安宁中学2026年预算公开目录

第一部分 安宁中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁中学2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁中学2026年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标

第一部分 安宁中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施九年义务教育及高中学历教育，促进基础教育发展。贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：综合办公室、学生发展中心、教学管理中心、教师发展中心、科技教育中心、教学服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.引导学生坚定理想信念。习近平总书记指出：“青年时代树立正确的理想、坚定的信念十分紧要，不仅要树立，而且要在心中扎根，一辈子都能坚持为之奋斗。”青年理想远大、信念坚定，是一个国家、一个民族无坚不摧的前进动力。

2.鼓励学生勇于担当责任。习近平总书记寄语广大青年学生要“能够担当起党和人民赋予的历史重任”“以真才实学服务人民，以创新创造贡献国家”。新时代是充满机遇的时代，广大青年学生只有勇于担当、奋发有为，把握和顺应时代发展进程，回应人民群众期待，才能更好放飞青春梦想、升华人生境界、实现人生价值。

3.促进学生全面健康发展。教育是提高人民综合素质、促进人的全面发展的重要途径，是民族振兴、社会进步的重要基石，是对中华民族伟大复兴具有决定性意义的事业。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制365人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制365人。在职实有361人，其中：财政全额保障361人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员124人，其中：离休0人，退休124人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入134,999,739.18元，其中：一般公共预算97,263,775.01元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入4,411,040.17元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入33,324,924.00元。

与上年对比财务总收入增加12,213,323.88元，增长9.95%，主要原因分析：人员工资标准调整；生均公用经费增加；学生人数增加；教师人数增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入97,263,775.01元，其中:本年收入97,263,775.01元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款97,263,775.01元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加4,597,673.85元，增长4.96%，主要原因分析：生均公用经费增加；学生人数增加；教师人数增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出134,999,739.18元。财政拨款安排支97,263,775.01出元，其中：基本支出83,384,616.00元，与上年对比减少2,330,167.00元，下降2.72%，主要原因分析：2025年学校生均公用经费列作基本支出，2026年生均公用经费列作项目支出；项目支出13,879,159.01元，与上年对比增加6,927,840.85元，增长99.66%，主要原因分析：2025年学校生均公用经费列作基本支出，2026年生均公用经费711.07万元列作项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出（201）－其他共产党事务支出（36）－其他共产党事务支出（99）8,640.00元，主要用于离退休党支部书记、副书记、委员工作补贴支出；

2.教育支出（205）－普通教育（02）－小学教育（02）1,148,792.64元，主要用于小学阶段的日常公用经费支出；

3.教育支出（205）－普通教育（02）－初中教育（03）3,970,266.22元，主要用于初中阶段的日常公用经费支出；

4.教育支出（205）－普通教育（02）－高中教育（04）68,068,413.11元，主要用于高中阶段的日常公用经费支出、人员工资、社保缴费、职工福利费等；

5.教育支出（205）－特殊教育（07）－特殊学校教育（01）6,486.00元，主要用于反映盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校及其他生理缺陷儿童学校的支出；

6.社会保障和就业支出（208）－行政事业单位养老支出（05）－事业单位离退休（02）2,720,600.00元，主要用于离退休人员生活补助及一般公用经费支出；

7.社会保障和就业支出（208）－行政事业单位养老支出（05）－机关事业单位养老保险缴费支出（05）7,034,300.00元，主要用于职工养老保险缴费支出；

8.社会保障和就业支出（208）－行政事业单位养老支出（05）－机关事业单位职业年金缴费支出（06）839,632.00元，主要用于职工职业年金缴费支出；

9.社会保障和就业支出（208）－抚恤（08）－死亡抚恤（01）63,905.04元，主要用于病故人员家属定期抚恤金支出；

10.卫生健康支出（210）－行政事业单位医疗（11）－事业单位医疗（02）3,829,640.00元，主要用于职工医疗保险缴费支出；

11.卫生健康支出（210）－行政事业单位医疗（11）－公务员医疗补助（03）2,973,120.00元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出；

12.卫生健康支出（210）－行政事业单位医疗（11）－其他行政事业单位医疗支出（99）176,176.00元，主要用于职工重特病医疗补助缴费支出；

13.住房保障支出（221）－住房改革支出（02）－住房公积金（01）6,423,804.00元，主要用于教职工住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额14,244,100.00元，其中：政府采购货物预算13,407,100.00元、政府采购服务预算837,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30,000.00元，较上年增加30,000.00元，增长100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁中学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：我校2026年无因公出国（境）工作安排，故预算数为0.00元，与上年因公出国（境）费相比无增减变化。

