安宁中学太平学校小学部

2026年预算公开目录

第一部分 安宁中学太平学校小学部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁中学太平学校小学部2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁中学太平学校小学部2026年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本情况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标

第一部分 安宁中学太平学校小学部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

安宁中学太平学校小学部传承“至真致远”的校训精神，坚信真诚的付出终将会实现远大的理想，以“为每一位学生的健康成长服务，为每一名教师的专业成长引路，为学校的可持续发展筑路，育未来社会栋梁之材”为办学宗旨，坚持把“文化立校、人本治校、科研兴校、质量强国”作为办学策略，践行“珍惜来到我们身边的每一位学生”的教师观和“让每一位学生都得到符合其自身条件的最优化发展”的学生观。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合办公室、教学管理中心、教师发展中心、学生发展中心、科技教育中心、教学服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

为每一位学生的健康成长服务，为每一名教师的专业成长引路，为学校的可持续发展筑路，育未来社会栋梁之才。实施全日制小学学历教育，促进基础教育发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制33人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入18,837,796.40元，其中：一般公共预算8,227,796.40元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入10,610,000.00元。

与上年对比财务总收入增加18,837,796.40元，增长100.00%，主要原因分析：本单位2026年为新增独立核算单位。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入8,227,796.40元，其中:本年收入8,227,796.40元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,227,796.40元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加8,227,796.40元，增长100.00%，主要原因分析：本单位2026年为新增独立核算单位。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出18,837,796.40元。财政拨款安排支出8,227,796.40元，其中：基本支出5,390,720.00元，与上年对比增加5,390,720.00元，增长100.00%，主要原因分析：本单位2026年为新增独立核算单位；项目支出2,837,076.40元，与上年对比增加2,837,076.40元，增长100.00%，主要原因分析：本单位2026年为新增独立核算单位。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.教育支出（205）-普通教育（02）-小学教育（02）6,890,422.40元，主要用于支付教职工工资、公用经费支出。

2. 社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）502,450.00元，主要用于支付教职工单位部分基本养老保险。

3. 卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（011）-事业单位医疗（02）268,840.00元，主要用于支付职工单位部分基本医疗保险。

4. 卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（011）-公务员医疗补助（03）174,720.00元，主要用于支付职工公务员医疗补助。

5. 卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（011）-其他行政事业单位医疗支出（99）12,584.00元，主要用于支付职工工伤保险。

6. 住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）378,780.00元，主要用于支付职工住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额6,615,880.00元，其中：政府采购货物预算6,615,880.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁中学太平学校小学部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁中学太平学校小学部2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长（下降）0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：本单位无因公出国（境）。

（二）公务接待费

安宁中学太平学校小学部2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化的原因：本单位无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁中学太平学校小学部2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因：本单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：2026年学校生均公用经费。

项目年度绩效目标：2026年生均公用经费落实到位，使用规范，保障教学设施更新、日常教学运行及学生活动开展，提升师生满意度。

（一）产出指标

数量指标—生均公用经费覆盖人数（确保所有在校学生城乡义务教育公用经费到位）—2890人

质量指标—经费使用合规率（经费使用符合规定，无挪用、滥用）—100.00%

时效指标—补助资金当年到位率（经费拨付到位的情况）—100.00%

（二）效益指标

社会效益—教学资源提升率（学校设施条件明显改善的比例）—大于等于5%

可持续影响—经费管理制度完善程度（经费管理制度是否完善、可持续）—完善

（三）满意度指标

服务对象满意度—家长满意度（对学校办学条件和经费效果的满意度）—大于等于90%

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算

这是国家预算体系的基础，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。它主要反映政府以社会管理者身份筹集的收入和用于社会公共需要及民生保障的支出。

2基本支出与项目支出

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外，为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款，是行政事业单位最主要的资金来源

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁中学太平学校小学部2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析：本单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，安宁中学太平学校小学部资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2026年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2026年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目8个，资金合计13,447,076.40元。

（五）空表说明

1. 一般公共预算“三公”经费支出预算表：我单位2026年无一般公共预算“三公”经费支出预算，故此表为空。

2. 政府性基金预算支出预算表：我单位2026年无政府性基金预算，故此表为空。

3. 国有资本经营预算支出预算表：我单位2026年无国有资本经营预算，故此表为空。

4. 政府购买服务预算表：我单位2026年无政府购买服务，故此表为空。

5. 市对下转移支付预算表 ：安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故此表为空。

6.市对下转移支付绩效目标表：安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故此表为空。

7. 2026年上级转移支付补助项目支出预算表：我单位2026年无上级转移支付补助，故此表为空。

第二部分 安宁中学太平学校小学部2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁中学太平学校小学部2026年重点领域财政项目

