，固定资产11,465,286.54元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,995,000.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
（四）本部门预算绩效情况说明
2026年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。
2026年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目5个，资金合计135,100.00元。
（五）空表说明
1.本单位2026年无政府性基金，故政府性基金预算支出预算表为空表；
2.本单位2026年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表为空表；
3.本单位2026年无政府购买服务，故政府购买服务预算表为空表；
4.本单位2026年无市对下转移支付预算，故市对下转移支付预算表为空表；
5.本单位2026年无市对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空表；
6.本单位2026年无新增资产配置，故新增资产配置表为空表；
7.本单位2026年无上级转移支付补助项目支出预算，故上级转移支付补助项目支出预算表为空表。
第二部分 安宁市图书馆2026年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、整体支出绩效目标表
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门政府采购预算表
十四、政府购买服务预算表
十五、市对下转移支付预算表
十六、市对下转移支付绩效目标表
十七、新增资产配置表
十八、上级转移支付补助项目支出预算表
十九、部门项目中期规划预算表
第三部分 安宁市图书馆2026年重点领域财政项目
安宁市图书馆2026年书刊购置经费
一、项目名称
书刊购置经费
二、立项依据
1.根据《中华人民共和国公共图书馆法》相关规定，公共图书馆向公众提供免费开放服务，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务，开展社会教育。
2.2022年7月28日云南省第十三届人民代表大会常务委员会第三十二次会议通过的《云南省公共文化服务保障条例》。
3.云财教〔2023〕44号文件，〈关于印发《云南省公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》的通知〉。
三、项目实施单位
单位名称：安宁市图书馆
组织机构代码：12530181431430563D
地址：安宁市城市文化中心
联系电话：0871-68697125
法人代表：林兵
经费来源：财政拨款
单位概况：安宁市图书馆于1978年11月1日独立建制，馆舍建筑面积9500平方米，超过国家一级图书馆不低于3000平方米要求。馆内设有成人书刊借阅室、视障读者借阅区、资料室、公共电子阅览室、培训教室、少儿借阅室、自习室、特色文献室、24小时城市书房、多媒体报告厅等十个对外服务窗口，各项设施功能布局完备并配有清晰的标识。
四、项目基本概况
购置上架书刊，保障图书馆提供免费开放服务，满足读者阅读需求，促进全民阅读。
五、项目实施内容
采购上架新的图书、报刊，并保证每个月上架一次，满足读者阅读需求，促进全民阅读。
六、资金安排情况
书刊购置经费72,780.00元，根据采购情况，用于2026年图书的采购，征订2026年报刊，预计征订200余种。
七、项目实施计划
每个月上架一次新书，一年共征订200余种报刊杂志，购置上架新书600余册。
八、项目实施成效
保障广大市民的基本文化权益，促进全民阅读，提高市民的科学文化素质和社会文明程度，传承人类文明，坚定文化自信。
九、项目绩效目标
（一）总体绩效目标
以公共图书馆法与评估定级为依据，优化馆藏结构、保障文献供给、提升服务效能，满足群众阅读与学习需求，推动全民阅读与公共文化服务均等化，实现资源配置高效、服务质量优良、读者满意度提升。
（二）产出指标（数量/质量/时效/成本）
1. 数量指标
新增纸质图书≥600册，新增报刊≥200种，学科/类别覆盖率达标，图书加工编目、上架流通率100%，服务覆盖辖区常住人口，满足基层与特殊群体借阅需求 。
2. 质量指标
图书正版率、质检合格率100%，符合馆藏发展政策，重点学科书籍文献配比合理，编目规范、排架准确，破损/错配率≤1%，符合文献采购标准 。
3. 时效指标
全年按计划分批次完成采购、验收、编目、上架，采购流程合规，到货与入藏及时率≥98%，预算执行率≥95%，年内完成支付。
4. 成本指标
严格执行预算，无超支、无挤占挪用，单册采购成本合理，资金使用规范。
（三）效益指标（社会效益/可持续影响）
1. 社会效益
馆藏结构优化，满足全民阅读需求，到馆人次、外借册次、阅读活动参与度稳步提升，促进全民阅读，提升群众文化素养，保障公共文化服务均等化，惠及全人群。
2. 可持续影响
馆藏持续更新，支撑长期服务能力，完善采购、加工、流通、荐购机制，数字资源与纸质资源协同发展，形成长效运维与读者反馈机制。
(四）满意度指标
读者对馆藏资源、借阅服务、新书更新满意度≥95%，意见建议整改闭环率100%。服务对象综合满意度≥95%。
（五）常用量化参考
新增图书：≥600册；报刊≥200种；验收合格率100%；及时上架率≥98%，预算执行率≥95%；资金合规率100%，读者满意度≥95%。
附件3：安宁市图书馆2026年部门预算表
