安宁市农业农村局2026年预算公开
安宁市农业农村局2026年预算公开目录
第一部分 安宁市农业农村局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 安宁市农业农村局2026年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、整体支出绩效目标表
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门政府采购预算表
十四、政府购买服务预算表
十五、市对下转移支付预算表
十六、市对下转移支付绩效目标表
十七、新增资产配置表
十八、上级转移支付补助项目支出预算表
十九、部门项目中期规划预算表
第三部分 安宁市农业农村局2026年重点领域财政项目
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
九、项目绩效目标表
第一部分 安宁市农业农村局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家、省、市关于农业农村工作的路线、方针、政策和法律、法规；
2.负责全市种植业、畜牧业、水产业以及农业机械化（以下简称农业各产业）的发展和行业监督管理；拟订全市农业各产业、农业科技和农技推广的发展规划，并组织实施；
3.负责全市动植物疫病防控的监督管理；承担市重大动物疫病指挥部防治指挥部的具体工作；
4.负责全市动物卫生、植物检疫、农作物种子、农机安全、渔政、农业投入品、农产品质量安全等方面的服务监管、法制宣传和行政执法；
5.指导全市农村经济组织的建设与发展；负责减轻农民负担工作的监督管理；指导全市农村集体经济的经营管理；
6.参与农业防灾减灾工作；监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复；
7.承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：市委农办秘书组、综合办公室、产业规划和发展科、项目促进和建设科、帮扶促进科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.高质量做好“十五五”现代农业产业发展规划编制；
2.积极推进现代农业产业园区招商引资工作力度；
3.抓好“米袋子”、建好“菜篮子”、装满“果盘子”，保障粮食安全生产；
4.加大动物疫病防控力度，推进畜牧业稳步增长；
5.加大农产品质量安全监管力度；
6.加快推进高标准农田建设项目；
7.持续推进全市乡村建设工作；
8.加强农村宅基地管理工作；
9.持续全面摸清农村集体“三资”家底妥善处置问题构建科学监管体系；
10.持续发展壮大新型农村集体经济；
11.持续巩固拓展脱贫攻坚成果。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制121人，其中：行政编制15人，工勤人员编制2人，事业编制104人。在职实有107人，其中：财政全额保障107人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员84人，其中：离休0人，退休84人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入71,531,951.08元，其中：一般公共预算63,751,540.08元，政府性基金7,180,600.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入595,811.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入4000.00元。
与上年对比财务总收入减少11,437,824.47元，下降13.79%，主要原因分析：2026年我单位一般公共预算较上年相比减少13,069,235.47元，政府性基金较上年相比增加1,060,600.00元，上级补助收入较上年相比增加570,811.00元，其他收入较上年相比无变化。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入70,932,140.08元，其中:本年收入41,013,964.01元，上年结转收入29,918,176.07元。本年收入中，一般公共预算财政拨款41,013,964.01元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入减少12,008,635.47元，下降14.48%，主要原因分析：一是2026年我单位在职人员数量较上年相比减少2人；二是安宁市农产品质量安全监管专项经费减少230,000.00元，昆明市村庄清洁工作市级补助经费减少839,700.00元，省内特色特需烟叶扶持资金减少360,000.00元，“2260”优质烟叶工程补助资金减少2,100,000.00元，昆明市绿色生态烟叶发展补助资金减少273,690.00元，第二批中央农业经营主体能力提升对下资金减少204,581.88元，农业养殖业及农业种植业保险费减少2,285,110.99元，耕地地力保护资金减少5,161,916.55元。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出71,531,951.08元。财政拨款安排支出70,932,140.08元，其中：基本支出30,852,092.00元，与上年对比减少618,072.00元，下降1.96%，主要原因分析：2026年我单位预算人员数较上年相比减少2人，导致工资及日常公用经费较上年相比减少618,072.00元；项目支出40,080,048.08元，与上年对比减少11,390,563.47元，下降22.13%，主要原因分析：安宁市农产品质量安全监管专项经费减少230,000.00元，昆明市村庄清洁工作市级补助经费减少839,700.00元，省内特色特需烟叶扶持资金减少360,000.00元，“2260”优质烟叶工程补助资金减少2,100,000.00元，昆明市绿色生态烟叶发展补助资金减少273,690.00元，第二批中央农业经营主体能力提升对下资金减少204,581.88元，农业养殖业及农业种植业保险费减少2,285,110.99元，耕地地力保护资金减少5,161,916.55元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1．一般公共服务支出（201）－其他共产党事务支出（36）—其他共产党事务支出（99）5,040.00元，主要用于离退休党支部委员补贴；
