安宁市昆钢第一中学2026年预算公开目录

第一部分 安宁市昆钢第一中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市昆钢第一中学2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市昆钢第一中学2026年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标

第一部分 安宁市昆钢第一中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施初中义务教育及高中学历教育，促进基础教育发展，包括按照国家的教育方针，坚持正确的办学方向，按照省、市教育部门的指导性课程标准和教学计划要求，进行教育教学活动，使学生在德、智、体、美、劳等方面全面发展；实施初中阶段义务教育，促进基础教育发展；促进教师专业发展，进行课题研究及学生交流，开展相关社会服务等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合办公室、教师发展中心、学生发展中心、教学管理中心、技术和装备管理中心、学校服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持党建引领，夯实组织基础，推动治理能力提升

学校始终坚持党对政府工作的全面领导，稳步推进党组织领导下的校长负责制，切实发挥党组织把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的领导作用。全年共组织中心组理论学习12次，开展主题党日活动10次，严格落实“三会一课”制度，持续加强党风廉政建设，强化师德师风监督，全年无违规违纪行为发生。认真贯彻落实意识形态工作责任制，牢牢把握正确舆论导向，通过校园公众号、宣传栏、国旗下讲话等多种形式，广泛宣传党的教育政策和先进典型，营造积极向上的育人氛围。同时，加强统战、民族宗教、老干部及群团工作，组织工会活动6次，开展少先队主题教育活动8场，党建带群建工作扎实推进，实地考察评分达96分，超额完成年度目标。

2.聚焦质量核心，深化教学改革，全面提升办学水平

教学质量是学校发展的生命线。本年度，学校坚持以教学为中心，聚焦课堂教学改革，积极推进“有效课堂”模式构建。通过开展“推门听课”“同课异构”“一师一优课、一课一品”等教研活动，促进教师专业成长。组织教学开放日活动3次，邀请家长走进课堂，增强家校协同育人实效。

加强校本教研与课题研究，鼓励教师立足教学实际申报课题，全年立项校级课题8项，参与市级课题3项。成立班主任工作室，举办班主任经验交流会4次，建立班主任个体发展档案，提升德育工作专业化水平。毕业年级工作扎实推进，实施“分层推进、分类指导、个辅跟进”的策略，强化月考分析与考纲研读，狠抓教学效率。2025年中高考成绩稳步提升，重点高中上线率较去年提高5个百分点，实现“一中录取新突破”的目标。

3.落实立德树人，创新德育路径，促进学生全面发展

学校始终坚持“德育为先”，构建“五育并举”育人体系。以“文明礼仪，伴我同行”为主题，开展班会课、知识竞赛、礼仪展演等活动，强化学生行为规范养成。优化文明值勤制度，发挥学生自主管理作用，形成“自主育德”德育特色。加强班主任队伍建设，完善《班主任工作考核奖励办法》，实施过程性评价与激励机制。组织班主任外出培训2次，提升班级管理与心理辅导能力。针对问题学生建立跟踪帮扶机制，转化成效明显。丰富校园文化生活，创新大课间活动形式，开设经典诵读、写字课，成立文学社、科技社、舞蹈队等学生社团12个，满足学生个性化发展需求。全年开展禁毒宣传教育活动4次，组织应急疏散演练6次，学生法治意识与自我保护能力显著增强。

4.强化安全管理，筑牢安全防线，建设平安和谐校园

安全工作是学校一切工作的前提和保障。学校严格落实“党政同责、一岗双责”，健全安全管理制度，完善应急预案体系，持续推进“人防、物防、技防”建设。本年度重点开展以下安全工作：一是开展交通安全、食品安全、防溺水等专题教育，组织观看安全纪录片3场，召开主题班会200余节；二是加强家校联动，发放《致家长的一封信》5次，提升家长安全监管意识；三是强化校园值守，实行24小时值班制，上下学时段教师执勤全覆盖，学生进出校园有序排队；四是定期排查安全隐患，联合公安、消防等部门开展联合检查4次，整改隐患12处。通过系列举措，全年未发生重大安全责任事故，校园环境安全稳定，舆情风险有效防控，平安校园建设成效显著。

