安宁市第三幼儿园2026年预算公开目录

第一部分 安宁市第三幼儿园2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市第三幼儿园2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市第三幼儿园2026年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标

第一部分 安宁市第三幼儿园2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

安宁市第三幼儿园是对3-6岁学龄前儿童实施保育和教育的机构，是基础教育的有机组成部分，坚持保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、保教处、总务处、教科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.依法普惠提质：依据主管部门意见据实落实学前教育一年免费政策，保障适龄儿童公平享有优质教育。

2.党建引领育人：深化党建与业务融合机制，筑牢立德树人根基。

3.课程内涵升级：完善四大特色课程体系，初步形成可推广的园本课程范式。

4.安全健康护航：安全事故零发生，卫生保健指标持续优化（龋齿率持续下降）。

5.示范辐射增效：承担片区教研联合体培训任务，帮扶2所以上幼儿园提升质量。

6.后勤管理精细化：科学制定岗位职责与考核细则，服务效能提升20%。

7.统一保教质量标准、安全防控体系、财务报销流程、品牌视觉系统。建立“财务集中管理、园点自主申报”制度，各园点年度预算经集团审核后自主使用，重点保障教师培训、设施更新等核心支出。每学期期末放假前完成各园点固定资产盘点，建立共享物资数据库。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制42人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入26,409,885.06元，其中：一般公共预算22,689,709.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3,720,176.06元。

与上年对比财务总收入增加1,255,379.74元，增长4.99%，主要原因分析：2026年幼儿人对比上年减少145人，教师退休1人，基本支出较上年减少350,157.00元，项目支出较上年增加1,770,158.00元；单位资金收入较上年减少164,621.26元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入22,689,709.00元，其中:本年收入22,689,709.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22,689,709.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少1,420,001.00元，下降6.68%，主要原因分析：2026年幼儿人对比上年减少145人，教师退休1人，基本支出较上年减少350,157.00元，项目支出较上年增加1,770,158.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出26,409,885.06元。财政拨款安排支出22,689,709.00元，其中：基本支出19,051,151.00元，与上年对比减少350,157.00元，下降1.80%，主要原因分析：2026年幼儿人数对比上年减少145人，故公用经费较上年减少127,533.00元，2026年教师人数对比上年减少6人，其中1名在编教师，5名编外长期聘用人员，故人员经费较上年减少222,624.00元；项目支出3,638,558.00元，与上年对比增加1,770,158.00元，增长94.74%，主要原因分析：2026我单位财政拨款预算项目7个，较上年增加4个预算项目，分别为：2026年安宁市公办中小学（园）校园安保服务经费、安宁市2025至2026年学前教育免保育教育费资金、安宁市名师工作室项目经费、安宁市基层党组织党建工作经费，故项目支出较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.教育支出（205）-普通教育（02）-学前教育（01）19,874,784.00元，主要用于人员经费中基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、乡镇岗位补贴等支出，公用经费中办公费、水费、电费、维修（护）费、专用材料费等支出；

2.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-事业单位离退休（02）111,500.00元，主要用于退休教师生活补助、体检费、生日福利费、公用经费等；

3.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）830,975.00元，主要用于单位部分基本养老保险缴费支出；

4.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位职业年金缴费支出314,862.00元，主要用于退休教师职业年金记实缴费支出；

5.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）447,320.00元，主要用于单位部分职工基本医疗保险缴费支出；

6.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）310,560.00元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出；

7.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）20,812.00元，主要用于单位职工工伤保险缴费支出；

8.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）-778,896.00元，主要用于教职工单位部分住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

安宁市第三幼儿园无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

安宁市第三幼儿园无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

安宁市第三幼儿园市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

安宁市第三幼儿园列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市第三幼儿园2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市第三幼儿园2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：我单位2026年无因公出国（境）费用。

（二）公务接待费

安宁市第三幼儿园2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化的原因：我单位2026年秉承厉行节约的原则，减少不必要的公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市第三幼儿园2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因：我单位2026年无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位重点项目预算绩效目标情况是：2026年安宁市公办幼儿园运行维护经费，金额是1,656,000.00元，项目年度绩效目标：1.根据2026年各公办幼儿园实际聘用教职工人数，给予1000元/人/月补助。保障编外教师2026年工资待遇正常发放，提升教师幸福感。2.为让幼儿享有正规的学前教育资源，有效促进幼儿身心健康发展，为维护幼儿园正常教育教学工作秩序，保证保教质量稳步提高，促进我园教育教学质量均衡发展。

我单位重点项目预算绩效目标情况是：学校食堂收入经费，金额是3,720,176.06元，项目年度绩效目标：1.在财务自平衡的基础上，持续优化供餐结构，提升菜品质量与服务水平，严格控制食品成本与食品安全风险，提高师生就餐满意度，实现食堂的社会效益与公益属性，为学校教学工作提供坚实的后勤保障；2.定期召开“伙管会”，向家长公示伙食收支表，对当月膳食管理提出改善建议；3.专款专用，严禁在幼儿膳食中收取非伙食费用，严禁占用幼儿伙食费。

我单位重点项目预算绩效目标情况是：2026年安宁市公办中小学（园）校园安保服务经费，金额是1,164,168.00元，项目年度绩效目标：1.通过足额配备专业保安人员，全面加强幼儿园安全人防建设，有效保障师生财产及人身安全，维护幼儿园持续稳定的校园安全环境。2.在年底对所有应急报警系统进行年度维保；保障幼儿园安全，恶性事件发生率0；有责投诉数量减少5%以上；群众满意度达到95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

