安宁市昆钢第一小学2026年预算公开目录

第一部分 安宁市昆钢第一小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市昆钢第一小学2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市昆钢第一小学2026年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标

第一部分 安宁市昆钢第一小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持全面贯彻党的教育方针，贯彻执行国家的教育法规和政策，坚持依法治校、依法治教。确立“教好每一个孩子，为孩子的终身发展奠基”的办学理念；牢固树立“为社区服务，为家长服务，为学生服务”的办学思想，以“学生有特长、教师有特点、学校有特色”的办学目标。以课改新理念为指引，牢固树立质量意识和发展意识，注重细节，注重过程，注重课改，注重学生综合素质培养。强化内部管理，不断建立健全与完善适应时代发展、教育发展的管理体系，关注学生的生命健康、生存技能、学习快乐，将学生德育与学科教学、科技教育、艺术教育有机融合，办好人民满意的教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、政教室、教导室、后勤部门、教务处、工会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.严格遵照《安宁市中小学教学常规》、《安宁市昆钢第一小学教学管理规程》、《安宁市昆钢第一小学促进学校内涵发展行动方案》等要求，教务处规范、持续做好日常教育教学管理工作，采用不定期巡视、抽查等方式，督促好教师的每日工作，对于巡视、抽查中出现的问题，第一时间通过钉钉群或微信群通报、个别谈话等方式给予修正，并通过职工大会、专题讲座等方式加强教师的职业素养提升教育，号召全体教师做乐业、奉献的优秀教师。经过一个学期的扎实推进，一定程度上改变了极个别非考核科目教师以往存在的教学内容安排不够合理、教学程序不规范、目标性不强的现象，同时对所有教师也起到了警示作用。

2.借助信息化手段，持续推进推门听课工作

本学期继续做好推门听课工作，领导班子不定期进入年级、教研组参加会议及备课，以便于更加深入了解每个年级、每个学科、每名教师实际的教育教学工作情况，倾听到来自最基层教师的心声。本学期通过钉钉平台统计推门听课情况，并于期末通报听课情况，将推门听课、师带徒听课等进一步落到实处。

3.强化部门联动机制，构建管理网格

学校通过党总支会议、校长办公会、班子会、校务会讨论研究后对工作进行分块细化并加强督促落实，由分管学校领导对各部门工作落实情况进行督促，部门主任作为第一责任人负责具体工作的落实，对存在问题第一时间反馈给年级长、班主任，无法解决的问题上报学校领导或通过校务会进行讨论，寻求解决途径。在各项重要工作中，既有分工也有合作，顺利完成各项教育教学任务。

4.实施课程方案转化落地行动

根据我校“学生有特长、教师有特点、学校有特色”的办学目标，立足“较好每一名孩子，为孩子的终身发展奠基”的办学理念和学生发展需要，分析我校目前的优势和劣势，科学制定学校课程实施方案和教学改进行动实施方案，明确课程教学改进行动的具体路线、措施，健全监测反馈机制，持续优化改进实施方案。促进学生全面而有个性的发展、健康成长为目标，高质量落实国家课程，建设校本课程，将课程理念、原则要求转化为具体的育人实践活动，构建体现学校办学特色的课程育人体系。确保全面落实国家课程，注重与地方课程和校本课程的统筹实施，严格执行云南省课程实施A方案进行课时安排，形成体现学校办学特色的课程系列，构建五育并举育人体系。

5.实施教学方式变革行动

落实课程方案和课程标准，修订完善教学常规，全面推进教学方式变革，着力解决重难点问题，构建“备教学评”一致性的教学管理机制。以单元整体教学课堂教学竞赛及基于课程标准的课堂教学竞赛为抓手，引导教师深入研究课程教材内容和课堂教学规律，创新教学设计和教学方法，鼓励指导每位教师积极参与各级精品课遴选。尊重学生主体地位，发挥教师主导作用，注重启发式、互动式、探究式教学，克服单纯教师讲学生听、教知识学知识等现象，引导学生主动思考、积极提问、自主探究，继续扩展我校主题教育课改经验的范畴，形成课程体系。建立骨干带动和聘请专家入校指导机制，聚焦核心素养导向的单元教学、主题教研、学科实践（实验教学）、跨学科主题学习、作业设计、综合素质评价等教学改革重点难点问题，探索有效推进教学改进的实践模式。为持续推进基于课程标准的教学改进行动走深走实，我校开展了多次主题教研活动。以“跨学科融合·创新课堂”为主题的青年教师竞赛课，以探索跨学科教学模式为引，着力提升青年教师综合素养和课堂教学效益，语文、英语、综合学科教师同台竞技，打破学科壁垒，呈现了一场思维碰撞、创意纷呈的教学盛宴。此次竞赛聚焦“跨学科教学设计”，鼓励教师整合多学科知识，培养学生综合能力。参赛教师精心设计，将学科核心素养与生活实践、艺术科技等深度融合，课堂生动有趣，学生学习热情高涨。 数学学科还开展了“中华优秀传统文化融入小学数学课堂暨数学阅读课堂教学研讨”活动、“尺规作图”主题教学研讨活动，以及“AI赋能教学研讨”等活动，切实推动了教师将新课标理念转化为教学行为，课堂教学中学生主体地位进一步凸显。

