安宁市公共就业和人才服务中心2026年预算公开目录

第一部分 安宁市公共就业和人才服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市公共就业和人才服务中心2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市公共就业和人才服务中心2026年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标

第一部分 安宁市公共就业和人才服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

安宁市公共就业和人才服务中心紧紧围绕“稳就业保民生”的工作主线，深入实施就业优先战略和积极就业政策，构建起涵盖就业服务、就业援助、技能培训、创业创新等政策，覆盖城乡所有劳动者的公共就业服务体系，促进就业重点群体高质量充分就业，确保全市就业形势保持总体稳定。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、基金财务科、就业促进科（安宁市青年创业园管理办公室）、就业培训科、稽核科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

落实就业创业政策。整合稳就业、促创业政策，优化办理流程，推行线上线下“一站式”服务，用好见习、培训、补贴等政策工具，支持企业吸纳就业，帮助群众稳定就业。

拓展就业岗位渠道。围绕特色农业打造劳务品牌，拓展产业链就业岗位；加强访企拓岗，促进人岗匹配；开发公益性岗位和基层服务项目，扩大就业容量；线上线下结合，精准推送岗位信息。

做好重点群体就业帮扶。聚焦高校毕业生、就业困难人员等重点群体，建立劳动力资源库，动态掌握就业状况，开展政策宣传、招聘指导、创业培训、困难帮扶等服务，实施精准帮扶与动态管理。

支持创业带动就业。落实创业场地优惠和融资支持，通过担保贷款、奖补政策降低创业成本；推进创业载体建设，依托青年创业园提供场地、设施及创业指导等服务，发挥创业带动就业作用。

开展职业技能培训。围绕产业发展需求和群众意愿，完善“培训+就业”服务模式，推行订单式、定向式、定岗式培训，落实岗位推送、就业指导、专场招聘等配套措施，提升劳动者就业能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制0人，工勤人员编制18人，事业编制18人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入12,711,942.55元，其中：一般公共预算12,711,942.55元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入减少1,198,016.81元，下降8.61%，主要原因分析：兴安计划补助资金和基层治理专干补助经费较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入12,711,942.55元，其中:本年收入11,001,440.00元，上年结转收入1,710,502.55元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,001,440.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少1,198,016.81元，下降8.61%，主要原因分析：兴安计划补助资金和基层治理专干补助经费较上年减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出12,711,942.55元。财政拨款安排支出12,711,942.55元，其中：基本支出8,704,440.00元，与上年对比增加725,208.00元，增长9.09%，主要原因分析：基本工资、职业年金缴费较上年增加；项目支出4,007,502.55元，与上年对比减少1,923,224.81元，下降32.43%，主要原因分析：兴安计划补助资金和基层治理专干补助经费较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出（208）-人力资源和社会保障管理事务（01）-行政运行（01）5,976,384.00元，主要用于人员经费、公用经费的支出；

2.社会保障和就业支出（208）-人力资源和社会保障管理事务（01）-社会保险经办机构（09）498,160.00元，主要用于零工市场运营、就业综合专项支出；

3.社会保障和就业支出（208）-人力资源和社会保障管理事务（01）-其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）3,000.00元，主要用于高校毕业生就业创业补贴；

4.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-行政单位离退休（01）460,700.00元，主要用于退休人员生活费补助、退休人员公用经费、退休人员体检费和福利费的支出；

5.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）723,672.00元，主要用于基本养老保险费支出；

6.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位职业年金缴费支出（06）209,908.00元，主要用于职业年金记实缴费支出；

7.社会保障和就业支出（208）-就业补助（07）-职业培训补贴（02）80,000.00元，主要用于职业培训补贴支出；

8.社会保障和就业支出（208）-就业补助（07）-就业见习补贴（11）580,000.00元，主要用于就业见习补贴支出；

9.社会保障和就业支出（208）-就业补助（07）-其他就业补助支出（99）2,846,342.55元，主要用于主要用于对个人和家庭补助支出；

10.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-行政单位医疗（01）381,420.00元，主要用于行政单位医疗缴费支出；

11.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）315,360.00元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

12.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）9,072.00元，主要用于工伤保险缴费支出；

13.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）627,924.00元，主要用于住房公积金缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额342,000.00元，其中：政府采购货物预算30,000.00元、政府采购服务预算312,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市公共就业和人才服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市公共就业和人才服务中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：我单位无因公出国（境）情况，因公出国（境）费与上年度相比无增减变化。

