安宁市第六幼儿园2026年预算公开目录

第一部分 安宁市第六幼儿园2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市第六幼儿园2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市第六幼儿园2026年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标

第一部分 安宁市第六幼儿园2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

安宁市第六幼儿园是对3-6岁学龄前儿童实施保育和教育的教育机构，坚持以《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》精神为指引，对幼儿实施德、智、体、美全面发展的基础教育。自2021年组建教育集团以来，积极拓展发展平台，促进孩子健康成长和教师专业发展，推进办园水平和保教质量不断提升。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：党群部门、办公室、保教部门、后勤部门。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

安宁市第六幼儿园严格实行党组织领导下的园长负责制，构建党总支政治引领、工会民主监督、教代会参政议政“三位一体”的内部治理结构。坚持“问题导向”，以集团化办园为抓手，聚焦制度建设、队伍建设、质量建设三大核心。在质量建设方面，深化园本课程研发，推进游戏化教学实践；加强师资分层培养，实施骨干教师引领与青年教师孵化，全面提升保教人员专业素养；完善家园共育机制，通过家长开放日、亲子共读、育儿指导等多元载体，形成教育合力，促进幼儿全面发展。同时，建立健全党政同责、家园协同的安全管理工作体系，实行网格化管理，确保各项措施落实到位。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制70人。在职实有72人，其中：财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆。2020年6月昆钢幼教中心正式移交安宁市人民政府，该车辆按资产移交当月资产净值作固定资产入账，但未纳入公务用车编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入53,001,912.81元，其中：一般公共预算41,984,435.78元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入11,017,477.03元。

与上年对比财务总收入增加2,092,799.81元，增长4.11%，主要原因分析：2026年,根据国家及地方逐步推行免费学前教育的统一部署，自2025年秋季学期起，对在园学前一年儿童实行保教费全额免除，所需经费由财政予以保障。因此,一般公共预算财政拨款收入较上年度增加，总收入较上年增加2,092,799.81元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入41,984,435.78元，其中:本年收入41,984,435.78元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款41,984,435.78元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加1,075,322.78元，增长2.63%，主要原因分析：2026年,根据国家及地方逐步推行免费学前教育的统一部署，自2025年秋季学期起，对在园学前一年儿童实行保教费全额免除，所需经费由财政予以保障。因此,财政拨款收入较上年度增加1,075,322.78元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出53,001,912.81元。财政拨款安排支出41,984,435.78元，其中：基本支出35,000,297.00元，与上年对比减少1,944,452.00元，下降5.26%，主要原因分析：2026年在编和外聘教师人数减少，人员工资福利费用、社会保险费用减少，故基本支出较上年减少1,944,452.00元；项目支出6,984,138.78元，与上年对比增加3,019,774.78元，增长76.17%，主要原因分析：2026年，根据国家及地方逐步推行免费学前教育的统一部署，自2025年秋季学期起，对在园学前一年儿童实行保教费全额免除，所需经费由财政予以保障，由此增加项目支出1,608,032.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.教育支出（205）-普通教育（02）-学前教育（01）37,479,973.78元，主要用于保障幼儿园教师基本工资、办公费用、水费、电费、信息技术网络更新费用支出；

2.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-事业单位离退休（02）245,300.00元，主要用于保障按退休人员生活补助支出；

3.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）1,391,400.00元，主要保障用于幼儿园教职工养老保险支出；

4.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位职业年金缴费支出（06）104,954.00元，主要用于保障幼儿园教职工职业年金支出；

5.卫生健康支出（210）- 行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）750,420.00元，主要用于保障幼儿园教职工医疗保险支出；

6.卫生健康支出（210）- 行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）531,360.00元，主要用于保障幼儿园教职公务员医疗补助支出；

7.卫生健康支出（210）- 行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）34,848.00元，主要用于保障幼儿园教职工工伤保险支出；