6.教师队伍建设持续加强，专业发展路径更加清晰

扎实开展“师带徒”活动，共有20对师徒结对，每周开展听课评课活动。每月组织教龄三年内青年教师进行专题培训，内容包括课程标准解读、单元教学设计、课堂管理策略等。多次开展骨干教师示范课、青年教师汇报课等教研活动，选派多名教师参加安宁市级以上培训及国培，返校后组织二次培训，有效扩大学习成果辐射面。

7.学生综合素质全面提升，五育并举成效显著

严格落实每天体育锻炼1小时要求，开展校级足球赛、篮球赛、运动会的多种体育竞赛，定期开展学生体质健康测试。开设各类社团、劳动实践基地，丰富学生的课外学习活动。组织校园艺术节、科技节、各类主题教育活动，学生参与率达100%。心理健康教育课程全覆盖，开展团体辅导和个体咨询，促进学生身心健康发展。

8.毕业班工作扎实有效，备考策略科学精准

成立毕业班备考工作组，制定详细复习计划，组织月考2次、模拟考试1次。召开毕业班教师座谈会、学生动员及表彰会、家长会，形成家校合力。针对薄弱学科实施领导包班制度，开展个性化辅导，学生学习状态和成绩稳步提升。高度重视毕业班的教育教学工作，开学伊始就召开了毕业班工作会。通过深入分析本届毕业班目前的情况，找到困扰质量提高的问题所在，共同寻求解决策略。要求各学科教研组通过发挥集体的力量，对自身以及学科本身存在的问题进行深入剖析，深入挖掘学科特点优势、激发学生兴趣、寻求学科组、同年级教师的帮助、争取家长支持等途径促进学科教学质量的提高。会后，毕业班全体教师积极行动起来，而学校教学管理部门则为他们有效组织教学提供了积极支持，做好保障服务工作。实施领导包保班级及薄弱学科、中层干部包保年级措施，破解学生不能按时完成作业，薄弱学科转化等难题，着力解决薄弱学科重点问题。

9.控辍保学和课后服务工作

做好学生每日到校情况统计，每日一报，每周汇总上报。余文校长带头，到疑似辍学学生家中，做好家长、学生复学的工作。教务处专人负责每日控辍保学平台考勤工作，做到及时提醒，及时完成，关注疑似辍学学生，及时进行心理疏导，杜绝出现辍学学生。结合课后服务工作，积极开展航模、篮球、足球、乒乓球、健美操、柔道、棋类、合唱等40多个社团，极大地丰富了学生的课余生活，让同学们有了更多能力发展的选择，活动普及面广，活动成效明显。加大课后服务的过程性管理，严格考勤，在经费核算等方面做实做细。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制110人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制110人。在职实有130人，其中：财政全额保障130人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员185人，其中：离休0人，退休185人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入32,631,611.17元，其中：一般公共预算31,452,435.28元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,179,175.89元。

与上年对比财务总收入增加470,989.21元，增长1.46%，主要原因分析：2026年课后服务经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入31,452,435.28元，其中:本年收入31,452,435.28元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款31,452,435.28元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加1,592,363.32元，增长5.33%，主要原因分析：一是基本支出减少261,733.40元，其中：2025年退休2人，调出1人，相关人员经费减少；二是项目支出增加1,854,096.72元，其中：2025年学校生均公用经费增加1,386,957.00元，2026年安宁市公办中小学（园）校园安保服务经费增加404,928.00元，2026年政策性城乡义务教育公用经费本级资金增加62,211.72元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出32,631,611.17元。财政拨款安排支出31,452,435.28元，其中：基本支出29,340,276.56元，与上年对比减少261,733.40元，下降0.88%，主要原因分析：2025年退休2人，调出1人，相关人员经费减少；项目支出2,112,158.72元，与上年对比增加1,854,096.72元，增长718.47%，主要原因分析：2025年学校生均公用经费增加1,386,957.00元，2026年安宁市公办中小学（园）校园安保服务经费增加404,928.00元，2026年政策性城乡义务教育公用经费本级资金增加62,211.72元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1. 教育支出（205）-普通教育（02）-小学教育（02）23,015,302.28元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出；

2.教育支出（205）-特殊教育（07）-特殊学校教育（01）21,620.00元，主要用于学校特殊教育方面的经费开支；

3.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-事业单位离退休（02）1,516,400.00元，主要用于单位人员的离退休费用；

