安宁市科学技术协会2026年预算公开目录

第一部分 安宁市科学技术协会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市科学技术协会2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市科学技术协会2026年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标

第一部分 安宁市科学技术协会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

安宁市科学技术协会执行《中国科学技术协会章程》，履行以下职能:

1.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展,推动自主创新；

2.组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献；

3.依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质；

4.反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益；

5.推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设；

6.表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：业务科、办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深化科技资源科普化机制。推动高校、企业科技资源面向社会定期开放，建立专业化科普志愿者队伍，提供讲解、课程开发等服务;

2.强化科普基地建设。重点指导昆钢工业遗产、经管院等创建昆明市级科普基地，支持基地配备人员、开发特色课程，持续开展“走进”系列活动，促进基地间交流互鉴;

3.加强科技人才服务。力争新建高校科协1个，培育省级“科技小院”1个以上;

4.优化品牌科普活动。持续打造科技馆夏令营、“科普电影周”等品牌。精心组织“全国科普月”活动，开展线上线下活动不少于30场，服务不少于3,000人次。强化“螳川科普讲师团”服务，持续打造健康科普品牌，完成健康科普“七进”活动60场，覆盖8,000人次以上;

5.创新青少年科学教育。高水平举办第七届青少年科技创新大赛，吸纳高职院校参赛，力争参与学校不少于20所，参赛人数不少于2,500人。深化馆校合作，构建校内外结合的科技教育模式;

6.提升基层科普能力。针对街道、村（社区）科普人员开展“定制化”培训，提升其策划与组织活动能力;

7.强化科技馆阵地作用。联合高校及专业机构，常态化开展“科技陪你过周末”等互动活动不少于20场。加强展教内容更新与课程开发，增强体验性与前沿性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,243,378.00元，其中：一般公共预算2,236,978.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入6,400.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入增加 183,232.23 元，增长 8.89%，主要原因分析：调整在职人员工资和社保缴费基数以及科普经费压减14,910.00元、农函大补助经费压减1,600.00 元、第七次代表大会经费减少18,700.00元，减少2024年度结转资金710,740.77元，增加2025年度结转上级补助资金864,550.00元、公益性岗位补贴资金4,610.00元、法律顾问服务经费7,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,236,978.00元，其中:本年收入1,372,428.00元，上年结转收入864,550.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,372,428.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加 184,832.23 元，增长 9.01%，主要原因分析：调整在职人员工资和社保缴费基数以及科普经费压减14,910.00元、农函大补助经费压减1,600.00元、第七次代表大会经费减少18,700.00元，减少2024年度结转资金710,740.77元，增加2025年度结转上级补助资金864,550.00元、公益性岗位补贴资金4,610.00元、法律顾问服务经费7,000.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,243,378.00元。财政拨款安排支出2,243,378.00元，其中：基本支出1,175,728.00元，与上年对比增加 53,023.00元，增长4.72%，主要原因分析：2026年度将公务用车运行维护费15,000.00元纳入基本支出以及调整在职人员工资和社保缴费基数；项目支出1,067,650.00元，与上年对比增加138,209.23元，增长14.87%，主要原因分析：科普经费压减 14,910.00元、农函大补助经费压减1,600.00元、第七次代表大会经费减少18,700.00元，减少2024年度结转资金710,740.77元，增加2025年度结转上级补助资金864,550.00元、公益性岗位补贴资金4,610.00元、法律顾问服务经费7,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.科学技术支出（206）-科学技术普及（07）-机构运行（01）847,538.00元，主要用于单位在职人员工资、单位日常公用支出及编制外长聘人员支出；

2.科学技术支出（206）-科学技术普及（07）-科普活动（02）689,640.00元，主要用于举办“全国科普日”宣传活动、科普宣传及工作开展、农函大办学及新型农民培训、发放农职称津贴费用支出；

3.科学技术支出（206）-科学技术普及（07）-其他科学技术普及支出（99）7,000.00元，主要用于法律顾问服务费用支出；

4.科学技术支出（206）-科学技术普及（07）-科技馆站（05）360,000.00元，主要用于科技馆免费开放产生的活动、水、电以及安保人员费用支出等；

5.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-行政单位离退休（01）135,500.00元，主要用于单位退休人员退休补贴、节日慰问、体检支出；

6.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）60,306.00 元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出；

7.社会保障和就业支出（208）-就业补助（07）-其他就业补助支出（99）4,610.00 元，主要用于公益性岗位人员补贴支出；

8.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-行政单位医疗补助（01）33,720.00元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费；

9.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）41,760.00元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费；

10. 卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）756.00元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费；

11.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）56,148.00元，主要用于匹配单位在职职工住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市科学技术协会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15,572.00元，较上年减少12,428.00元，下降 44.39%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市科学技术协会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：安宁市科学技术协会2025年无安排因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

安宁市科学技术协会2026年公务接待费预算为572.00元，较上年减少12,428.00元，下降95.60%，国内公务接待批次为1次，共计接待8人次。

减少的原因：严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，厉行勤俭节约，从严从紧管控公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市科学技术协会2026年公务用车购置及运行维护费为15,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费15,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无变化的原因：本年度严格按照核定预算及公务用车管理规定执行，公务用车保有量保持稳定，未新增购置车辆，运行维护费用按标准正常保障，故与上年相比无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

科普经费项目依据安宁市科学技术协会工作总结及工作要点确定测算任务，核心任务包括“全国科普月”活动、青少年科技创新大赛、科普基地运维等，具体目标为开展线上线下活动不少于4场、科普宣传册发放数不少于1000册；强化“螳川科普讲师团”服务，持续打造健康科普品牌等;