5.推进内涵发展，优化育人环境，提升办学品位

学校注重精神文明建设，着力提升教师职业幸福感与责任感，通过师德讲堂、先进典型宣传等方式，积蓄和释放教育正能量。鼓励教师参与数字校园建设，信息处组织开展现代教育技术培训6次，推动信息技术与学科教学深度融合。加强校园环境建设，推进绿化美化工程，打造年级文化墙、班级文化角、寝室文化廊，营造温馨育人氛围。严格执行课程计划，开齐开足国家课程，积极开发校本课程，努力缩小城乡教育差距，落实“改薄”任务。坚持“三个优先”原则——教育规划优先、经费投入优先、资源配置优先，全年新增教学设备投入超百万元，配齐多媒体教室、计算机房等设施，为教育教学提供有力支撑。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制162人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制162人。在职实有173人，其中：财政全额保障173人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员194人，其中：离休0人，退休194人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆，超编2辆，原因是我单位两辆车为其他用车，无编制，已经不可使用，但暂未进行处理，故有实有车辆，无车辆编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入60,236,535.63元，其中：一般公共预算46,495,634.72元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入2,149,712.31元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入11,591,188.60元。

与上年对比财务总收入减少4,626,465.48元，下降7.13%，主要原因分析：一是高中学费收入减少，二是食堂伙食费收入减少，故财务总收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入46,495,634.72元，其中:本年收入46,495,634.72元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款46,495,634.72元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少908,904.28元，下降1.92%，主要原因分析：一是基本支出较上年减少4,916,361.00元，其中：2025年在编教师退休7人，调出7人，人员经费减少，学生本级公用经费由基本支出变为项目支出，公用经费减少；二是项目支出增加4,007,456.72元，其中：2026年学校本级公用经费增加3,250,680.72元，安宁市优秀退休教师2026年工作补贴经费增加200,000.00元，2026年安宁市公办中小学（园）校园安保服务经费556,776.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出60,236,535.63元。财政拨款安排支出46,495,634.72元，其中：基本支出42,309,219.00元，与上年对比减少4,916,361.00元，下降10.41%，主要原因分析：一是2025年在编教师退休7人，调出7人，人员经费减少，二是初中本级公用经费由基本支出变为项目支出，公用经费减少；项目支出4,186,415.72元，与上年对比增加4,007,456.72元，增长2,239.32%，主要原因分析：2026年学校本级公用经费增加3,250,680.72元，安宁市优秀退休教师2026年工作补贴经费增加200,000.00元，2026年安宁市公办中小学（园）校园安保服务经费556,776.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出（201）-其他共产党事务支出（36）-其他共产党事务支出（99）13,680.00元，主要用于退休干部党组织书记、副书记、党员工作补贴；

2.教育支出（205）-普通教育（02）-初中教育（03）834,166.52元，主要用于学校公用经费开支；

3.教育支出（205）-普通教育（02）-高中教育（04）32,443,622.20元，主要用于学校人员经费，日常公用经费开支；

4. 教育支出（205）-特殊教育（07）-特殊学校教育（01）8，648.00元，主要用于学校特殊教育方面的经费开支；

5.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-事业单位离退休（02）2,519,900.00元，主要用于学校离退休教师经费开支；

6.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）3,169,300.00元，主要用于学校教师养老保险缴费；

7.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位职业年金缴费支出（06）944,586.00元，主要用于学校教师职业年金缴费；

8. 卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）1,756,780.00元，主要用于学校教师医疗保险缴费；

9. 卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）1,590,240.00元，主要用于学校教师公务员医疗补助缴费；

10. 卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）79,376.00元，主要用于学校教师工伤保险缴费；

