安宁市宁湖小学2026年预算公开目录

第一部分 安宁市宁湖小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市宁湖小学2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市宁湖小学2026年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标

第一部分 安宁市宁湖小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

安宁市宁湖小学是全额拨款的事业单位，主要从事义务教育小学阶段的教育教学工作。主要职责是：负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育；负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受小学阶段教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：学德育部、党群部、后勤部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.完善德育课程体系

进一步推进德育课程的建构体系，发挥课堂教学的主渠道，将德育内容细化落实到各学科课程的教学目标中，以班会、队会课程为主阵地，抓好学生的常规教育和行为规范。每月开展4类德育课程，结合节庆、安全开展5次校级教育、20次年级活动、4次心理团辅，各班开展40余次特色活动，抓实课程德育。

2.打造特色校园文化

结合“润”文化，开展了最美教室、最美年级评比，各班打造最美教室的同时，深度挖掘各班班风、班规、班级文化、班歌、班旗等内涵发展，培养一批班级小讲解员，极大促进学校的育人环境提升，多次迎接上级检查与外校参观。以建队日、国庆等节庆为契机开展主题活动，承办安宁市建队日入队活动；举办足球联赛、科技节、冬季运动会等文体科创活动，丰富学生校园生活。

3.强化综合素养培养

深化劳动教育，打造四年级小菜园特色项目；与云南交通运输职业学院联动开展研学，推进思政一体化建设，打造行走的思政课，培养学生实践与创新能力。规范课后服务开展，2182名学生参与作业辅导，1400余人参与兴趣社团/第三方课程，开设54门课后服务课程，遵循学生自愿原则，实现课程有序开展。

4.深化协同育人机制

开展147场次家长会与家长培训，组织家长进校园，家长开放日，家委会活动共计6次。依托杨绍洪老师组织连心桥家长接访活动，接访家长30余名，解决家长疑难问题12余件。成立第二届校级家委会，组织座谈会、调查问卷，意见征集活动3次。组建杨绍洪协同育人名师工作坊，吸纳成员21名，推进协同育人工作。成立教联体，与8家单位共建，开展10场次共建活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制70人。在职实有121人，其中：财政全额保障121人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入24,661,477.77元，其中：一般公共预算23,608,550.64元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,052,927.13元。

与上年对比财务总收入增加1,508,928.77元，增长6.52%，主要原因分析：一是2025年招录2人，调入4人，相关人员经费增加，2026年学校生均公用经费增加1,462,109.00元，2026年安宁市公办中小学（园）校园安保服务经费增加354,312.00元，2026年政策性城乡义务教育公用经费本级资金增加195,910.64元，故财政拨款收入增加2,462,551.64元；二是2026年课后服务经费减少953,622.87元，其他收入减少953,622.87元，导致财务总收入增加1,508,928.77元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入23,608,550.64元，其中:本年收入23,608,550.64元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23,608,550.64元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加2,462,551.64元，增长11.65%，主要原因分析：一是基本支出增加450,220.00元，其中：2025年招录2人，调入4人，相关人员经费增加；二是项目支出增加2,012,331.64元，其中：2026年学校生均公用经费增加1,462,109.00元，2026年安宁市公办中小学（园）校园安保服务经费增加354,312.00元，2026年政策性城乡义务教育公用经费本级资金增加195,910.64元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出24,661,477.77元。财政拨款安排支出23,608,550.64元，其中：基本支出21,006,401.00元，与上年对比增加450,220.00元，增长2.19%，主要原因分析：2025年招录2人，调入4人，相关人员经费增加；项目支出2,602,149.64元，与上年对比增加2,012,331.64元，增长341.18%，主要原因分析：2026年学校生均公用经费增加1,462,109.00元，2026年安宁市公办中小学（园）校园安保服务经费增加354,312.00元，2026年政策性城乡义务教育公用经费本级资金增加195,910.64元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.教育支出（205）-普通教育（02）-小学教育（02）19,062,901.64元，主要用于学校工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、信息网络设备购置；

2.教育支出（205）-特殊教育（07）-特殊学校教育（01）8,648.00元，主要用于特殊教育经费支出；

3.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-事业单位离退休（02）356,800.00元，主要用于单位人员的离退休费用；

4.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）1,333,425.00元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；

5.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位职业年金缴费支出（06）209,908.00元，主要用于单位职业年金缴费支出；

