安宁市县街中心卫生院2026年预算公开
安宁市县街中心卫生院2026年预算公开目录
第一部分 安宁市县街中心卫生院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 安宁市县街中心卫生院2026年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、整体支出绩效目标表
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门政府采购预算表
十四、政府购买服务预算表
十五、市对下转移支付预算表
十六、市对下转移支付绩效目标表
十七、新增资产配置表
十八、上级转移支付补助项目支出预算表
十九、部门项目中期规划预算表
第三部分 安宁市县街中心卫生院2026年重点领域财政项目
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第一部分 安宁市县街中心卫生院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
本单位主要提供基本医疗、中医中药、预防保健、康复理疗、健康教育、计划生育技术指导等综合服务；承担辖区内公共卫生监督与管理、突发公共卫生事件的报告任务；食品与药品的监督与管理；负责对村级卫生组织的管理、技术指导和乡村医生的培训管理等工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：综合医疗科、中医科、检验科、影像科、药剂科、公卫科、人事财务科和党政办公室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.加强质量管理、保障医疗安全，积极拓展业务新技术
（1）规范医务人员的医疗行为，严格做好依法执业。组织医务人员认真学习卫生法律法规和医院的各项规章制度，在安宁市医共体专家的帮扶下，持续开展外科二级手术。医疗活动过程中，针对存在的问题开展自查自纠，并制订切实可行的整改措施加以整改，促进了医院管理工作制度化、规范化、科学化。
（2）严格执行国家基本药物制度，2025年我院配备药品共计689种，其中：基本药物111种，非基本药物28种，集采基药175种，集采非基药67种，国谈药品2种，麻醉和精神药品8种，备案采购药品3种以及中药饮片300种。基药占比85.00%，占比达标。
（3）经过全院职工的共同努力，我院2025年完成门诊就诊人次64044人次，住院人次2534人次，实现业务收入951.37万元。
2.做好公共卫生及疫情防控工作
（1）实施建立居民健康档案、健康教育、免疫规划、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神病患者管理等11类国家基本公共卫生服务项目，定期开展学生体检、3岁以下婴幼儿生长发育检查、孕产妇做产前检查和产后访视活动，为高血压、糖尿病、精神疾病、艾滋病、结核病等人群提供防治指导服务。一是计划免疫工作正常开展，严格执行国家有关政策，积极开展扩大规划免疫工作，一类疫苗实行免费接种；二是继续搞好计划免疫信息化管理工作，计划免疫工作信息做好登记和备份；三是坚持搞好网络直报工作。
（2）深入开展爱国卫生运动，定期开展卫生大扫除、垃圾分类宣传等工作。
3.注重中医建设，积极发展中医特色优势
中医康复科是我院的重点专科科室，2025年新增加中医科护士一名，积极开展中医科住院病人收治，进一步增加针灸、推拿、理疗等项目，治疗各种疼痛、中风、颈椎病、颈腰椎骨质增生等病症疗效明显；在培训、宣传祖国医学工作上，我院中医师每年组织乡医进行中医药适宜技术推广专项学习，向患者印发中医药养生保健手册及中医药科普资料，传播了我国中医药知识和文化。
4.加快医院设备建设、提高服务功能
在市委市政府的大力支持下，在设备建设方面，近年相继配备了一些医疗设备 ，有DR、彩超、动态心电图、动态血压、肺功能检测仪、除颤仪、可视喉镜、幽门螺杆菌测定仪等，2025年新购置电动手术台一张、中频治疗仪四台、微波治疗仪一台、臭氧治疗仪一台等设备，同时对医院病房进行了提升改造，加装了电梯及中心供氧，这些设备的投入使用，使医院服务能力和水平得到极大提升。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制33人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制33人。在职实有47人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助33人，财政专户资金、单位资金保障14人。
离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入24,046,369.15元，其中：一般公共预算7,520,703.68元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入16,525,665.47元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比财务总收入增加311,795.33元，增长1.31%，主要原因分析：2026年增加住院病床20张，但是受6-9月份病房装修的影响，业务收入增长率不高。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入7,520,703.68元，其中:本年收入7,045,536.00元，上年结转收入475,167.68元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,045,536.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入增加1,386,038.56元，增长22.59%，主要原因分析：1.