安宁市温泉小学2026年预算公开目录

第一部分 安宁市温泉小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市温泉小学2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市温泉小学2026年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、目绩效目标

第一部分 安宁市温泉小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

安宁市温泉小学是全额拨款的事业单位，主要从事义务教育小学阶段的教育教学工作。主要职责是：负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育；负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受小学阶段教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：教导处、总务处、大队辅导室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”规划开局之年，我校紧扣立德树人根本任务，落实全国、全市教育体育工作部署，聚焦“增学位、扩优质、提质量、强队伍”核心目标。深化党建品牌建设，打造“融润温泉”党建特色，抓实师德师风专题教育与警示教育，筑牢育人根基。深化教学改革，推进数字校园建设，强化教科研能力提升，落实“五育并举”，开设体育、美育、劳动教育课程，保障每天体育课及校内体育活动时长。完善书香校园机制，通过读书节、读书角等营造浓厚阅读氛围。加强心理健康教育与校园安全管理，健全协同育人机制，全力推动教育高质量发展，办好人民满意的教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制26人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入9,759,205.84元，其中：一般公共预算8,999,205.84元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入760,000.00元。

与上年对比财务总收入减少418,751.35元，下降4.11%，主要原因分析：2025年度新增退休人员3人导致人员经费核减、学生人数减少使生均公用经费下降，一般公共预算收入相应减少；2025年学校食堂收入预算偏低，2026年结合实际调增食堂收入预算，其他收入有所增加，综合因素影响下总收入略有下降。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入8,999,205.84元，其中:本年收入8,999,205.84元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,999,205.84元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少643,207.16元，下降6.67%，主要原因分析：2025年度新增退休人员3人导致人员经费核减，同时学生人数减少带来生均公用经费相应下降，致使财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出9,759,205.84元。财政拨款安排支出8,999,205.84元，其中：基本支出8,143,635.00元，与上年对比减少1,016,170.00元，下降11.09%，主要原因分析：2025年度新增退休人员3人，相应核减人员经费；项目支出855,570.84元，与上年对比增加372,962.84元，增长77.28%，主要原因分析：2025年生均公用经费在基本支出核算，2026年调整列入项目支出；2025年学校食堂收入预算偏低，2026年结合实际情况予以调增；同时2026年新增安宁市基层党组织党建工作经费、安宁市公办中小学（园）校园安保服务经费项目，因此项目支出较上年有所增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.教育支出（205）-普通教育（02）-小学教育（02）6,056,685.84元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出等；

2.教育支出（205）-特殊教育（07）-特殊学校教育（01）4,324.00元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出等；

3.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-事业单位离退休（02）892,000.00元，主要用于工资福利支出，退休人员保险支出；

4.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）502,450.00元，主要用于工资福利支出，养老保险支出；

5.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位职业年金缴费支出（06）314,862.00元，主要用于工资福利支出，人员职业年金支出；

6.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）290,440.00元，主要用于工资福利支出，人员医疗保险支出；

7.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）347,520.00元，主要用于工资福利支出，人员医疗保险支出；

8.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）12,584.00元，主要用于工资福利支出，人员医疗保险支出；

9.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）578,340.00元，主要用于缴纳住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额460,640.00元，其中：政府采购货物预算460,640.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市温泉小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市温泉小学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：我单位2026年无因公出国（境）情况，故无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

安宁市温泉小学2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化的原因：我单位2026年无公务接待情况，故无公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市温泉小学2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因：我单位2026年无公务用车，故无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

安宁市温泉小学重点项目是2026年农村义务教育学生营养改善计划本级资金，预算金额是160,640.00元，项目目标是按时、足额下达2026年农村义务教育营养改善计划资金，用于持续改善学生营养状况，向学生提供优质的食品，进一步改善我校农村义务教育学生营养状况，逐步提高农村学生健康水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。

4.特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市温泉小学2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析：我单位为财政拨全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，安宁市温泉小学资产总额37,264,627.62元，其中，流动资产488,461.13元，固定资产36,738,623.97元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产37,542.52元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少7,785.56元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2026年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2026年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目13个，资金合计1,615,570.84元。

（五）空表说明

1.本单位2026年无一般公共预算“三公”经费支出预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表为空；

2.本单位2026年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空；

3.本单位2026年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表为空；

4.本单位2026年无部门政府购买服务预算，故政府购买服务预算表为空；

5.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空；

6.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空；

7.本单位2026年无新增资产配置，故新增资产配置表为空；

8.本单位2026年无上级补助项目支出预算，故上级补助项目支出预算表为空。

第二部分 安宁市温泉小学2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市温泉小学2026年重点领域财政项目

安宁市温泉小学2026年农村义务教育学生营养改善计划本级资金项目

一、项目名称

2026年农村义务教育学生营养改善计划本级资金

二、立项依据

按照在校学生数计算营养餐资金

三、项目实施单位

单位名称：安宁市温泉小学

组织机构代码：12530181431430192N

地址：云南省昆明市安宁市温泉小学

联系电话：13888312544

法人代表：彭远才

经费来源：财政全额拨款

单位概况：我单位是财政全额拨款事业单位

四、项目基本概况

严格按照相关政策，核定保障营养餐金额

五、项目实施内容

按时、足额下达2026年农村义务教育营养改善计划资金，用于持续改善学生营养状况，向学生提供优质的食品，进一步改善我校农村义务教育学生营养状况，逐步提高农村学生健康水平。

六、资金安排情况

财政全额保障

七、项目实施计划

营养改善计划资金及时支付，保障学生权益，提高学生健康水平。

八、项目实施成效

学生营养状况得到改善，农村学生健康水平得到有效提升。

九、目绩效目标

全面落实农村义务教育学生营养改善计划，为符合条件的学生提供每日营养加餐，确保全年供应天数达标；建立健全食品溯源与食品安全监管长效机制，实现全年无食品安全责任事件；持续优化学生营养健康状况，推动学生体质健康监测合格率较上年提升。

1. 产出指标

（1）数量指标：补助人数，指标值为251人，定量指标，反映实际补助学生数量。

（2）时效指标：资金到位及时率，指标值为100%，定量指标，反映资金按时足额拨付到位情况。

2. 效益指标

（1）社会效益指标：补助标准达标率，指标值为100%，定量指标，反映营养改善补助标准执行落实情况。

3. 满意度指标

    （1）服务对象满意度指标：学生及家长满意度，指标值为≥90%，定量指标，反映学生及家长对营养改善计划实施的满意程度。

附件3：安宁市温泉小学2026年部门预算表