2．一般公共服务支出（201）－市场监督管理事务(38)－食品安全监管(16)20,910.00元，主要用于食品安全监管专项补助；
3．社会保障和就业支出（208）－行政事业单位养老支出（05）—行政单位离退休（01）704,600.00元，主要用于我单位行政人员退休生活补助；
4．社会保障和就业支出（208）－行政事业单位养老支出（05）—事业单位离退休（02）1,293,400.00元，主要用于我单位事业人员退休生活补助；
5．社会保障和就业支出（208）－行政事业单位养老支出（05）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2,085,646.00元，主要用于我单位职工基本养老保险的支出；
6．社会保障和就业支出（208）－行政事业单位养老支出（05）—机关事业单位职业年金缴费支出（06）1,049,540.00元，主要用于我单位职工职业年金缴费的支出；
7．社会保障和就业支出（208）－行政事业单位养老支出（05）—其他行政事业单位养老支出(99)2,805.60元，主要用于归侨退休人员养老补助支出；
8．社会保障和就业支出（208）－抚恤（08）—死亡抚恤（01）40,680.00元，主要用于我单位职工遗属生活补助的支出；
9．社会保障和就业支出（208）－财政代缴社会保险费支出（30）—财政代缴其他社会保险费支出（99）360,000.00元，主要用于脱贫人口和监测对象城乡医保参保困难补助专项资金的支出；
10．卫生健康支出（210）－行政事业单位医疗（11）—行政单位医疗（01）251,860.00元，主要用于我单位职工基本医疗保险缴费的支出；
11．卫生健康支出（210）－行政事业单位医疗（11）—事业单位医疗（02）899,880.00元，主要用于我单位职工基本医疗保险缴费的支出；
12．卫生健康支出（210）－行政事业单位医疗（11）—公务员医疗补助（03）1,081,920.00元，主要用于我单位职工医疗补助缴费的支出；
13．卫生健康支出（210）－行政事业单位医疗（11）—其他行政事业单位医疗支出（99）26,124.00元，主要用于我单位职工的工伤保险支出；
14．城乡社区支出（212）－国有土地使用权出让收入安排的支出（08）—农业生产发展支出（14）7,180,600.00元，主要用于省级高标准农田建设补助支出；
15．农林水支出（213）－农业农村（01）—行政运行（01）4,242,586.00元，主要用于我单位行政人员职工基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金等的支出；
16．农林水支出（213）－农业农村（01）—一般行政管理事务（02）999,096.90元，主要用于安宁市委农办（乡村振兴办）工作专项经费、普法宣传专项工作经费、2025年村（社区）干部任期和离任经济责任审计专项经费、信创工作专项经费等项目的支出；
17．农林水支出（213）－农业农村（01）—事业运行（04）17,086,464.00元，主要用于我单位事业人员职工基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金等的支出；
18．农林水支出（213）－农业农村（01）—科技转化与推广服务（06）470,000.00元，主要用于中央高素质农民培育资金的支出；
19．农林水支出（213）－农业农村（01）—病虫害控制（08）620,000.00元，主要用于重大动物疫病防控专项资金、动物卫生监督工作专项资金、农作物病虫鼠害测报及综合防治、农药减量增效试验示范、农药、化肥监测、植物检疫专项经费、强制免疫监管与监测专项资金等项目的支出；
20．农林水支出（213）－农业农村（01）—农产品质量安全（09）273,500.00元，主要用于农作物种子市场监管抽样经费和安宁市农产品质量安全监管专项经费项目的支出；
21．农林水支出（213）－农业农村（01）—行业业务管理（12）140,000.00元，主要用于安宁市“十五五”农业农村现代化发展规划专项资金项目的支出；
22．农林水支出（213）－农业农村（01）—稳定农民收入补贴（20）501.07元，主要用于耕地地力保护补贴资金项目的支出；
23．农林水支出（213）－农业农村（01）—农业生产发展（22）20,991,110.00元，主要用于省级农村集体产权制度改革和土地延包试点专项资金、农作物新品种引种试验示范专项经费、省级市场与信息化奖补专项资金、省级农机化发展与购置补贴专项资金、省级农产品初加工补助专项资金、中央化肥减量增效专项资金、省级“三新”集成技术示范项目等项目的支出；
24．农林水支出（213）－农业农村（01）—农村社会事业（26）2,865,673.70元，主要用于省级农村集体产权制度改革和土地延包试点专项资金、驻村工作队员专项补助资金、农村乱占耕地建房整治专项经费、2025年“三资”清查专项经费等项目的支出；
25．农林水支出（213）－农业农村（01）—农业生态资源保护（35）1,570,113.40元，主要省级农业环境资源保护专项资金、中央（第二批）地膜科学使用回收专项资金项目的支出；
26．农林水支出（213）－农业农村（01）—渔业发展（48）33,025.00元，主要用于中央渔政执法装备购置专项资金项目的支出；