上年结转基本药物制度补助及2025年第三批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金等475,167.68元，2.2026年增加县聘乡管村乡村医生补助资金284,800.00元，3.2026年增加乡村医生生活补助市级补助资金240,000.00元，4.编内人员调整工资标准增加基本工资。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出24,046,369.15元。财政拨款安排支出7,520,703.68元，其中：基本支出6,379,584.00元，与上年对比增加375,016.76元，增长6.25%，主要原因分析：1.编内人员调整工资标准增加基本工资；项目支出1,141,119.68元，与上年对比增加1,011,021.80元，增长777.12%，主要原因分析：1.上年结转基本药物制度补助及2025年第三批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金等475,167.68元，2.2026年增加县聘乡管村用乡村医生补助资金284,800.00元，3.2026年增加乡村医生生活补助市级补助资金240,000.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）265,200.00元，主要用于支付退休职工生活补助。
2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）637,725.00元，主要用于支付在职在编职工基本养老保险缴费。
3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）318,879.00元，主要用于支付在职在编职工职业年金缴费。
4.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）61,152.00元，住要用于支付死亡职工遗属生活困难补助。
5.卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）乡镇卫生院（02）3,816,756.00元，主要用于支付在职在编人员的工资及失业保险缴费。
6.卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）其他基层医疗卫生机构支出（99）1,051,697.08元，主要用于药品采购及院前急救相关工作支出。
7.卫生健康支出（210）公共卫生（04）基本公共卫生（08）1,746.00元，主要用于开展基本公共卫生服务工作支出。
8.卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生（09）27,124.00元，主要用于开展重大公共卫生工作支出。
9.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）348,240.00元，主要用于编内人员医疗保险缴费支出。
10.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）277,920.00元，主要用于支付在职在编职工公务员医疗补助缴费。
11.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）15,972.00元，主要用于支付在职在编职工工伤保险缴费。
12.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）698,892.00元，主要用于支付在职在编职工住房公积金。
五、市对下专项转移支付情况
安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。
（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额45,000.00元，其中：政府采购货物预算21,000.00元、政府采购服务预算24,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
安宁市县街中心卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
安宁市县街中心卫生院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化的原因：本单位无因公出国（境）事项。
（二）公务接待费
安宁市县街中心卫生院2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年相比无变化的原因：本单位无公务接待工作。
（三）公务用车购置及运行维护费
安宁市县街中心卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降） 0.00%。共计购置公务用车0 辆，年末公务用车保有量为 0辆。
与上年相比无变化的原因：本单位无公务用车购置及运行维护费（现有救护车2辆，救护车费用不纳入三公经费管理）。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）遗属生活困难补助：
1.项目名称：2026年预算遗属生活困难补助资金。
2.项目类别：312民生类
3.项目概述：保障2026年遗属生活补助正常发放。
4.预算金额：7人，61,152.00元.
5.项目绩效目标评价：从产出指标、效益指标、满意度指标三个方面进行评价，评价效果良好。
（二）安宁市院前医疗急救服务体系建设补助：
1.项目名称：安宁市院前医疗急救服务体系建设补助资金。
2.项目类别：313事业发展类
3.项目概述：保障2026年院前急救工作正常开展。
4.预算金额：80,000.00元.
5.项目绩效目标评价：从产出指标、效益指标、满意度指标三个方面进行评价，评价效果良好。
（三）乡村医生生活补助本级补助资金
1.项目名称：乡村医生生活补助本级补助资金。
2.项目类别：311专项业务类
3.项目概述：保障乡村医生生活补助正常支付。
4.预算金额：240,000.00元.
