安宁市禄脿学校2026年预算公开目录

第一部分 安宁市禄脿学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市禄脿学校2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市禄脿学校2026年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标

第一部分 安宁市禄脿学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．贯彻党的教育方针，以及其他各项方针、政策，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育；

2．坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平；

3．加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质；

4．组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划；

5．组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作；

6．组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作；

7．组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行；

8．贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度,加强对学校的管理；

9．负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉；

10．依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括党支部、校长室、副校长室、政教处、教导处、总务处、少先队、教育工会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1．针对存在问题，学校将采取以下措施加以改进。一是提高政治站位，高度重视理论武装工作，持续推进党史学习教育制度化常态化，将学习教育与学校实际工作紧密结合。二是以党建引领发展，以创建凸显特色亮点，围绕学校中心工作，深挖符合学校实际的党建品牌，创新工作思路，提高工作实效。三是持续推进党组织领导的校长负责制走深走实，充分发挥党组织六大作用，为学校高质量发展保驾护航。四是坚持“三培养”工作落实落细，通过选送优秀教师学习、指导培养中层干部等措施，促进教师队伍和管理队伍的整体提升。

总之，学校将继续以党的建设为引领，全面推进各项工作，努力办人民满意的务实清廉学校。

2．2026年，教务处将以更务实作风、创新思路，围绕学校发展目标，聚焦立德树人。抓实教学常规，深化教学改革，强化师资建设，聚焦学生发展，补齐短板，提升质量。全力推动教育教学工作再上新台阶，向各科成绩在B类学校排名第4名的目标靠齐，为培养全面发展时代新人、提升学校办学水平贡献力量。

3．持续强化德育队伍建设，创新培训方式，提升德育工作者的专业素养与创新能。深化学生自主管理，完善学生干部培养机制，发挥学生的主体作用。丰富德育活动形式与内容，结合时代特点与学生需求，打造具有特色的德育品牌活动。加强家校社协同育人，整合社会资源，拓展德育空间。强化心理健康教育，建立健全心理健康服务体系，为学生的身心健康成长保驾护航。

我校德育工作将在总结经验、反思不足的基础上，不断探索创新，以更加坚定的信念、更加务实的作风，推动德育工作再上新台阶，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人贡献力量。

4．2026 年，总务后勤部门将以问题为导向，聚焦服务育人核心，推动工作再上新台阶。深化财务与资产管理，实现一体化、精准化管控，提升资金与资产使用效能；打造优质食堂服务，加大菜品研发投入，加强队伍培训，健全评价改进机制；筑牢常态化防控防线，完善应急预案，加强部门联动，优化物资管理，提升师生防控意识与应急处置能力；加强队伍建设，开展培训竞赛，强化服务意识与责任担当，打造一支专业过硬的后勤队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制71人。在职实有71人，其中：财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员58人，其中：离休0人，退休58人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入26,993,816.04元，其中：一般公共预算23,170,108.08元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3,823,707.96元。

与上年对比财务总收入增加945,565.14元，增长3.63%，主要原因分析: 一是上年度结转结余资金413,707.96元；二是增加公办中小学（园）校园安保服务经费、基层党组织党建工作经费等项目支出预算，项目经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入23,170,108.08元，其中:本年收入23,170,108.08元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23,170,108.08元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加935,948.08元，增长4.21%，主要原因分析：基本支出与上年对比减少36,705.00元，2025年度在职教师人数以及在校学生人数较上年减少导致人员经费和公用经费减少；项目支出与上年对比增加972,653.08元，一是增加公办中小学（园）校园安保服务经费、基层党组织党建工作经费等项目支出预算，项目经费预算增加；二是全员调整薪级工资和社保。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出26,993,816.04元。财政拨款安排支出23,170,108.08元，其中：基本支出20,567,757.00元，与上年对比减少36,705.00元，下降0.17%，主要原因分析：在职教师人数以及在校学生人数较上年减少导致人员经费和公用经费减少；项目支出2,602,351.08元，与上年对比增加972,653.08元，增长59.68%，主要原因分析：一是将公办中小学（园）校园安保服务经费、基层党组织党建工作经费等项目支出纳入预算；二是遗属生活补助标准提高。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.教育支出（205）-普通教育（02）-小学教育（02）983,304.60元，主要用于学校公用经费开支；

2.教育支出（205）-普通教育（02）-初中教育（03）16,108,003.48元，主要用于学校人员经费，日常公用经费开支；

3.教育支出（205）-特殊教育（07）-特殊学校教育（01）6,486.00元，主要用于学校日常公用经费开支；

4.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-事业单位离退休（02）1,293,400.00元，主要用于学校离退休教师经费开支；

5.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）1,391,400.00元，主要用于学校教师养老保险缴费；

6.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位职业年金缴费支出（06）209,908.00元，主要用于学校教师职业年金缴费；