安宁中学太平学校小学部2026年学校生均公用经费项目

一、项目名称

2026年学校生均公用经费。

二、立项依据

根据2025年秋季学期教育事业统计报表数据，我校现有在校学生2890人，按照2026年义务教育阶段生均公用经费基准定额标准（小学：671元/生/年）进行测算。

测算公式：学生人数（2890人）×生均拨款标准（671元/生/年）= 申请金额（1,939,190.00元）

三、项目实施单位

单位名称：安宁中学太平学校小学部

组织机构代码：12530181MB1R17909B

地址：安宁市太平新城街道玉龙湾社区太兴路1067号

联系电话：68613835

法人代表：朱树永

经费来源：财政补助

单位概况：安宁中学太平学校小学部由安宁市委、市政府投资建成，是一所隶属于安宁中学教育集团安宁中学太平学校的公办小学。学校占地面积93.43亩，建筑面积62755.54平方米。

四、项目基本概况

本项目依据671元/生/年×在籍学生人数核算。旨在保障学校2026年度的正常运转、教育教学活动顺利进行以及提升办学条件。经费覆盖全校在籍学生，主要用于教学业务与管理、教师培训、校园维修、学生文体活动、水电等日常运转支出，确保学校基本办学条件的稳定和教学质量的稳步提升。

五、项目实施内容

主要用于保障学校日常运转及教育教学活动的各项开支，具体实施内容涵盖以下方面：

1.教学运行与维护：购置教学所需的办公用品、器材、图书资料及音体美耗材；保障教室、功能室、计算机室等的日常维护及易耗品补充；支付水电费、邮电费等日常运转费用。

2.教师专业发展：组织教师参加各类业务培训、继续教育及教研活动；聘请专家到校开展讲座，进行校本研修的资料购置及费用支出。

3.学生素质拓展与活动：组织运动会、艺术节、科技节、书香校园等活动；学生体质健康测试、体检及心理健康辅导相关支出。

4.后勤服务与安全保障：支付临时聘用人员（如水电工、保洁）的工资；购置、维修、更换消防器材及安全设施设备，开展安全应急演练；保障校园的小型维修及日常维护。

六、资金安排情况

项目总资金为1,939,190.00元。资金使用将严格按照财务管理制度执行，专款专用，不挤占、不挪用。初步安排计划如下：

1.日常教学及办公约429,600.00元：购买办公用品、印刷、仪器购买、设备增补等。

2 水电及运维约450,000.00元：支付全年水电费、网络费、邮电费及植物养护。

3 教师培训费约158,700.00元：教师外出培训差旅费、培训费、专家讲课费。

4 学生活动费约 181,570.00元：运动会、艺术节、运动会、六一庆祝活动等。

5 后勤及安全保障约619,320.00元：临时聘用人员工资（保洁、水电工等）、安防器材维护、植物养护等。

6 其他不可预见支出的100,000.00元：用于解决突发性的小型维修及临时性教育教学需求。

七、项目实施计划

本项目实施周期为2026年1月1日至2026年12月31日。

第一阶段：预算启动与准备（2026年1月-2月）

制定年度经费使用详细方案、完成上学期教学办公用品采购储备、支付寒假期间水电及临时聘用人员费用。

第二阶段：全面推进与执行（2026年3月-8月）

保障春季学期教学运行，支付印刷、活动、培训等费用、组织校园艺术节及期末考试相关支出、开展教师暑期集中培训及校本研修。

第三阶段：巩固与运行（2026年9月-11月）

保障秋季学期开学正常运行，采购下学期所需物资、组织秋季运动会及各类学科竞赛。

第四阶段：总结与决算（2026年12月）

全面梳理年度经费使用情况，进行财务决算。

八、项目实施成效

通过2026年生均公用经费的精准投入与规范使用，预期将取得以下成效：

1.办学秩序稳定有序：保障学校水、电一刻不停，确保学生享有安全、稳定、舒适的学习环境。

2.教育质量稳步提升：通过师资培训和教学设备更新，提升课堂教学效率；通过丰富的学生活动，促进学生德智体美劳全面发展。

3.校园安全零事故：及时消除校舍及设施设备安全隐患，完善安防体系，确保全年无重大安全责任事故。

4.资金效益最大化：严格执行财经纪律，将每一分钱都花在“刀刃上”，切实提高资金使用效益，让师生受益，让家长放心。

九、项目绩效目标

总体绩效目标：保障学校正常运转，提升教育教学质量，优化资源配置，实现生均公用经费科学合理使用，支持学校可持续发展。

项目年度绩效目标：2026年生均公用经费落实到位，使用规范，保障教学设施更新、日常教学运行及学生活动开展，提升师生满意度。

（一）产出指标

数量指标—生均公用经费覆盖人数（确保所有在校学生城乡义务教育公用经费到位）—2890人

质量指标—经费使用合规率（经费使用符合规定，无挪用、滥用）—100.00%

时效指标—补助资金当年到位率（经费拨付到位的情况）—100.00%

（二）效益指标

社会效益—教学资源提升率（学校设施条件明显改善的比例）—大于等于5%

可持续影响—经费管理制度完善程度（经费管理制度是否完善、可持续）—完善

（三）满意度指标

    服务对象满意度—家长满意度（对学校办学条件和经费效果的满意度）—大于等于90%

附件3：安宁中学太平学校小学部2026年部门预算表