27．农林水支出（213）－农业农村（01）—渔业发展（53）1,217,796.00元，主要用于生产障碍耕地治理专项资金、中央耕地轮作休耕专项资金、第二批中央耕地建设与利用第三次全国土壤普查专项资金项目的支出；
28．农林水支出（213）－巩固脱贫攻坚成果（05）—生产发展（05）1,620,000.00元，主要用于市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目的支出；
29．农林水支出（213）－巩固脱贫攻坚成果（08）—农业保险保费补贴（03）1,674,236.41元，主要用于养殖保险保费补贴专项资金、结算2022年度和下达2023年度农业保险市级财政保费—养殖业保险）专项资金、中央财政农业保险补贴—养殖业保险专项资金、农业种植保险专项经费等项目的支出；
30．住房保障支出（221）－住房改革支出（02）—住房公积金（01）2,125,032.00元，主要用于人员、运转类项目中住房公积金的支出。
五、市对下专项转移支付情况
安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。
（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额2,935,200.00元，其中：政府采购货物预算477,000.00元、政府采购服务预算2,458,200.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
安宁市农业农村局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计92,000.00元，较上年减少33,020.00元，下降26.41%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
安宁市农业农村局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化的原因：我单位2025、2026年都无因公出国（境）费预算。
（二）公务接待费
安宁市农业农村局2026年公务接待费预算为17，000.00元，较上年减少33,020.00元，下降66.01%，国内公务接待批次为30次，共计接待170人次。
减少的原因：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对铺张浪费。
（三）公务用车购置及运行维护费
安宁市农业农村局2026年公务用车购置及运行维护费为75,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费75,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
与上年相比无变化的原因：我单位2025年、2026年公务用车均为5辆，未发生变化，故公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
农村乱占耕地建房专项整治试点专项经费项目绩效：本次安宁市被昆明市上报列为全省农村乱占耕地建房住宅类房屋专项整治第二步试点县，旨在通过先行先试，充分摸清问题，完善处置政策，积极稳妥、依法整治安宁市农村乱占耕地建房问题。整治流程包括安宁市涉及农村乱占耕地整治831个图斑进行外业实地地类调查和面积分类测绘、资料收集、内业数据处理、数据叠加耕地分析与制图、填报农村乱占耕地建房住宅类房屋专项整治平台数据、成果公示、分类实施整治、整治成果检查验收、整理数据台账等。按省级、昆明市级方案要求先行开展安宁市831个乱占耕地建房图斑整治的配套外业测绘工作，为具体的数据处理、数据分析、分类整治等阶段提供数据支撑。
安宁市农产品质量安全监管专项经费项目绩效：主要是完成440批次农产品定量检测抽检任务，确保检测合格率达98%以上，完成省、市下达的农产品抽检任务，做好我市农产品质量安全监管工作，确保不发生重大农产品安全事故，保证我市人民群众舌尖上的安全。
养殖保险保费补贴专项资金项目绩效：认真开展2026年养殖保险工作。根据预算，能繁母猪计划投保0.229万头，保费71.5元/头，县级承担19.2%，需资金3.14371万元；奶牛存栏150头，计划投保110头，保费385元/头，县级承担16%，需资金0.6776万元；育肥猪存栏5.34万头，计划投保4.6397万头，保费35元/头，县级承担19.2%，需资金31.17878万元，合计共需要资金35.0001万元，该项工作的开展减少养殖损失，促进养殖业发展，病死畜禽无害化处理达到100%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出；
3.高标准基本农田：指一定时期内，通过土地整治建设形成的集中连片、设施配套、高产稳产、生态良好、抗灾能力强，与现代农业生产和经营方式相适应的基本农田。包括经过整治的原有基本农田和经整治后划入的基本农田；
4.对个人和家庭的补助：指反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
5.执法监管：指用于农业农村法制建设、行政执法、行政附议、行政诉讼等方面的支出；
6.农村基础设施建设：反映用于农田建设、道路等公共基础设施方面的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
