安宁市第二小学2026年预算公开目录

第一部分 安宁市第二小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市第二小学2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市第二小学2026年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标

第一部分 安宁市第二小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

安宁市第二小学为安宁市教育体育局所属公益一类全额拨款事业单位，主要负责贯彻党和国家教育方针，实施素质教育，提高教育质量，按照教育规律和学生身心发展特点开展教育教学工作，寓德育于教育教学之中。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：党务办公室、办公室、教务处、政务处、总务处、科教室、现代教育技术和装备管理中心7个内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 加强教师研修培养工作，打造优秀教师团队。开展教研活动，对课堂教学进行改革，共读新课标，加强教学评一体化研究，常态课堂提质量，定期检查促规范，落实青蓝结对帮，品质课堂立榜样，抓实三长会，把好带头关。

2. 精细常规工作，服务教育教学。加强学籍管理，严格执行课程设计，规范考勤管理，落实控辍保学，以常规为核心，安排好每次教研活动。

3. 以开齐开足国家课程和地方课程为基础，大力开发校本课程，以课后服务为依托，继续打造学校特色课程。积极推进第二课堂，促进学生素质全面发展，特色课程的开设日趋完善。

4. 搭建历练平台，展示教师风采，探索多元化评价方式，展示学生学习成果。聚焦新课标，落地课堂教学，以赛促教共成长，学科竞赛展风采。

5. 坚持德育系列化，加强德育队伍建设，提升学生文明素养，促教育教学质量的提高。

6. 立足后勤服务常规工作，发挥现代化教学设备的作用保障教育教学常态化开展，推进信息技术在教育活动中的深入应用，打造卓越课堂。

7. 坚持落实一日三查，深挖安全死角，严防安全事故。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制58人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入18,752,264.43元，其中：一般公共预算13,321,051.36元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入5,431,213.07元。

与上年对比财务总收入增加8,195,079.76元，增长77.63%，主要原因分析：安宁市第二小学2026年新增1个年级，共8个班，新增学生人数453人，收入也相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入13,321,051.36元，其中:本年收入13,321,051.36元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,321,051.36元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加6,755,885.36元，增长102.91%，主要原因分析：安宁市第二小学2026年新增1个年级，共8个班，新增学生人数453人，收入也相应增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出18,752,264.43元。财政拨款安排支出13,321,051.36元，其中：基本支出11,978,682.00元，与上年对比增加5,567,783元，增长86.85%，主要原因分析：安宁市第二小学2026年新增1个年级，共8个班，新增学生人数453人，支出也相应增加。项目支出1,342,369.36元，与上年对比增加1,188,102.36元，增长770.16%，主要原因分析：安宁市第二小学2026年新增1个年级，共8个班，新增学生人数453人，支出也相应增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.教育支出（205）－普通教育（02）－小学教育（02）10,299,207.36元，主要用于小学阶段的日常公用经费支出；

2.教育支出（205）－特殊教育（07）－特殊学校教育（01）2,162.00元，主要用于特殊教育公用经费支出；

3.社会保障和就业支出（208）－行政事业单位养老支出（05）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）1,120,850.00元，主要用于职工养老保险缴费支出；

4. 卫生健康支出（210）－行政事业单位医疗（11）—事业单位医疗（02）599,720.00元，主要用于职工医疗保险缴费支出；

5. 卫生健康支出（210）－行政事/业单位医疗（11）—公务员医疗补助（03）389,760.00元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出；

6. 卫生健康支出（210）－行政事/业单位医疗（11）－其他事业行政事业单位医疗支出（99）28,072.00元，主要用于职工重特病医疗补助缴费支出；

7. 住房保障支出（221）－住房改革支出（02）—住房公积金（01）881,280.00元，主要用于教职工住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1,800,000.00元，其中：政府采购货物预算1,800,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市第二小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市第二小学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：安宁市第二小学无“三公”经费支出业务。

（二）公务接待费

安宁市第二小学2026年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化的原因：安宁市第二小学无“三公”经费支出业务。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市第二小学2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因：安宁市第二小学无“三公”经费支出业务。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：学校食堂收入经费项目。项目绩效目标：在校师生提供正常用餐服务，为学校开展教育教学活动提供良好的后勤保障，支持学校教育发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款；

 2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入；

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等；

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出；

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市第二小学2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比减少0.00元，下降0.00%，主要原因分析：安宁市第二小学为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，安宁市第二小学资产总额901,846.03元，其中，流动资产674,167.16元，固定资产210,047.20元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产17,631.67元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加613,097.56元，其中固定资产增加210,047.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2026年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2026年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目10个，资金合计6,773,582.43元。

（五）空表说明

1. 我单位2026年无一般公共预算“三公”经费支出预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表03表为空表；

2. 我单位2026年无政府性基金预算支出预算，故政府性基金预算支出预算表07为空；

3. 我单位2026年无国有资本经营预算支出预算，故国有资本经营预算支出预算表08为空；

4. 我单位2026年无政府购买服务预算，故政府购买服务预算表10为空；

5. 安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表11-1为空；

6. 安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表11-2为空；

7. 我单位2026年无新增资产配置，故新增资产配置表12为空。

8. 我单位2026年无上级转移支付补助，故上级补助项目支出预算表13为空。

第二部分 安宁市第二小学2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市第二小学2026年重点领域财政项目

一、项目名称

2026年安宁市公办中小学（园）校园安保服务经费

二、立项依据

进一步加强我市校园安全管理工作，切实保障广大师生人身安全，持续提升校园安保专业化，规范化水平。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市第二小学

组织机构代码：12530181MB07814170

地址：安宁市春宁路11号

联系电话：0871-68690626

法人代表：王春东

经费来源：财政全额拨款

单位概况：我单位是财政全额拨款事业单位

四、项目基本概况

2026年安宁市公办中小学（园）校园安保服务经费，为确保安保服务工作顺利实施，保障校园保安人员工资及时发放。

五、项目实施内容

确保安保服务工作顺利实施，保障校园保安人员工资及时发放，加强我市校园安全管理工作，切实保障广大师生人身安全，持续提升校园安保专业化，规范化水平。

六、资金安排情况

2026年安宁市公办中小学（园）校园安保服务经费预算金额为303,696.00元。

七、项目实施计划

2026年安宁市公办中小学（园）校园安保服务经费，确保安保服务工作顺利实施，保障校园保安人员工资及时发放。

八、项目实施成效

保障校园保安人员工资及时发放，确保安保服务工作顺利实施。

九、项目绩效目标

    每月按时足额为校园保安人员发放工资，确保安保服务工作顺利实施，切实保障广大师生人身安全，持续提升校园安保专业化，规范化水平。

附件3：安宁市第二小学2026年部门预算表