4.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2,145,075.00元，主要用于单位教职工养老保险缴费支出；

5.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位职业年金缴费支出（06）314,862.00元，主要用于缴纳教职工职业年金；

6.社会保障和就业支出（208）-抚恤（08）-死亡抚恤（01）20,884.00元，主要用于发放遗属生活补助。

7.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）1,184,460.00元，主要用于单位医疗保险缴费支出；

8.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）1,039,680.00元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

9.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）53,724.00元，主要用于学校教师工伤保险缴费；

10.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）2,140,428.00元，主要用于缴纳住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额78,905.00元，其中：政府采购货物预算78,905.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市昆钢第一小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市昆钢第一小学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：本单位2025年、2026年无因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

安宁市昆钢第一小学2026年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化的原因：学校本着厉行节约的原则，通过尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数以及号召广大干部职工节约办公用车等措施，切实将精神落到实处。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市昆钢第一小学2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因：2025年、2026年无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

安宁市昆钢第一小学重点项目是2026年学校生均公用经费，预算金额是2,773,914.00元，项目总体目标是全面落实学校公用经费本级资金，项目年度目标是保障义务教育公用经费的全面实施，保障教学活动的正常开展，保障学校正常教育教学秩序，同时确保教师培训所需资金得到有效保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. 特殊教育：指身心缺陷的人，即盲人、听障人（聋人）、弱智儿童教育以及问题儿童教育所纳入的特殊教育范围，并从经济投资、科学研究、师资和设备等方面支持这类教育。

4. 遗属生活补助：国家机关、事业单位的工作人员死亡后，遗属生活有困难的，由死者生前所在单位给予的定期或临时补助费。遗属补助费的多少，根据享受遗属补助的人数和其生活困难的程度来确定。对因工死亡的，补助费标准可适当提高一些，但总额不得超过死者生前的工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市昆钢第一小学2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比减少0.00元，下降0.00%，主要原因分析：本单位属财政全额拨款事业单位，2026年无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，安宁市昆钢第一小学资产总额21,230,822.09元，其中，流动资产421,534.39元，固定资产20,729,444.52元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产79,843.18元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少455,197.30元，其中固定资产减少756,615.85元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2026年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2026年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目11个，资金合计2,112,158.72元。

（五）空表说明

1.本单位2026年无一般公共预算“三公”经费支出预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表为空。

2.本单位2026年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空。

3.本单位2026年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表为空。

4.本单位2026年无政府购买服务预算支出，故政府购买服务预算表为空。

5.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空。

6.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空。

7.本单位2026年无上级转移支付补助，故上级转移支付补助项目支出预算表为空。

第二部分 安宁市昆钢第一小学2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市昆钢第一小学2026年重点领域财政项目

安宁市昆钢第一小学2026年学校生均公用经费项目

一、项目名称

2026年学校生均公用经费。

二、立项依据

以2025年秋季学期在校学生人数为依据。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市昆钢第一小学

组织机构代码：12530181760428341X

地址：云南省昆明市安宁市金方社区景苑路1号

联系电话：1368717337

法人代表：余文

经费来源：财政全额拨款

单位概况：全额拨款事业单位

四、项目基本概况

以2025年秋季学期在校学生人数为依据，按时、足额下达学校生均公用经费补助资金，确保2026年学校公用经费补助资金能够有效保障学校年初正常运转，不因资金短缺而影响学校正常教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。

五、项目实施内容

保障学校生均公用经费的全面实施，保障教学活动的正常开展，保障学校正常教育教学秩序，同时确保教师培训所需资金得到有效保障。

六、资金安排情况

财政全额拨款。

七、项目实施计划

2026年度保障学校生均公用经费的全面实施，保障教学活动的正常开展，保障学校正常教育教学秩序，同时确保教师培训所需资金得到有效保障。

八、项目实施成效

保障了教学活动的正常开展，保障了学校正常教育教学秩序，同时确保教师培训，教学活动开展所需资金得到有效保障。

九、项目绩效目标

以2025年秋季学期在校学生人数为依据，按时、足额下达学校生均公用经费补助资金。确保2026年学校公用经费补助资金能够有效保障学校年初正常运转，不因资金短缺而影响学校正常教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。

其中：产出指标-数量指标-在校学生数=2067人，反映在校学生数；

产出指标-时效指标-补助资金当年到位率=100.00%，反映补助资金当年到位情况；

产出指标-成本指标-本次下达标准=671.00元/生·年，反映本次下达标准每生每年671.00元；

效益指标-社会效益-部门运转=正常运转，反映公用经费补助资金能够有效保障学校年初正常运转，不因资金短缺而影响学校正常教育教学秩序的情况；

    满意度指标-服务对象满意度-学生家长满意度>=90.00%，反映学生家长满意度。

附件3：安宁市昆钢第一小学部门2026年部门预算表