4.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市第三幼儿园2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析：我单位属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，安宁市第三幼儿园资产总额58,288,458.37元，其中，流动资产219,834.31元，固定资产58,050,024.06元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产18,600.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加571,154.31元，其中固定资产增加657,862.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2026年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2026年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目9个，资金合计7,358,734.06元。

（五）空表说明

1.本单位2026年无一般公共预算“三公”经费支出预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表为空。

2.本单位2026年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空。

3.本单位2026年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表为空。

4.本单位2026年无部门政府采购，故部门政府采购预算表为空。

5.本单位2026年无政府购买服务，故政府购买服务预算表为空。

6.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空。

7.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空。

8.本单位2026年无新增资产，故新增资产配置表为空。

9.本单位2026年无上级补助项目，故上级补助项目支出预算表为空表。

第二部分 安宁市第三幼儿园2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市第三幼儿园2026年重点领域财政项目

安宁市第三幼儿园2026年安宁市公办幼儿园运行维护经费项目

一、项目名称

2026年安宁市公办幼儿园运行维护经费

二、立项依据

主要依据《安宁市公办幼儿园外聘教职工工资待遇发放指导意见》（安教体发〔2020〕35号）》、《云南省幼儿园收费管理暂行办法实施细则》、《关于破解教育发展瓶颈—加快推进教育现代化—全力建设中国西部县级教育强市的实施意见（安发〔2021〕12号）》等文件。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市第三幼儿园

组织机构代码：125301817571755230

地址：安宁市连然街道宁湖社区宁湖路14号

联系电话：68750849

法人代表：沈娟

经费来源：本级财政安排

单位概况：安宁市第三幼儿园办学地址在云南省昆明市安宁市连然街道宁湖社区宁湖路14号，毗邻风景宜人的宁湖公园，现为云南省一级二等幼儿园，学校性质是一所公办幼儿园，办学类型是所属教体局公办园。幼儿园前身为云南磷肥工业有限公司职工幼儿园，创建于1989年6月，2004年1月，幼儿园划归安宁市教育局管理，更名为安宁市宁湖幼儿园。2015年4月，经安宁市委、市政府批准，正式更名为安宁市第三幼儿园。为适应发展需要，幼儿园于2017年9月完成改扩建工程，新建教学楼落成并正式投入使用。近年来，园所设施不断完善，食堂、综合活动室、功能室、户外拓展项目、绘本资源以及各类玩教具和运动器械配置齐全，充分满足幼儿生活与学习的需要。

四、项目基本概况

根据《安宁市公办幼儿园外聘教职工工资待遇发放指导意见》（安教体发〔2020〕35号）文件精神，市财政按照60,000元/人/年的标准补助核定公办幼儿园外聘教职工资，各幼儿园自筹不低于1,000元/人/月。2025年12月在岗外聘教职工138人。2026年安宁市公办幼儿园运行维护经费1,656,000.00元。以保障幼儿园基本运行为原则，主要用于：按照2025年12月外聘教职工人数现行拨付2026年1-12月外聘教职工工资补助。

五、项目实施内容

2026年安宁市公办幼儿园运行维护经费1,656,000.00元。以保障幼儿园基本运行为原则，主要用于：按照2025年12月外聘教职工人数现行拨付2026年1-12月外聘教职工工资补助。

六、资金安排情况

根据《安宁市公办幼儿园外聘教职工工资待遇发放指导意见》（安教体发〔2020〕35号）文件精神，市财政按照60,000元/人/年的标准补助核定公办幼儿园外聘教职工资，各幼儿园自筹不低于1,000元/人/月。2025年12月我单位在岗外聘教职工138人。2026年安宁市公办幼儿园运行维护经费1,656,000.00元，由安宁市本级财政安排资金，用于2026年1-12月外聘教职工工资补助。

七、项目实施计划

该项目已进行事前评估论证，根据《安宁市公办幼儿园外聘教职工工资待遇发放指导意见》（安教体发〔2020〕35号）文件精神，市财政按照60,000元/人/年的标准补助核定公办幼儿园外聘教职工资，各幼儿园自筹不低于1,000元/人/月。2025年12月外聘教职工138人。2026年安宁市公办幼儿园运行维护经费1,656,000.00元，以保障幼儿园基本运行为原则，主要用于：2026年1-12月外聘教职工工资补助。

八、项目实施成效

补助受益外聘教职工138人。以保障幼儿园基本运行为原则，主要完成2026年1-12月外聘教职工工资补助。不断提升幼儿园保教质量，促进学前教育普及普惠。

九、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

为让幼儿享有正规的学前教育资源，有效促进幼儿身心健康发展，为维护幼儿园正常教育教学工作秩序，保障外聘教职工工资正常发放，保证保教质量稳步提高，促进我园教育教学均衡发展。

（二）年度绩效目标

补助受益外聘教职工138人。以保障幼儿园基本运行为原则，主要完成2026年1-12月外聘教职工工资补助，保障工资正常发放。不断提升幼儿园保教质量，我园教育教学均衡发展。

（三）预期产出及效果

1.预期产出

数量指标：补助外聘教职工人数138人；

质量指标：资金发放准确率100%；

时效指标：资金发放及时率100%；

成本指标：幼儿园承担的外聘教职工工资标准1,000.00元/人/月；

2.预期效果

社会效益指标：不断改善办园条件，优化育人环境，培养优质师资力量，为安宁市民提供更优质的教育资源；

可持续影响指标：不断提办幼儿园保教质量，促进学前教育健康发展；

满意度指标：幼儿园教职工满意度不低于95%。

附件3：安宁市第三幼儿园2026年部门预算表