6.社会保障和就业支出（208）-抚恤（08）-死亡抚恤（01）11,604.00元，主要用于遗属生活补助；

6.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）722,100.00元，主要用于单位医疗保险缴费支出；

7.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）532,800.00元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

8.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）33,396.00元，主要用于单位工伤保险缴费支出；

9.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）1,336,968.00元，主要用于缴纳住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市宁湖小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市宁湖小学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：本单位2025年、2026年无因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

安宁市宁湖小学2026年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化的原因：学校本着厉行节约的原则，通过尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数以及号召广大干部职工节约办公用车等措施，切实将精神落到实处。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市宁湖小学2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因：2025年、2026年无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

安宁市昆钢宁湖小学重点项目是2026年学校生均公用经费，预算金额是1,462,109.00元，项目总体目标是全面落实学校公用经费本级资金，项目年度目标是保障义务教育公用经费的全面实施，保障教学活动的正常开展，保障学校正常教育教学秩序，同时确保教师培训所需资金得到有效保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

4.遗属生活补助：国家机关、事业单位的工作人员死亡后，遗属生活有困难的，由死者生前所在单位给予的定期或临时补助费。遗属补助费的多少，根据享受遗属补助的人数和其生活困难的程度来确定。对因工死亡的，补助费标准可适当提高一些，但总额不得超过死者生前的工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市宁湖小学2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比减少0.00元，下降0.00%，主要原因分析：本单位属财政全额拨款事业单位，2026年无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，安宁市宁湖小学资产总额82,712,945.70元，其中，流动资产1,120,363.85元，固定资产81,582,296.10元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产10,285.75元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,503,414.86元，其中固定资产减少2,373,717.59元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2026年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2026年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目11个，资金合计3,655,076.77元。

（五）空表说明

1.本单位2026年无一般公共预算“三公”经费支出预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表为空。

2.本单位2026年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空。

3.本单位2026年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表为空。

4.本单位2026年无部门政府采购预算，故部门政府采购预算表为空。

5.本单位2026年无政府购买服务预算支出，故政府购买服务预算表为空。

6.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空。

7.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空。

8.本单位2026年无新增资产配置，故新增资产配置表为空。

9.本单位2026年无上级转移支付补助，故上级转移支付补助项目支出预算表为空。

第二部分 安宁市宁湖小学2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市宁湖小学2026年重点领域财政项目

安宁市宁湖小学2026年学校生均公用经费项目

一、项目名称

2026年学校生均公用经费。

二、立项依据

以2025年秋季学期在校学生人数为依据。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市宁湖小学

组织机构代码：125301817571755155

地址：云南省昆明市安宁市宁湖小区

联系电话：13698711469

法人代表：冯永权

经费来源：财政全额拨款

单位概况：全额拨款事业单位

四、项目基本概况

以2025年秋季学期在校学生人数为依据，按时、足额下达学校生均公用经费补助资金，确保2026年学校公用经费补助资金能够有效保障学校年初正常运转，不因资金短缺而影响学校正常教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。

五、项目实施内容

保障学校生均公用经费的全面实施，保障教学活动的正常开展，保障学校正常教育教学秩序，同时确保教师培训所需资金得到有效保障。

六、资金安排情况

财政全额拨款。

七、项目实施计划

2026年度保障学校生均公用经费的全面实施，保障教学活动的正常开展，保障学校正常教育教学秩序，同时确保教师培训所需资金得到有效保障。

八、项目实施成效

保障了教学活动的正常开展，保障了学校正常教育教学秩序，同时确保教师培训，教学活动开展所需资金得到有效保障。

九、项目绩效目标

以2025年秋季学期在校学生人数为依据，按时、足额下达学校生均公用经费补助资金。确保2026年学校公用经费补助资金能够有效保障学校年初正常运转，不因资金短缺而影响学校正常教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。

其中：产出指标-数量指标-在校学生数=2183人，反映在校学生数；

产出指标-时效指标-补助资金当年到位率=100.00%，反映补助资金当年到位情况；

产出指标-成本指标-本次下达标准=671.00元/生·年，反映本次下达标准每生每年671.00元；

效益指标-社会效益-部门运转=正常运转，反映公用经费补助资金能够有效保障学校年初正常运转，不因资金短缺而影响学校正常教育教学秩序的情况；

    满意度指标-服务对象满意度-学生家长满意度>=90.00%，反映学生家长满意度。

附件3：2026年安宁市宁湖小学2026年部门预算表