安宁职业教育园区管委会2026年预算公开

目录

第一部分 安宁职业教育园区管委会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁职业教育园区管委会2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁职业教育园区管委会2026年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标

第一部分 安宁职业教育园区管委会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻执行党的路线方针、政策，国家法律、法规和市委、市政府的决策，制定职教园区经济、社会发展的有关政策、管理办法；编制职教园区各类规划并组织实施；管理园区建设用地，完善园区基础设施及配套服务项目的建设；做好对外开放、招商引资工作，促进产教城融合发展；对入驻院校进行属地管理，探索职业教育事业新的发展模式和服务制度，搭建校企合作平台，提高各学校社会效益和经济效益；协助市政府各相关职能部门及属地街道做好园区内各社会事务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：规划建设局、教育发展服务局、综合办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 铸魂强基筑堡垒，全面推进党的建设。严格落实党工委学习制度、“第一议题”制度、理论学习中心组学习制度；坚持围绕中心抓党建，不断发挥基层党组织推动发展、服务群众、凝聚人心和促进和谐的战斗堡垒作用，打造具有园区特色的党建品牌，扎实推进党建工作与业务工作深度融合；狠抓廉政教育和监督管理，持续提升作风效能，积极营造风清气正的政治生态，为职教园区高质量发展提供坚强政治和纪律保障。

2. 强化招商举措，促进产业聚集发展。积极引进具有办学实力的优质高等院校进驻，推进云南交职院航空二期综合交通运输实训楼、昆明冶专产教融合实训基地2个续建项目建设，完成投资1.1亿元；服务保障云南交职院航空二期学生公寓及食堂、轻纺学院图书信息中心、经管院医学院等3个项目开工，力促冶金产业学院启动建设，总投资11.31亿元，年内完成投资2亿元。全流程服务昆明冶专、云南交职院“升本”及后续发展，保障云南省首家职业本科落地安宁。支持轻纺学院、理工学院申办本科院校。以保罗产业园、信基产业园等平台为载体，瞄准智能化、绿色化、融合化方向，着力引进绿色食品加工、制造业等企业，打造绿色产业集聚区。2026年引进企业6家，力争实现产值5000万元。持续推进职教核心区、聚安市场、原雨润项目、白荷塘等地块招商，在项目策划、包装上狠下功夫，积极引进文旅文创、绿色康养、现代服务等类型项目，2026年重点服务好云南轻纺职业学院二期校区项目、云南经济管理学院艺术工坊产教融合项目，力促项目落地见效。

3. 完善功能配套，强化园区发展支撑。力争将昆明冶专产业学院配套1、2号道路、昆明冶专产业学院6.52亩地块、祁家庄地块、装备制造园2号道路未开展土地报批地块及职教基地14号道路支线纳入2026年土地报批批次中，推进保罗产业园500m³污水处理站项目、昆明冶专产业学院220kV、10kV高压电力线路及交职院航空二期两条110kV高压电力线路迁改工程，组织开展昆明冶专配套市政道路1号路、2号路、职教园区15号路延长线等关键路网前期工作。依托九万里城市公园、壹然广场九龙公园、樱花公园，积极培育“休闲+”文创、体育等休闲场景。与县街街道融合发展，盘活石江村的田园景观、水系资源、特色民宿、传统古建等资源，引导传统农业向“农业+”体验、休闲、文创等方向升级。

4. 深化产教融合，服务市域经济发展。年内组织开展技能培训1000人次。协助各高校围绕绿色石化、冶金、新能源电池材料等产业链人才需求，建设服务安宁发展的特色专业（群），新增与安宁市产业匹配专业5个，新增相关行业产业学院1个，促成校企合作8家，开展与安宁市产业相关的现代学徒制专业合作。建立“双园校企互访”机制，2026年与高新区企业开展校企合作、技术服务不少于4次。发挥大学生就业招聘会“1+N+11”联动机制作用，以多种途径搭建人才供需“立交桥”，共同开展好招聘工作，举办线上、线下招聘会16场，创新学生访企方式，开展“学生访企体验日”活动4次，做好宣传引导，年内促成高校毕业生留安创业就业不少于1000人。