安宁市农业农村局2026年机关运行经费安排1,448,750.00元，与上年对比减少31,320.00元，下降2.12%，主要原因分析：保障机构正常运转的情况下，压缩行政成本，树立厉行节约过紧日子的思想，故我单位机关运行经费安排较上年减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，安宁市农业农村局资产总额44,565,172.64元，其中，流动资产1,710,040.10元，固定资产22,302,326.69元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程20,519,220.85元，无形资产33,585.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加19,339,322.51元，其中固定资产增加19,956,365.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产24项，账面原值97,994.00元，实现资产处置收入100.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
（四）本部门预算绩效情况说明
2026年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。
2026年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目60个，资金合计40,679,859.08元。
（五）空表说明
1．本单位2026年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表为空。
2．安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空。
3．安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空。
4．本单位2026年无上级转移支付补助，故2026年上级转移支付补助项目支出预算表为空。
第二部分 安宁市农业农村局2026年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、整体支出绩效目标表
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门政府采购预算表
十四、政府购买服务预算表
十五、市对下转移支付预算表
十六、市对下转移支付绩效目标表
十七、新增资产配置表
十八、上级转移支付补助项目支出预算表
十九、部门项目中期规划预算表
第三部分 安宁市农业农村局2026年重点领域财政项目
安宁市农业农村局2026年养殖保险保费补贴专项资金项目
一、项目名称
养殖保险保费补贴专项资金
二、立项依据
1．《云南省财政厅等四部门关于印发云南省农业保险保费补贴资金管理实施细则》的通知（云财规〔2025〕8号）；
2．《云南省财政厅等3部门关于印发云南省实施中央财政保费补贴农产品保险工作方案（2024-2026）的通知》（云财规〔2024〕5号）；
3．《安宁市农业农村局关于印发安宁市实施养殖保险工作方案（2024—2026年）的通知》（安农通〔2024〕22号）。
三、项目实施单位
单位名称：安宁市农业农村局
组织机构代码：115301810151217967
地址：安宁市宁湖大厦12楼
经费来源：财政拨款
单位概况：
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制121人，其中：行政编制15人，工勤人员编制2人，事业编制104人。在职实有107人，其中：财政全额保障107人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员84人，其中：离休0人，退休84人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。。
四、项目基本概况
依据《云南省财政厅等四部门关于印发云南省农业保险保费补贴资金管理实施细则》的通知（云财规〔2025〕8号）、《云南省财政厅等3部门关于印发云南省实施中央财政保费补贴农产品保险工作方案（2024-2026）的通知》（云财规〔2024〕5号）、《安宁市农业农村局关于印发安宁市实施养殖保险工作方案（2024—2026年）的通知》（安农通〔2024〕22号）文件精神，认真开展2026年养殖保险工作。根据预算，能繁母猪计划投保0.229万头，保费71.5元/头，县级承担19.2%，需资金3.14371万元；奶牛存栏0.015万头，计划投保0.011万头，保费385元/头，县级承担16%，需资金0.6776万元；育肥猪存栏5.34万头，计划投保4.6397万头，保费35元/头，县级承担19.2%，需资金31.17878万元，合计共需要资金35.0001万元。
五、项目实施内容
对繁母猪、奶牛、育肥猪等投保养殖保险，进一步减少养殖损失，促进养殖业发展，确保病死畜禽无害化处理达到100%。
六、资金安排情况
委托业务费：350,000.00元，按2026年计划投保数量和县级承担标准测算，能繁母猪计划投保0.229万头，保费71.5元/头，县级承担19.2%，需资金3.14371万元；奶牛存栏0.015万头，计划投保0.011万头，保费385元/头，县级承担16%，需资金0.6776万元；育肥猪存栏5.34万头，计划投保4.6397万头，保费35元/头，县级承担19.2%，需资金31.17878万元，合计共需要资金35.0001万元。
七、项目实施计划
根据上级部门相关文件要求，2026年我单位需要完成繁母猪计划投保0.229万头；奶牛存栏0.015万头，计划投保0.011万头；育肥猪存栏5.34万头，计划投保4.6397万头。
八、项目实施成效
进一步减少养殖损失，促进养殖业发展，确保病死畜禽无害化处理达到100%。
九、项目绩效目标
2026年需要完成繁母猪计划投保0.229万头；奶牛存栏0.015万头，计划投保0.011万头；育肥猪存栏5.34万头，计划投保4.6397万头；通过投保工作进一步减少养殖损失，促进养殖业发展，确保病死畜禽无害化处理达到100%；促使养殖场、户满意度达到90.00%。
附件3：安宁市农业农村局2026年部门预算表
