安宁市工业和科学技术信息化局2026年预算公开目录

第一部分 安宁市工业和科学技术信息化局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市工业和科学技术信息化局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市工业和科学技术信息化局2025年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标

第一部分 安宁市工业和科学技术信息化局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责拟订我市工业、科学技术、信息化中长期发展规划，组织实施年度工作计划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

2.贯彻实施市委、市政府工业强市战略，对工业产业可持续发展进行综合分析和研究，提出产业发展导向，重点行业、重要产品结构调整方案，并组织实施；编制工业经济、非公经济、中小企业年度运行调控方案；监测分析工业经济运行态势，提出调控的措施与建议；优化生产力布局，促进资源的优化配置。

3.监控全市工业经济运行，协调解决工业经济运行中的重大问题；建立和完善产业预警机制；拟订工业经济、非公经济、中小企业等发展政策；协调相关产业政策的拟订并监督落实；负责工业企业信息技术推广和运用，指导和推进工业企业信息技术的应用工作；实施工业企业行业管理；拟订地方性行业发展规划、行业规范性文件和产业技术政策，并组织实施。

4.指导中小企业、非公企业的发展，协调解决发展中的有关问题；负责相关统计和运行情况分析；维护中小企业、非公企业经营者的合法权益。

5.指导和推动企业实施清洁生产，促进工业资源综合利用，指导和监督企业抓好资源节约和综合利用；引导工业企业实施以节能降耗为主的新产品、新技术开发和设备改造；参与拟订工业环保发展规划，协同做好对工业企业环保工作的监督检查；负责辖区内电力供需协调；负责民用爆炸物品行业管理工作。

6.统筹全市科技创新体系建设和科技体制改革工作，指导全市创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，会同有关部门建立健全科技创新激励机制；负责组织推荐各级各类科技项目和创新平台申报认定工作，组织开展高新技术企业培育工作，指导企业做好重大科技项目的引进、技术创新，并做好项目管理及成果转化工作，促进全市科技进步；指导科技服务业、技术市场和科技中介等组织发展；统筹科研诚信建设，指导科技保密工作。组织开展科技合作与科技人才交流，配合上级主管部门做好国内外智力引进和外国专家管理服务工作；负责统筹管理全市科技经费；推动科技创新人才队伍建设；贯彻落实好军民融合发展的政策和规划等工作；配合有关部门做好全市科技宣传、科技咨询、科技教育、科技培训工作和科学普及、科学传播工作，提高全民科学素质。

7.负责全市信息化建设的规划、实施和管理，研究拟订信息化建设相关政策；承担全市电子政务网络日常管理职责；负责全市电子政务系统视频会议室的日常管理和维护；负责全市无线电管理工作。

8.承担深化企业改革及改制企业人员管理职责。

9.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党政综合办公室、工业经济科、中小企业科、节能管理科、科学技术科、信息化科。

所属单位1个：安宁市科技创新服务中心（安宁市科技成果转化中心）。

（三）重点工作概述

2025年，市工科信局认真贯彻落实省委省政府、昆明市委市政府及安宁市委市政府的决策部署，全力稳增长、强创新、促融合，推动全市工业经济“向新”“向智”“向绿”发展。

一是坚持科技创新引领，推动工业经济“向新”发展。全力推动科技创新与产业创新深度融合，以科技创新引领现代化工业体系建设，工业经济实力大幅跃升。2025年新增国家高新技术企业15家、总量达119家，完成科技型中小企业备案评价97家、总量达131家，新增专精特新中小企业12家、总量达61家，新增创新型中小企业26家、总量达87家， 新增省级以上研发平台13个、总量达34家。全社会研发投入达13.82亿元，增长12.36%，投入强度达1.82%，被列为首批云南省科技创新驱动高质量发展试点县。实现规上工业总产值2157亿元，绝对值连续4年稳居全省第一，是全省唯一超 2000 亿元的县（市）区，占昆明比重达 36.7%，被省工信厅确定为“2025年工业大县”。