5. 严守安全底线，夯实生态环保根基。保障在建项目安全和稳定，督促建设项目主体方落实主体责任，强化人员培训和安全检查，发现问题及时整改，严防安全生产事故发生。开展在建项目矛盾纠纷摸底排查，研判风险、有效应对，防患于未然。落实“大平安”联防联控机制，压实学校主体责任，强化与职能部门、院校的协同联动，深入开展校园安全及周边常态化治理、有效防控风险。持续开展职教园区建设项目施工现场扬尘防治检查，督促建设单位落实文明施工要求；联合市级行业主管部门定期检查园区市政道路设施雨污水排放情况，督促各高校落实排污职责，定期开展校园排污自检自查，确保学校规范排污。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3,942,959.00元，其中：一般公共预算3,942,959.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入减少439,464.00元，下降10.03%，主要原因分析：本年度纳入预算的人数较上年减少2人，导致工资、社保、公用经费等较上年减少312,732.00元；本年度减少招商引资经费、安全生产经费、现代装备制造园8号路前期经费等合计126,732.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3,942,959.00元，其中:本年收入3,942,959.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,942,959.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少439,464.00元，下降10.03%，主要原因分析：本年度纳入预算的人数较上年减少2人，导致工资、社保、公用经费较上年减少312,732.00元；本年度减少招商引资经费31,000.00元、安全生产经费16,000.00元、现代装备制造园8号路前期经费86,732.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3,942,959.00元。财政拨款安排支出3,942,959.00元，其中：基本支出3,832,959.00元，与上年对比减少312,732.00元，下降7.54%，主要原因分析：本年度纳入预算的人数较上年减少2人，导致工资、社保、公用经费支出较上年减少312,732.00元；项目支出110,000.00元，与上年对比减少126,732.00元，下降53.53%，主要原因分析：本年度减少招商引资经费支出31,000.00元、安全生产经费支出16,000.00元、现代装备制造园8号路前期经费支出86,732.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.教育支出（205）-教育管理事务（01）-行政运行（01）2,951,711.00元，主要用于本单位人员经费及保障机构正常运转的公用经费。

2.教育支出（205）-教育管理事务（01）-一般行政管理事务（02）100,780.00元，主要用于数字化档案建设、安全生产、宣传制作等。

3.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-行政单位离退休（01）27,100.00元，主要用于本单位退休人员生活补助、公用经费、生日慰问、体检。

4.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）309,200.00元，主要用于本单位职工基本养老保险支出。

5.社会保障和就业支出（208）-就业补助（07）-其他就业补助支出（99）9,220.00元，主要用于本单位公益性岗位人员工资及社保支出。

6.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-行政单位医疗（01）540.00元，主要用于本单位退休行政人员的重特病医疗保险支出。

7.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）165,440.00元，主要用于本单位事业人员基本医疗保险及重特病医疗保险支出。

8.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）111,840.00元，主要用于本单位事业人员及退休人员的医疗补助支出。

9.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）3,872.00元，主要用于本单位事业人员工伤保险支出。

10.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）263,256.00元，主要用于本单位职工住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额20,000.00元，其中：政府采购货物预算20,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁职业教育园区管委会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,250.00元，较上年减少7,786.00元，下降86.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁职业教育园区管委会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：本单位未安排因公出国（境）相关工作。

（二）公务接待费

安宁职业教育园区管委会2026年公务接待费预算为1,250.00元，较上年减少7,786.00元，下降86.17%，国内公务接待批次为3次，共计接待16人次。

减少的原因：本单位严格按照公务接待相关文件规定，厉行节约，严控“三公”经费开支，杜绝奢侈浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁职业教育园区管委会2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因：本单位2026年无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

安宁职业教育园区管委会2026年重点项目为：职教园区高质量发展经费。

为职教园区优化发展思路，实现园区开发建设和职业教育发展，配置校地企政策、人才、专业、平台等优势，推动行业、企业、科研机构等积极参与职业教育，促进人才培养、服务市域经济社会，实现教育和产业互补互融、共生共长提供保障，预算职教园区高质量发展经费100,780.00元。

项目年度绩效目标为：开展园区宣传活动、制作相关宣传物料；协同各职能部门年内开展安全检查，对在建工地、院校进行安全大检查；完成历年来纸质档案资料扫描；完成以前年度法律顾问、档案整理等服务费资金拨付；邀请法律顾问开展法律培训。

产出指标—数量指标分别为：开展园区宣传活动、制作相关宣传物料不少于1次；开展安全检查次数不少于3次；完成数字化档案扫描不少于1000份；完成以前年度法律顾问、档案整理等服务费支付；邀请法律顾问开展法律培训不少于1次。

效益指标—社会效益指标分别为：开展园区安全生产工作，降低安全事故；对园区招商引资协议、项目建设、社会事务管理过程中存在的法律风险进行分析，对园区解决历史遗留问题提供法律服务。