（二）公务接待费

安宁中学2026年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化的原因：坚持厉行节约原则，我校2026年未安排公务接待费，故预算数为0.00元，与上年公务接待费相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁中学2026年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，较上年增加30,000.00元，增长100.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费30,000.00元，较上年增加30,000.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加的原因：安宁中学教育集团下辖安宁中学本部、安宁中学初中部、安宁中学嵩华学校、安宁中学太平学校、安宁市第二小学、安宁市第三小学等六个校区，教学地点分散，因教学业务往来，需使用公务用车；安宁中学教育集团现有公务用车2辆，故本年申请新增3.00万元公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.项目名称：遗属生活补助经费项目。

绩效目标：保障遗属基本生活，维持社会稳定, 项目实施后，减轻了遗属人员的生活负担，让未成年儿童能够健康成长。

2. 项目名称：2026年义务教育家庭经济困难生活补助（初中部）本级资金。

绩效目标：做好家庭经济困难学生认定工作，实现精准资助、应助尽助。依据学生资助相关管理办法规范使用，防止资金挤占、挪用、虚列、套取补助资金的行为，确保资助政策不打折扣落实到位。

3. 项目名称：安宁市优秀退休教师2026年工作补贴经费。

绩效目标：返聘优秀退休教师为学校服务，凭借丰富的工作经验，独特的授课方式，指导学校工作，培养、带动一批青年教师进步。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款；

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入；

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等；

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出；

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁中学2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比减少0.00元，下降0.00%，主要原因分析：我校为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，安宁中学资产总额232,009,590.41元，其中，流动资产11,329,776.06元，固定资产220,491,164.83元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产188,649.52元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加3,400,764.15元，其中固定资产增加1,758,570.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2026年我单位整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2026年我单位项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目33个，资金合计51,615,123.18元。

（五）空表说明

1.我单位2026年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表07表为空。

2.我单位2026年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表08表为空。

3.我单位2026年无政府购买服务预算支出，故政府购买服务预算表10表为空。

4.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表11-1表为空。

5.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表11-2表为空。

6.我单位2026年无上级转移支付补助，故上级转移支付补助项目支出预算表13表为空。

第二部分 安宁中学2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁中学2026年重点领域财政项目

安宁中学2026年遗属生活补助经费项目

一、项目名称

遗属生活补助经费

二、立项依据

按安宁市人力资源和社会保障局审批的“安宁市事业单位工作人员及离退休人员去世善后待遇审核表”和“安宁市2025年度机关事业单位调整遗属生活补助标准及发放补助审批表”立项。

三、项目实施单位

单位名称：安宁中学

组织机构代码：12530181778560033D

地址：安宁市珍泉路2号

联系电话：0871-68616867

法人代表：何明

经费来源：财政拨款

单位概况：安宁中学成立于2005年8月，现有“一校三区”，校本部为高中教育，安宁中学嵩华校区为九年一贯制学校，安宁中学初中部为初中教育。2025年年末编制数365人，实有在职在编人员361人，退休124人。

四、项目基本概况

安宁中学已故教师3名，遗属6人，按云人社发〔2010〕127号、安人社通〔2019〕97号、云人社通〔2021〕6号文件规定，享受生活困难补助。

五、项目实施内容

按云人社发〔2010〕127号、安人社通〔2019〕97号、云人社通〔2021〕6号文件规定，向财政申请遗属生活困难补助资金，按时发放给受补助人员。

六、资金安排情况

2026年共安排遗属生活困难补助资金63,905.04元。

七、项目实施计划

年初将测算准确的项目资金列入财政预算，资金到位后准确兑现到受补助人员，于2026年12月30日前发放完毕。

八、项目实施成效

项目共计补助人数6人，项目实施后，减轻了遗属人员的生活负担，让未成年儿童能够健康成长。

九、项目绩效目标

（一）项目年度绩效目标：保障遗属基本生活，维持社会稳定。

（二）产出指标

       1.数量指标—遗属人数，年度指标值等于6人，为定量指标，反映应补助遗属人员数量。

    2.时效指标—发放及时性，年度指标值为大于等于95%，为定量指标，反映资金到位后，及时兑现到遗属人员。

3.成本指标—补助资金数，年度指标值为63,905.04元，为定量指标，反映按人社局审批的资金是否足额纳入预算。

（三）效益指标

社会效益指标—促进社会稳定，年度指标值为达到“好”，定性指标，反映促进社会稳定效果。

   （四）满意度指标

    服务对象满意度指标—遗属满意度，年度指标值为大于等于90%，定量指标，反映受补助遗属人员对补助的满意程度。

附件3：安宁中学2026年部门预算表(修改后)