二是全力抓服务，助力企业降本增效“向智”发展。我们立足企业“娘家人”定位，紧盯企业急难愁盼问题，持续加强政策引领和分类精准服务，打通惠企政策落地“最后一公里”。组织企业申报各级各类补助资金2.16亿元，助力63家企业获得优质中小企业贷款贴息1500万元。支持中小企业数字化快速提升，全市规上工业企业数字化转型率超过70%，西南铜获评国家卓越级智能工厂，云铜锌业、云天化石化等3家企业获评云南省先进级智能工厂。

三是加快绿色低碳转型，推动产业“向绿”发展。我们牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，筑牢生态安全屏障，增强绿色发展动能。电力保障能力持续增强，500 千伏草铺扩变增容工程顺利建成投产，10千伏中低压配网 22 项建设任务全部投运，电网供电可靠率达 99.98%。持续推进绿色转型，规模以上工业单位增加值能耗同比下降 4.1%。新增磷石膏无害化处理率达100%，综合利用率达98.59%，较2024年提升18个百分点。支持云煤能源、祥丰石化创建为国家级绿色工厂，云南滇金、云南杉杉等3家企业创建为市级绿色工厂，云南恩惠塑业获评清洁生产合格企业。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制19人，工勤人员编制4人，事业编制2人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员55人，其中：离休0人，退休55人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入87,230,034.26元，其中：一般公共预算87,230,034.26元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入增加66,523,926.26元，增长321.28%，主要原因分析：人员减少基本支出减少169,088.00元，减少预下达2023年中小企业发展专项资金5,535,361.74元以及2024年工业发展专项资金2,600,000.00元；增加2025年省级制造业高质量发展专项资金29,340,000.00元，2025年第一批省级促进工业经济增长财政资金34,300,000.00元，2025年度昆明市磷石膏综合利用补助资金9,042,500.00元，省级第二批磷石膏综合利用奖补资金1,940,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入87,230,034.26元，其中:本年收入87,230,034.26元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款87,230,034.26元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加66,523,926.26元，增长321.28%，主要原因分析：人员减少基本支出减少169,088.00元，减少预下达2023年中小企业发展专项资金5,535,361.74元以及2024年工业发展专项资金2,600,000.00元；增加2025年省级制造业高质量发展专项资金29,340,000.00元，2025年第一批省级促进工业经济增长财政资金34,300,000.00元，2025年度昆明市磷石膏综合利用补助资金9,042,500.00元，省级第二批磷石膏综合利用奖补资金1,940,000.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出87,230,034.26元。财政拨款安排支出87,230,034.26元，其中：基本支出8,362,896.00元，与上年对比减少169,088.00元，下降2.06%，主要原因分析：本年人员减少，人员经费及公用经费支出减少；项目支出78,867,138.26元，与上年对比增加66,354,838.26元，增长530.32%，主要原因分析：减少预下达2023年中小企业发展专项资金5,535,361.74元以及2024年工业发展专项资金2,600,000.00元；增加2025年省级制造业高质量发展专项资金29,340,000.00元，2025年第一批省级促进工业经济增长财政资金34,300,000.00元，2025年度昆明市磷石膏综合利用补助资金9,042,500.00元，省级第二批磷石膏综合利用奖补资金1,940,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.科学技术支出（206）－科学技术管理事务（01）－行政运行（01）864,220.00元主要用于行政单位的基本支出；

2.科学技术支出（206）－科技条件与服务（05）－机构运行（01）346,568.00元主要用于安宁市科技创新服务中心事业单位的基本支出；

3.社会保障和就业支出（208）－行政事业单位养老支出（05）－行政单位离退休（01）1,639,800.00元，主要用于行政单位开支的离退休经费；

4.社会保障和就业支出（208）－行政事业单位养老支出（05）－事业单位离退休（02）267,100.00元，主要用于事业单位开支的离退休经费；

5.社会保障和就业支出（208）－行政事业单位养老支出（05）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）480,894.00元，主要用于本单位缴纳的基本养老保险费支出；

6.社会保障和就业支出（208）－就业补助（07）－其他就业补助支出（99）4,610.00元，主要用于除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出；