11. 住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）3,135,336.00元，主要用于学校教师住房公积金缴费。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额7,750,653.00元，其中：政府采购货物预算7,750,653.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市昆钢第一中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市昆钢第一中学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：本单位2025年、2026年无因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

安宁市昆钢第一中学2026年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化的原因：学校本着厉行节约的原则，通过尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数以及号召广大干部职工节约办公用车等措施，切实将精神落到实处。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市昆钢第一中学2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因：2025年、2026年无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

安宁市昆钢第一中学重点项目是2026年学校生均公用经费，预算金额是3,233,337.00元，项目总体目标是全面落实学校公用经费本级资金，项目年度目标是保障义务教育公用经费的全面实施，保障教学活动的正常开展，保障学校正常教育教学秩序，同时确保教师培训所需资金得到有效保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.普通高中国家助学金：是为体现党和政府对普通高中在校生中的家庭经济困难学生的关怀，帮助他们顺利完成学业，所提供的一种资助政策。资助对象为具有正式注册学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生。

4.高中教育：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市昆钢第一中学2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比减少0.00元，下降0.00%，主要原因分析：本单位属财政全额拨款事业单位，2026年无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，安宁市昆钢第一中学资产总额86,920,257.79元，其中，流动资产2,734,182.89元，固定资产84,186,073.90元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少3,036,261.89元，其中固定资产减少1,314,626.93元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2026年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2026年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目18个，资金合计17,927,316.63元。

（五）空表说明

1.本单位2026年无一般公共预算“三公”经费支出预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表为空。

2.本单位2026年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空。

3.本单位2026年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表为空。

4.本单位2026年无政府购买服务预算支出，故政府购买服务预算表为空。

5.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空。

6.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空。

7.本单位2026年无上级转移支付补助，故上级转移支付补助项目支出预算表为空。

第二部分 安宁市昆钢第一中学2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市昆钢第一中学2026年重点领域财政项目

安宁市昆钢第一中学2026年学校生均公用经费项目

一、项目名称

2026年学校生均公用经费。

二、立项依据

以2025年秋季学期在校学生人数为依据。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市昆钢第一中学

组织机构代码：12530181760428368M

地址：云南省昆明市安宁市昆钢公司内湖光小区

联系电话：0871-68665074

法人代表：潘立雄

经费来源：财政全额拨款

单位概况：全额拨款事业单位

四、项目基本概况

以2025年秋季学期在校学生人数为依据，按时、足额下达学校生均公用经费补助资金，确保2026年学校公用经费补助资金能够有效保障学校年初正常运转，不因资金短缺而影响学校正常教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。

五、项目实施内容

保障学校生均公用经费的全面实施，保障教学活动的正常开展，保障学校正常教育教学秩序，同时确保教师培训所需资金得到有效保障。

六、资金安排情况

财政全额拨款。

七、项目实施计划

2026年度保障学校生均公用经费的全面实施，保障教学活动的正常开展，保障学校正常教育教学秩序，同时确保教师培训所需资金得到有效保障。

八、项目实施成效

保障了教学活动的正常开展，保障了学校正常教育教学秩序，同时确保教师培训，教学活动开展所需资金得到有效保障。

九、项目绩效目标

以2025年秋季学期在校学生人数为依据，按时、足额下达学校生均公用经费补助资金。确保2026年学校公用经费补助资金能够有效保障学校年初正常运转，不因资金短缺而影响学校正常教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。

其中：产出指标-数量指标-在校学生数=2056人，反映在校学生数；

产出指标-时效指标-补助资金当年到位率=100.00%，反映补助资金当年到位情况；

效益指标-社会效益-部门运转=正常运转，反映公用经费补助资金能够有效保障学校年初正常运转，不因资金短缺而影响学校正常教育教学秩序的情况；

满意度指标-服务对象满意度-学生家长满意度>=90.00%，反映学生家长满意度。

附件3：安宁市昆钢第一中学2026年部门预算公开