（二）公务接待费

安宁市公共就业和人才服务中心2026年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化的原因：根据厉行节约要求，严控“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市公共就业和人才服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因：我单位依照公务用车改革规定无公务用车，公务用车购置及运行维护费与上年度相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

高校毕业生来昆留昆就业创业补贴资金

（二）预算金额

2026年由本级财政预算安排资金700,000.00元。

（三）项目总体目标

贯彻落实《昆明市人民政府关于进一步做好当前和今后一个时期就业创业工作的实施意见》，切实做好相关政策及补贴资金兑现工作，支持高校毕业生来昆留昆就业创业，增强人才吸引力。

（四）项目年度目标

落实支持高校毕业生来昆留昆就业创业各项补贴政策，发放落户补贴、就业补贴、租房补贴、购房补贴等。

（五）项目绩效指标设置情况

设置了数量指标2个：来昆留昆就业创业高校毕业生人数>=150人，安宁市承担补贴资金比例=80%；

设置了质量指标1个：资金拨付率>=90%；

设置了时效指标1个：资金拨付时限=12月；

设置了社会效益指标1个：高校毕业生来昆留昆就业创业意愿率>=85%；

设置了服务对象满意度指标1个：来昆留昆高校毕业生满意度>=85%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成民生项目或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

6.其他就业补助支出：指各地省级人民政府批准，符合中央专项转移支付相关管理规定，确需新增的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市公共就业和人才服务中心2026年机关运行经费安排681,220.00元，与上年对比增加51,430.00元，增长8.17%，主要原因分析：人员增加使得机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，安宁市公共就业和人才服务中心资产总额1,140,850.82元，其中，流动资产132,186.54元，固定资产100,8664.28元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2026年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2026年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目19个，资金合计4,007,502.55元。

（五）空表说明

1.本单位2026年无一般公共预算“三公”经费支出预算，故此表为空。

2.本单位2026年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空；

3.本单位2026年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预支出预算表为空；

4.本单位2026年无政府购买服务，故政府购买服务预算表为空；

5.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空；

6.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空；

7.本单位2026年无上级补助项目预算，故2026年上级转移支付补助项目支出预算表为空。

第二部分 安宁市公共就业和人才服务中心2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市公共就业和人才服务中心2026年重点领域财政项目

安宁市公共就业和人才服务中心2026年高校毕业生来昆留昆就业创业补贴资金项目

一、项目名称

高校毕业生来昆留昆就业创业补贴资金

二、立项依据

《关于贯彻落实进一步做好当前和今后一个时期就业创业工作实施意见有关问题的通知》（昆人社通〔2022〕6号）

三、项目实施单位

单位名称：安宁市公共就业和人才服务中心

组织机构代码：112530181431430483R

地址：云南省昆明市安宁市宁湖大厦4楼

联系电话：68691754

法人代表：潘园园

经费来源：本级财政预算资金

单位概况：安宁市公共就业人才服务中心是参照公务员法管理财政全额拨款的事业单位。在职在编实有人数36人，退休17人。共设置5个内设机构，包括：办公室、基金财务科、就业促进科（安宁市青年创业园管理办公室）、就业培训科、稽核科。紧紧围绕“稳就业保民生”的工作主线，深入实施就业优先战略和积极就业政策，构建起涵盖就业服务、就业援助、技能培训、创业创新等政策，覆盖城乡所有劳动者的公共就业服务体系，促进就业重点群体高质量充分就业，确保全市就业形势保持总体稳定。

四、项目基本概况

贯彻落实《昆明市人民政府关于进一步做好当前和今后一个时期就业创业工作的实施意见》，切实做好相关政策及补贴资金兑现工作，支持高校毕业生来昆留昆就业创业。

五、项目实施内容

对高校毕业生来昆留昆就业创业给予政策扶持，发放落户补贴、就业补贴、租房补贴、购房补贴等。

六、资金安排情况

2026年由本级财政预算安排资金700,000.00元。

七、项目实施计划

由个人向业务受理部门提供申报材料，经审核合格后给予拨付补贴。

八、项目实施成效

落实支持高校毕业生来昆留昆就业创业各项补贴政策，增强人才吸引力。

九、项目绩效目标

数量指标2个：来昆留昆就业创业高校毕业生人数>=150人，安宁市承担补贴资金比例=80%；

质量指标1个：资金拨付率>=90%；

时效指标1个：资金拨付时限=12月；

社会效益指标1个：高校毕业生来昆留昆就业创业意愿率>=85%；

服务对象满意度指标1个：来昆留昆高校毕业生满意度>=85%。

安宁市公共就业和人才服务中心2026年部门预算表