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.全国科普日：由中国科协发起，全国各级科协组织和系统为纪念《中华人民共和国科学技术普及法》的颁布和实施而举办的各类科普活动，定在每年九月的第三个双休日;

4. “三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

5. 机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市科学技术协会2026年机关运行经费安排90,890.00元，与上年对比增加 15,000.00元，增长 19.76%，主要原因分析：2026年度将公务用车运行维护费15,000.00元纳入基本支出，故与上年对比增加 15,000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，安宁市科学技术协会资产总额179,434.00元，其中，流动资产11,644.64元，固定资产165,234.92元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,554.44元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少63,456.8元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2026年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2026年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目11个，资金合计1,067,650.00元。

（五）空表说明

1.政府性基金预算支出预算表:安宁市科学技术协会无政府性基金预算支出预算，故此表为空。

2.国有资本经营预算支出预算表:安宁市科学技术协会无国有资本经营预算支出预算，故此表为空。

3.部门政府采购预算表:安宁市科学技术协会无部门政府采购预算，故此表为空。

4.政府购买服务预算表:安宁市科学技术协会无政府购买服务预算，故此表为空。

5.市对下转移支付预算表:安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故此表为空。

6.市对下转移支付绩效目标表:安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故此表为空。

7.新增资产配置表:安宁市科学技术协会无新增资产配置，故此表为空。

8.2026年上级转移支付补助项目支出预算表:安宁市科学技术协会2026年无上级转移支付补助，故此表为空。

第二部分 安宁市科学技术协会2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市科学技术协会2026年重点领域财政项目

安宁市科学技术协会2026年科普经费项目

一、项目名称

科普经费项目

二、立项依据

1.安发〔2015〕10号 关于加强和改进科协工作的实施意见；

2.安政办〔2014〕33号 关于印发安宁市农民技术职称评定管理办法的通知(缮印)；

3.安政发〔2022〕8号安宁市人民政府关于印发安宁市全民科学素质行动实施方案（2021—2025年）的通知 (缮印)；

6.中共安宁市委办公室 安宁市人民政府办公室关于印发《安宁市推进全域科普工作实施方案（2024—2025年）》的通知。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市科学技术协会

组织机构代码：135301810151216655

地址：安宁市金晖路1号宁湖大厦19楼

联系电话：0871-68685598

法人代表：丁红

经费来源：财政拨款

单位概况：安宁市科学技术协会属于参公单位，编制数5人，实有人数3人。安宁市科学技术协会执行《中国科学技术协会章程》，履行以下职能:

（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展,推动自主创新；

（二）组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献；

（三）依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质；

（四）反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益；

（五）推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设；

（六）表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。

四、项目基本概况

依据安宁市科学技术协会工作总结及工作要点确定测算任务，核心任务包括“全国科普月”活动、青少年科技创新大赛、科普基地运维等，具体目标为开展线上线下活动不少于4场、科普宣传册发放数不少于1000册；强化“螳川科普讲师团”服务，持续打造健康科普品牌等。

五、项目实施内容

深入贯彻落实党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，全面实施《科普法》和《全民科学素质行动计划纲要》，紧紧围绕市委、市政府中心工作，大力弘扬科学精神、推广先进实用技术，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，营造人人学科学、爱科学、用科学的良好社会氛围。

六、资金安排情况

2026年度安排项目预算资金125,090.00元。

七、项目实施计划

1.发放农职称津贴95,000.00元；

2.公民科素质提升30,090.00元；

八、项目实施成效

巩固提升已有科普项目的基层服务力，提高科普示范基地、科普带头人的示范作用，进一步做好安宁市全民科学素质提升工作，持续建设好农村专业人才队伍，扶持农技协发展壮大，助力乡村振兴，进一步整合公共科普资源，为广大市民提供优质科普活动，提高公众科学素养整体水平。因地制宜考虑社会实际和安宁市地域特色，做好“全国科普日”大型科普活动，创新活动形式，提升社会参与力度，扩大影响力与号召力。

九、项目绩效目标

本项目设定各项绩效指标具体如下，均为量化与定性相结合的考核标准，用以全面衡量项目实施成效与资金使用效益。在产出指标方面，数量指标明确要求开展科普活动4场，实际完成场次需不低于4场；科普宣传册发放数量需达到1000册及以上，实际发放需达到1000余份。质量指标设定科普宣传资料合格率不低于80%，确保各类宣传资料合规达标、内容准确；时效指标要求科普活动开展及时率不低于80%，保障各项科普活动按计划有序推进、及时落地。

效益指标主要围绕社会效益、生态效益及可持续影响三方面设定，社会效益指标明确科普宣传活动覆盖率不低于80%，切实扩大科普活动覆盖范围，提升科普覆盖面；生态效益指标聚焦绿色科普理念传播，要求绿色科普理念传播覆盖率不低于80%，推动绿色环保理念有效普及；可持续影响指标设定科普内容更新频率不低于10%，保障科普内容及时更新迭代，更新比例达到10%及以上，维持科普内容的时效性与实用性。

满意度指标聚焦服务对象体验，设定科普公众服务受众满意度不低于95%，确保社会公众对科普服务的满意度达到90%以上，切实提升公众科普服务感受。成本指标方面，经济成本指标要求项目总成本偏离控制在5%以内，严格把控项目资金使用，严控成本偏差；社会成本指标明确公众科学素养达标率提升幅度不低于10%，通过项目实施有效推动公众科学素养水平稳步提升。

附件3：市科协-2026年部门预算表.xlsx(2)