7.社会保障和就业支出（208）－怃恤（08）－死亡怃恤（01）68,094.00元，按规定用于烈士和牺牲病故人员家属和一次性和定期抚恤金，丧葬补助费以及烈士褒扬金。

8.卫生健康支出（210）－行政事业单位医疗（11）－行政单位医疗（01）256,640.00元主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费；

9.卫生健康支出（210）－行政事业单位医疗（11）－事业单位医疗（02）21,220.00元主要用于本单位的事业单位基本医疗保险缴费经费；

10.卫生健康支出（210）－行政事业单位医疗（11）－公务员医疗补助（03）398,880.00元，主要用于行政单位公务员医疗补助经费；

11.卫生健康支出（210）－行政事业单位医疗（11）－公务员医疗补助（99）84,028.00元主要用于基本医疗保险、公务员医疗补助以外的其他行政事业单位医疗方面的支出;

12.资源勘探工业信息支出（215）－工业和信息产业（05）－行政运行（01）3,566,254.00元，主要用于行政单位的基本支出；

13.资源勘探工业信息支出（215）－工业和信息产业（05）－一般行政管理事务（02）227,296.00元，主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；

14.资源勘探工业信息支出（215）－工业和信息产业（05）－产业发展（17）74,622,500.00元，主要用于反映工业和信息化产业发展的支出；

15.资源勘探工业信息支出（215）－支持中小企业发展和管理支出（08）－中小企业发展专项（05）3,944,638.26元，主要用于反映支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出；

16.住房保障支出（221）－住房改革支出（02）－住房公积金（01）437,292.00元，主要用于本单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无列入市对下专项转移支付项目清单项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额16,000.00元，其中：政府采购货物预算16,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市工业和科学技术信息化局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24,094.00元，较上年减少21,946.00元，下降47.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市工业和科学技术信息化局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，减少0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：我单位无因公出国（境）情况，因公出国（境）费与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

安宁市工业和科学技术信息化局2026年公务接待费预算为9,094.00元，较上年减少21,946.00元，下降70.70%。

减少的原因：因我单位认真贯彻中央八项规定精神，积极采取有效措施，压缩、规范公务接待活动，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市工业和科学技术信息化局2026年公务用车购置及运行维护费为15,000.00元，较上年减少0.00元，减少0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，减少0.00%；公务用车运行维护费15,000.00元，较上年减少0.00元，减少0.00%。

与上年相比无变化的原因：我单位年末公务用车保有量为0辆，拟购置公务用车1辆，所需经费由市公车办统筹。公务用运行维护费按要求执行，与上年度相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

重点项目名称：安宁市电子政务网络维护经费

重点项目绩效目标：根据云南省电子政务管理办法，为保证全市电子政务网络的畅通，稳定运行，电子公文交换系统正常运行，通过政务网络运行维护，结合实际工作情况，认真做好电子政务网络平台，中心机房的日常运维及网络安全管理，加强了我市电子政务网络建设，巩固电子政务网络平台的应用率，持续做好政务网络资源的整合等，保障了各项工作任务的稳步推进。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面；

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等；

3.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市工业和科学技术信息化局2026年机关运行经费安排568,220.00元，与上年对比减少1,450.00元，下降0.25%，主要原因分析：主要是人员的调入、调出的变化，其中，根据安组调（2025）69号文件、安人社调（2025）16号文件调出人员2名，年末根据安人社调（2025）13号文件、安人社调（2025）11号文件调入人员2名。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，安宁市工业和科学技术信息化局资产总额17,523,432.22元，其中，流动资产16,871,785.44元，固定资产603,086.97元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产48,559.81元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少464,225.64元，其中固定资产减少445,667.68元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值206,000.00元；报废报损资产1项，账面原值206,000.00元，实现资产处置收入2,100.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2026年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2026年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目10个，资金合计78,867,138.26元。