8.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）1,446,180.00元，主要用于保障幼儿园教职工住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额8,990.00元，其中：政府采购货物预算8,990.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市第六幼儿园2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市第六幼儿园2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：我单位2025年、2026年都无因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

安宁市第六幼儿园2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化的原因：我单位2025年、2026年都无公务接待业务。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市第六幼儿园2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因：我单位无公务用车，故无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2026年重点项目是学前教育免保育教育费资金,项目总体目标是改善办园条件、增加师资培训、丰富玩教具配备等，确保幼儿享受高质量的保教服务，避免“因费减而质降”。同时,通过财政拔款减轻家庭育儿负担，保障学前教育的公益性和普惠性，从而促进教育公平与办园质量的双重提升。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.学前教育：指对学龄前儿童进行的教育。包括思想、体育、语言、认识环境、图画、手工、音乐、计算等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市第六幼儿园2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析：我单位属于全额拨款事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，安宁市第六幼儿园资产总额109,996,600.94元，其中，流动资产1,215,202.05元，固定资产108,781,393.89元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加60,179,043.83元，其中固定资产增加60,080,256.36元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2026年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2026年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目10个，资金合计18,001,615.81元。

（五）空表说明

1.本单位2026年无一般公共预算“三公”经费支出预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表为空；

2.本单位2026年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空；

3.本单位2026年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表为空；

4.本单位2026年无部门政府购买服务预算，故政府购买服务预算表为空；

5.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空；

6.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空；

7.本单位2025年无上级补助项目支出预算，故上级补助项目支出预算表为空。

第二部分 安宁市第六幼儿2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市第六幼儿2026年重点领域

财政项目

安宁市第六幼儿2026年安宁市2025至2026年学前教育免保育教育费资金项目

一、项目名称

安宁市2025至2026年学前教育免保育教育费资金

二、立项依据

   按学前一年在园幼儿人数和标准进行计算。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市第六幼儿园

组织机构代码：12530181MB1K59934W

地址：云南省昆明市安宁市金方街道黎明社区迎鑫路2号

联系电话：0871-68603592

法人代表：罗丹

经费来源：财政全额拨款

单位概况：本单位属于财政全额拨款事业单位

四、项目基本概况

2026年，根据国家及地方逐步推行免费学前教育的统一部署，自2025年秋季学期起，对在园学前一年儿童实行保教费全额免除，所需经费由财政予以保障。

五、项目实施内容

学前教育免保育教育费资金足额、有效使用，确保办园条件改善，促进教育教学质量提升。

六、资金安排情况

财政全额保障

七、项目实施计划

根据办园需求，逐月分解使用计划，确保资金无需求不列支。

八、项目实施成效

项目资金专项用于改善办园条件、增加师资培训、丰富玩教具配备等，确保幼儿享受高质量的保教服务，避免“因费减而质降”。同时，通过财政拔款减轻家庭育儿负担，保障学前教育的公益性和普惠性，从而促进教育公平与办园质量的双重提升。

九、项目绩效目标

（一）项目年度绩效目标

强化普及普惠，稳妥有序从2025年秋季学期起，免除公办幼儿园学前一年儿童保育教育费。

（二）项目支出绩效目标

1.产出指标：该指标下分设二级指标一个、三级指标一个。分别为：二级指标数量指标、三级指标资金足额使用，指标为定量指标，指标内容资金使用率=100%；

2.效益指标：该指标下分设二级指标一个、三级指标一个。分别为：二级可持续影响指标、三级指标教育教学质量持续提升。指标为定量指标，指标内容教育教学质量持续提升>=95%；

3.满意度指标：该指标下分设二级指标一个、三级指标一个。分别为：二级服务对象满意度指标、三级指标服务对象满意度，指标为定量指标，指标内容服务对象满意度>=98%；

        4.成本指标：该指标下分设二级指标一个、三级指标一个。分别为：二级社会成本指标指标、三级指标资金使用效率，指标为定量指标，指标内容资金使用效率>=98%。

附件3：安宁第六幼儿园2026年部门预算表