7.社会保障和就业支出（208）-抚恤（08）-死亡抚恤（01）93,978.00元，主要用于学校教师遗嘱生活补助支出；

8. 卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）775,800.00元，主要用于学校教师医疗保险缴费；

9. 卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）734,400.00元，主要用于学校教师公务员医疗补助缴费；

10. 卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）34,848.00元，主要用于学校教师工伤保险和失业保险缴费；

11. 住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）1,538,580.00元，主要用于学校教师住房公积金缴费。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1,591,230.00元，其中：政府采购货物预算1,591,230.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市禄脿学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市禄脿学校2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：本单位2026年无因公出国（境）情况，出国（境）费用与上年相比无变化。

（二）公务接待费

安宁市禄脿学校2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

上年相比无变化的原因：学校本着厉行节约的原则，通过尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数以及号召广大干部职工节约办公用车等措施，切实将精神落到实处。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市禄脿学校2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因：本单位无公务用车，公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

安宁市禄脿学校重点项目是遗属生活补助经费，预算金额是93,978.00元，项目总体目标是全面落实遗属生活补助经费，项目年度目标是完成遗属生活补助经费的发放。安宁市禄脿学校2026年领取遗属补助人员9人，本单位将按月把遗属生活补助经费发放给遗属，并及时通知遗属经费的发放情况，进而得到领取遗属补助人员的认可。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映；

2.初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映；

3. 遗属生活补助：国家机关、事业单位的工作人员死亡后，遗属生活有困难的，由死者生前所在单位给予的定期或临时补助费。补助费的多少，根据享受遗属补助的人数和其生活困难的程度来确定。对因工死亡的，补助费标准可适当提高一些，但总额不得超过死者生前的工资。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市禄脿学校2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析:本单位属于事业单位，2026年无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，安宁市禄脿学校资产总额60,781,360.29元，其中，流动资产1,015,564.86元，固定资产59,735,649.74元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产30,145.69元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加115,187.92元，其中固定资产增加315,594.26元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2026年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2026年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目17个，资金合计6,426,059.04元。

（五）空表说明

1.本单位2026年无三公经费预算支出，故三公经费支出预算表为空。

2.本单位2026年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空。

3.本单位2026年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表为空。

4.本单位2026年无政府购买服务预算支出，故政府购买服务预算表为空。

5.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空。

6.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空。

7.本单位2026年无上级转移支付，故上级转移支付补助项目支出预算表为空。

第二部分 安宁市禄脿学校2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市禄脿学校2026年重点领域财政项目

安宁市禄脿学校2026年遗属生活补助项目

一、项目名称

遗属生活补助经费

二、立项依据

按安宁市人力资源和社会保障局审批的“安宁市事业单位工作人员及离退休人员去世善后待遇审核表”和“安宁市2025年度机关事业单位调整遗属生活补助标准及发放补助审批表”立项。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市禄脿学校

组织机构代码：12530181727306924R

地址：云南省昆明市安宁市禄脿镇西华路29号

联系电话：68722695

法人代表：王翔

经费来源：财政全额拨款

单位概况：安宁市禄脿学校是一所农村寄宿制中学，位于安宁市禄脿镇西华路29号，生源主要来源于周边农村。安宁市禄脿学校是全额拨款的事业单位，主要从事实施国家义务教育阶段的中学教学工作，在职实有人数71人，退休人数58人，学生人数920人。

四、项目基本概况

严格执行相关政策核定保障人员和金额，并按时发放经费。五、项目实施内容

遗属生活补助及时发放、足额发放。

六、资金安排情况

2026年共安排遗属生活困难补助资金93,978.00元。

七、项目实施计划

为落实好国家政策，让职工遗属感受党委、政府的关心、关爱，根据人社、财政部门规定，积极联系群众，及时统筹做好年度遗属补助工作，确保项目顺利开展，努力提升职工遗属生活水平，按月发放给遗属，并及时通知遗属查收和确认。年初将测算准确的项目资金列入财政预算，资金到位后准确兑现到受补助人员，于2026年12月20日前发放完毕。

八、项目实施成效

项目共计补助人数9人，项目实施后，减轻了遗属人员的生活负担，让未成年儿童能够健康成长。

九、项目绩效目标

项目为：遗属生活补助项目经费。此项目的年度绩效目标是:做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

设定了产出指标、效益指标、满意度指标，分别是：

（一）产出指标

1.数量指标：遗属生活补助人数9人，反映遗属补助人数。

2.时效指标:资金到位率等于100.00%，反映遗属补助资金到位情况；

（二）效益指标

社会效益指标：部门正常运转，反映部门（单位）运转情况。

（三）满意度指标

服务对象满意度指标：单位人员满意度≥95%，反映部门（单位）人员对遗属补助发放的满意程度。

附件3：安宁市禄脿学校2026年部门预算表