满意度指标—服务对象满意度指标为：单位、院校对开展该项目的成果是否满意。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.招商引资：指政府利用可支配的资源进行政策引导、舆论宣传，开展基础设施建设，创造最佳投资环境，吸引投资者到本地进行生产经营活动。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁职业教育园区管委会2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比减少0.00元，下降0.00%，主要原因分析：单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，安宁职业教育园区管委会资产总额1,733,632,374.60元，其中，流动资产21,998,328.81元，固定资产356,592,564.20元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,021,063,611.14元，无形资产4,185,411.94元，其他资产329,792,458.51元。与上年相比，本年资产总额增加1,062,626.46元，其中固定资产减少133,826.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2026年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2026年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目2个，资金合计110,000.00元。

（五）空表说明

1.本单位2026年无政府性基金预算支出，故附表中政府性基金预算支出预算表为空表。

2.本单位2026年无国有资本经营预算支出，故附表中国有资本经营预算支出预算表为空。

3.本单位2026年无部门政府购买服务预算，故附表中政府购买服务预算表为空。

4.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故附表中市对下转移支付预算表为空。

5.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故附表中市对下转移支付绩效目标表为空。

6.本单位2026年无上级补助项目支出预算，故附表中上级转移支付补助项目支出预算表为空。

第二部分 安宁职业教育园区管委会2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁职业教育园区管委会2026年重点领域财政项目

安宁职业教育园区管委会2026年高质量发展经费项目

一、项目名称

职教园区高质量发展经费。

二、立项依据

2026年度工作目标及重点工作任务。

三、项目实施单位

单位名称：安宁职业教育园区管委会

组织机构代码：12530181MB1J81903H

地址：安宁职业教育园区管委会范围内

联系电话：0871-68691808

法人代表：杨瑾

经费来源：财政全额拨款

单位概况：安宁职业教育园区管委会，原安宁职业教育基地管理委员会，于2020年1月经中共昆明市委机构编制委员会批准成立。2020年4月经中共安宁市委机构编制委员会及中共安宁市委六届第114次常委会研究同意，明确了安宁职业教育园区管委会为公益一类全额拨款事业单位（副处级），内设机构3个（正科级），核定事业编制19名。

本单位负责制定职教园区经济、社会发展的有关政策、管理办法；编制职教园区各类规划并组织实施；管理园区建设用地，完善园区基础设施及配套服务项目的建设；做好对外开放、招商引资工作，促进产教城融合发展；对入驻院校进行属地管理，探索职业教育事业新的发展模式和服务制度，搭建校企合作平台，提高各学校社会效益和经济效益；协助市政府各相关职能部门及属地街道做好园区内各社会事务工作。

四、项目基本概况

为职教园区优化发展思路，实现园区开发建设和职业教育发展，配置校地企政策、人才、专业、平台等优势，推动行业、企业、科研机构等积极参与职业教育，促进人才培养、服务市域经济社会，实现教育和产业互补互融、共生共长提供保障，预算职教园区高质量发展经费100,780.00元。

五、项目实施内容

开展园区宣传活动、制作相关宣传物料；协同各职能部门年内开展安全检查，对在建工地、院校进行安全大检查；完成历年来纸质档案资料扫描；完成以前年度法律顾问、档案整理等服务费资金拨付；邀请法律顾问开展法律培训。

六、资金安排情况

该项目资金合计100,780.00元。

七、项目实施计划

计划本年内开展园区宣传活动、制作相关宣传物料不少于1次；联合各职能部门开展校园及周边安全检查、在建工地安全检查次数不少于3次；完成纸质档案扫描并上传系统份数不少于1000份；年内完成以前年度法律顾问、档案整理等费用的支付；年内邀请法律顾问开展法律培训不少于1次。

八、项目实施成效

开展园区安全生产大检查，降低园区范围内安全事故；对园区招商引资协议、项目建设、社会事务管理过程中存在的法律风险进行分析，对园区解决历史遗留问题提供法律服务。

九、项目绩效目标

项目名称：职教园区高质量发展经费

项目年度绩效目标：开展园区宣传活动、制作相关宣传物料；协同各职能部门年内开展安全检查，对在建工地、院校进行安全大检查；完成历年来纸质档案资料扫描；完成以前年度法律顾问、档案整理等服务费资金拨付；邀请法律顾问开展法律培训。

产出指标—数量指标分别为：开展园区宣传活动、制作相关宣传物料不少于1次；开展安全检查次数不少于3次；完成数字化档案扫描不少于1000份；完成以前年度法律顾问、档案整理等服务费支付；邀请法律顾问开展法律培训不少于1次。

效益指标—社会效益指标分别为：开展园区安全生产工作，降低安全事故；对园区招商引资协议、项目建设、社会事务管理过程中存在的法律风险进行分析，对园区解决历史遗留问题提供法律服务。

满意度指标—服务对象满意度指标为：单位、院校对开展该项目的成果是否满意。

安宁职业教育园区管委会2026年部门预算表