安宁温泉旅游度假区管理委员会2026年预算公开目录

发布时间：2026-03-26 14:36 浏览次数：0

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第一部分安宁温泉旅游度假区管理委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分安宁温泉旅游度假区管理委员会2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分安宁温泉旅游度假区管理委员会2026年重点领域财政项目

第一部分安宁温泉旅游度假区管理委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据市委、市政府的要求，安宁温泉旅游度假区管理委员会负责做好项目用地报批和土地、林业等方面的相关手续；做好项目涉及的征地、拆迁、补偿和安置工作。负责做好对外联系和协调工作，加强与有意投资的单位沟通联系，了解掌握项目投资内容及要求，做好项目引进、项目落地等工作。负责温泉旅游小镇总体规划、控制性详细规划和修建性详细规划，按照规划预审制负责组织实施和管理。温泉旅游小镇基础设施、政府公益性及市政公共设施建设和管理。行使市政府授予的其他职权。对符合条件的其他项目进行投资、开发及管理。对旅游小镇规划范围的土地进行保护、利用。负责招商引资项目的引进、洽谈、协商及服务管理。做好市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：综合办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

继续项目攻坚，筑牢发展根基。招引优质项目入库，聚焦闲置资产、名人公馆等资源，加大文旅产业招商引资力度。精准分类推进建设，全力推进温泉宾馆天下第一汤片区提质增效、千寻墨问龙氏别墅精品民宿等项目竣工运营；加快建设一批项目，力促恒益温泉运动康复中心等项目取得实质性进展。推动云甸阁酒店等难点项目年内取得突破，最后是聚力夯实要素保障，结合项目抓好土地供应，重点推进恒益温泉运动康复中心等项目的土地供应工作；跟进凤御九天精品酒店、温泉山谷七期等项目闲置土地处置工作。推动文体旅融合，打造温泉特色品牌，丰富旅游业态。探索打造“温泉好礼”伴手礼品牌、龙山等精品户外徒步线路；加快推进民宿与旅游、研学、康养、农业等产业深度结合，推进竹韵精品民宿建设，发展壮大温泉小村民宿集群；继续坚持 “ 月月有活动，持续提氛围”，整合街道企业力量，认真举办好徒步、音乐节等活动，提前谋划按时序推进昆明网球公开赛的筹备工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入684,453.00元，其中：一般公共预算684,453.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入减少15,033.00元，下降2.15%，主要原因分析：单位人员的医疗保险、养老保险、住房公积金等社保缴费基数增加34,967.00元，项目支出经费减少50,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入684,453.00元，其中:本年收入684,453.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款684,453.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少15,033.00元，下降2.15%，主要原因分析：单位人员的医疗保险、养老保险、住房公积金等社保缴费基数增加34,967.00元，项目支出经费减少50,000.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出684,453.00元。财政拨款安排支出684,453.00元，其中：基本支出684,453.00元，与上年对比增加34,967.00元，增长5.11%，主要原因分析：单位人员的医疗保险、养老保险、住房公积金等社保缴费基数增加；项目支出0.00元，与上年对比减少50,000.00元，下降100.00%，主要原因分析：我单位2026年未安排项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出（201）-政府办公厅(室）及相关机构事务（03）-行政运行（01）520,152.00元，主要用于机关人员工资、日常运转以及完成特定行政工作任务；

2.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）57,975.00元，主要用于机关养老保险费用支出；

3.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）31,020.00元，主要用于事业人员医疗支出；

4.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）20,160.00元，主要用于公务员医疗补助费用的支出；

5.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）726.00元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出；

6.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）54,420.00元，主要用于为职工缴纳住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁温泉旅游度假区管理委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁温泉旅游度假区管理委员会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：我单位按照规定要求严格控制“三公”经费预算，年初未安排因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

安宁温泉旅游度假区管理委员会2026年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化的原因：我单位无公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁温泉旅游度假区管理委员会2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因：我单位无公务用车，故无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

安宁温泉旅游度假区管理委员会2026年无项目支出，无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

2.其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁温泉旅游度假区管理委员会2026年机关运行经费安排33,390.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析：我单位人员今年无增减变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，安宁温泉旅游度假区管理委员会资产总额132,380,884.44元，其中，流动资产132,372,390.81元，固定资产8,493.63元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2026年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2026年我部门无预算项目，故我部门无项目预算绩效目标。

（五）空表说明

1.本单位2026年无“三公”经费支出，故附表中一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表。

2.本单位2026年无项目支出，故附表中项目支出预算表为空表。

3.本单位2026年无项目支出，故附表中项目支出绩效目标表为空表。

4.本单位2026年无政府性基金预算支出，故附表中政府性基金预算支出预算表为空表。

5.本单位2026年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表为空表。

6.本单位2026年无部门政府采购，故部门政府采购预算表为空表。

7.本单位2026年无政府购买服务，故政府购买服务预算表为空表。

8.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空表。

9.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空表。

10.本单位2026年无新增资产配置，故新增资产配置表为空表。

11.本单位2026年无上级转移支付补助项目支出，故附表中2026年上级转移支付补助项目支出预算表为空表。

12.本单位2026年无部门项目支出，故部门项目支出中期规划预算表为空表。