（五）空表说明

1.本单位2026年无政府性基金预算支出预算，故《政府性基金预算支出预算表》为空表；

2.本单位2026年无国有资本经营预算支出预算，故《国有资本经营预算支出预算表》为空表；

3.本单位2026年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表》为空表；

4.本单位2026年无市对下转移支付预算，故《市对下转移支付预算表》为空表；

5.本单位2026年无市对下转移支付预算，故《市对下转移支付绩效目标表》为空表；

6.本单位2026年无新增资产配置预算，故《新增资产配置表》为空表；

7.本单位2026年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表》为空表。

第二部分 安宁市工业和科学技术信息化局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市工业和科学技术信息化局2026年重点领域财政项目

安宁市工业和科学技术信息化局2026年安宁市电子政务网络维护经费项目

一、项目名称

安宁市电子政务网络维护经费项目

二、立项依据

为确保电子政务网络整体系统正常运行，2014年7月我局向安宁市人民政府提出《安宁市工业经贸和科学技术信息化局关于增加安宁市电子政务网络维护费用的请示》（安工信请〔2014〕 47号），经安宁市人民政府同意，批准每年实施安宁市电子政务网络维护经费项目。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市工业和科学技术信息化局

组织机构代码：11530181555114896U

地址：安宁市连然街道金晖路宁湖大厦23楼

联系电话：0871-68693894

法人代表：彭建军

经费来源：财政拨款

单位概况：安宁市工业和科学技术信息化局为政府组成部门，内设党政综合办公室、工业经济科、中小企业科、节能管理科、科学技术科、信息化科6个机构，安宁市科技创新服务中心（安宁市科技成果转化中心）1个所属单位，负责拟订全市工业、科学技术、信息化中长期发展规划，推进产业结构调整和优化升级，推进工业化与信息化融合，指导中小企业、非公企业的发展，推动企业实施清洁生产，促进工业资源综合利用，统筹科技创新体系建设等工作。

四、项目基本概况

安宁市政务网络运行维护费主要是电子政务网络平台及中心机房建设管理运维工作，还包括街道到每个单位部门的电子政务网络设备线路的运维服务，网络的运维管理、技术服务保障工作。

五、项目实施内容

1.安宁市宁湖大厦电子政务网络二个机房的维护。

2.安宁市人民政府大楼电子政务机房的维护。

3.安宁市委大楼电子政务机房的维护。

4.安宁市未集中到宁湖大厦的政府部门的电子政务机房的维护。

5.安宁市各街道办事处电子政务网络机房的维护。

6.安宁市域内电子政务自有光纤骨干网络野外交换箱的维护。

7.安宁市域内电子政务自有光纤的维护。

8.安宁市电子政务外网网络规划管理工作。

9.安宁市电子政务专网网络规划管理工作。

10.安宁市政府部门互联网络公共网站服务器的管理与维护。

11.安宁市电子政务公文交换系统的管理与维护。

12.安宁市电子政务网络野外高速无线网络节点的管理维护。

13.安宁市工业和信息化局内部网络及办公电脑的维护。

六、资金安排情况

项目总支出金额100,240.00元。

七、项目实施计划

顺利开展项目实施各项内容，按时完成安宁市电子政务网络平台及中心机房建设管理运维工作，以及电子政务网络设备线路的运维服务，网络的运维管理、技术服务保障工作，确保安宁市电子政务网络正常运行。

八、项目实施成效

通过政务网络运行维护，结合实际工作情况，认真做好电子政务网络平台，中心机房的日常运维及网络安全管理，加强了我市电子政务网络建设，巩固电子政务网络平台的应用率，持续做好政务网络资源的整合等，保障了各项工作任务的稳步推进。

九、项目绩效目标

（一）项目目标

总体目标：三年期间，保证全市电子政务网络的畅通，稳定运行，电子公文交换系统正常运行。

预算年度目标：保证全市电子政务网络的畅通，稳定运行，电子公文交换系统正常运行。

（二）绩效指标

数量指标：维修比率=实际维修数量/报修数，达到100%；

质量指标：维修合格率=维修合格数/实际维修数，达到100%；时效指标:处理时效在24小时内处理完成；可持续影响指标：网络的维护，保证了信息传输通畅，降低人力资源和办公费用，提高了工作效率；服务对象满意度指标：受维护用户满意度>=90%。

附件3：2026年部门预算表