5.项目绩效目标评价：从产出指标、效益指标、满意度指标三个方面进行评价，评价效果良好。
（四）乡村医生获证补助资金
1.项目名称：乡村医生获证补助资金。
2.项目类别：311专项业务类
3.项目概述：保障乡村医生获证补助正常支付。
4.预算金额：10,800.00元.
5.项目绩效目标评价：从产出指标、效益指标、满意度指标三个方面进行评价，评价效果良好。
（五）乡村医生社会保险补助资金
1.项目名称：乡村医生社会保险补助资金。
2.项目类别：311专项业务类
3.项目概述：保障乡村医生社会保险费正常缴纳。
4.预算金额：274,000.00元.
5.项目绩效目标评价：从产出指标、效益指标、满意度指标三个方面进行评价，评价效果良好。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.部门预算：是全面反映政府部门收支活动的预算。由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。
2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
安宁市县街中心卫生院2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析：主要原因分析：本单位属于事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，安宁市县街中心卫生院资产总额18,853,343.93元，其中，流动资产15,132,437.26元，固定资产1,736,497.64元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,364,716.53元，无形资产619,692.5元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加816,726.64元，其中固定资产减少674,966.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
（四）本部门预算绩效情况说明
2026年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。
2026年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目13个，资金合计12,908,763.15元。
（五）空表说明
1.一般公共预算“三公”经费支出预算表：本单位2026年无一般公共预算“三公”经费支出，故此表为空表。
2.政府性基金预算支出预算表：本单位2026年无政府性基金预算支出，故此表为空表。
3.国有资本经营预算支出预算表：本单位2026年无国有资本经营预算支出，故此表为空表。
4.政府购买服务预算表：本单位2026年无政府购买服务预算支出，故此表为空表。
5.市对下转移支付预算表：安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故此表为空。
6.市对下转移支付绩效目标表：安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故此表为空。
7.上级转移支付补助项目支出预算表：本单位2026年无转移支付补助项目支出，故此表为空表。
第二部分 安宁市县街中心卫生院2026年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、整体支出绩效目标表
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门政府采购预算表
十四、政府购买服务预算表
十五、市对下转移支付预算表
十六、市对下转移支付绩效目标表
十七、新增资产配置表
十八、上级补助项目支出预算表
十九、部门项目中期规划预算表
第三部分 安宁市县街中心卫生院2026年重点领域财政项目
安宁市县街中心卫生院2026年遗属生活困难补助项目
一、项目名称
遗属生活困难补助资金。
二、立项依据
中共安宁市委组织部、安宁市人力资源和社会保障局、安宁市财政局文件《关于调整我市机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准的通知》安人社通【2025】25号。
三、项目实施单位
单位名称：安宁市县街中心卫生院
组织机构代码：43143035-2
地址：安宁市县街街道梨河路32号
经费来源：财政补助
单位概况：安宁市县街中心卫生院属于差额拨款的基层医疗卫生机构，提供基本医疗服务及基本公共卫生服务。
四、项目基本概况
保障2026年遗属生活困难补助按时发放。
五、项目实施内容
2026年遗属生活困难补助。
六、资金安排情况
一般公共预算财政拨款资金安排。
七、项目实施计划
按月发放到遗属个人银行账户。
八、项目实施成效
按时足额发放遗属生活困难补助，保障遗属基本生活，遗属人员满意度90%以上。
九、项目绩效目标表
（一）项目目标
1. 总体(2026年-2028年)目标：保障职工去世后遗属正常生活水平；
2. 预算年度(2026年)目标：及时足额发放2026年遗属生活困难补助资金。
（二）绩效指标
1. 产出指标：数量指标（遗属补助人数），遗属补助发放人数等于7人；
2. 效益指标：社会效益（补助对象生活状态改善），持续改善补助对象生活状态和水平；
3. 满意度指标：服务对象满意度（补助对象满意度），获得补助遗属满意程度大于等于90.00%。
附件3：2026年部门预算公开样表(批注版）
