安宁市青龙学校2026年预算公开目录

第一部分 安宁市青龙学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市青龙学校2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市青龙学校2026年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标

第一部分 安宁市青龙学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行思想基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策；

2.坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平；

3.加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质；

4.组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划；

5.组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作；

6.组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利、职称评定、离退休等工作；

7.组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行；

8.贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理；

9.完成上级领导机关布置的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：教务处、政教处、总务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.教学常规管理规范化

科学编排课程表，建立健全应急调课机制，累计协调安排临时代课23人次，保障教学秩序平稳有序。统筹组织月考、期中检测等多轮学业质量监测，组织师生参与昆明市义务教育质量监测，以精准数据支撑教学改进。规范学籍管理工作，实现新生学籍注册率100.00%，高质量完成教育统计年报三级审核工作。

2.教师专业成长多元化

扎实开展校本培训10次、国培及省级培训4次，培育信息化骨干教师6名。常态化组织“同课异构”“集体备课”等教研活动，教师专业能力稳步提升，在市级教学竞赛中的获奖数量同比增长18.00%，1名教师斩获昆明市课堂教学竞赛一等奖。组建8对“青蓝帮扶”对子，青年教师教学能力实现显著提升。

3.信息化建设与资源融合深化

持续优化校园网络环境，多媒体设备正常使用率达95.00%，依托钉钉平台构建高效数字化办公体系。搭建校本信息化资源库，入库优质教育资源超300条，资源应用率达87.00%，72.00%的教师能够独立开展信息化融合教学。

4.德育体系构建全方位

打造“课堂渗透+活动践行+环境熏陶+协同共育”四维德育体系，组织开展主题团课3次、国旗下讲话18场。联合家校社多方力量开展“走进乡村”社会实践活动，形成家校社协同育人强大合力。

5.学生管理与活动开展精细化

建立“日常检查+定期评比”学生管理机制，评选“文明班级”6个，学生态文明素养显著提升。圆满完成39名新队员入队仪式，开展少先队主题活动4场，组织团员学生参与志愿服务2次。深入推进“一班一特色”班级文化建设，课后服务开设扎染、心幕剧社等特色社团，将德育元素有机融入社团活动全过程。

6.心理健康与住宿管理双保障

搭建“普及教育+个别辅导+结对帮扶”心理健康服务体系，开展心理健康主题活动2场，精准帮扶学困生及存在心理困扰的学生7名。建立“班主任+宿管老师”双轨住宿管理机制，开展住宿生安全培训2次，实现住宿学生零安全事故。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制50人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入17,094,977.67元，其中：一般公共预算15,499,388.48元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,595,589.19元。

与上年对比财务总收入增加463,077.83元，增长2.78%，主要原因分析：一是课后服务经费增加，二是食堂伙食费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入15,499,388.48元，其中:本年收入15,499,388.48元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,499,388.48元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加286,672.48元，增长1.88%，主要原因分析：一是基本支出减少271,791.00元，其中：2025年退休3人，相关工资、社保费用减少；二是项目支出增加558,463.48元，其中：2026年学校本级公用经费增加254,767.48元，2026年安宁市公办中小学（园）校园安保服务经费增加303,696.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出17,094,977.67元。财政拨款安排支出15,499,388.48元，其中：基本支出13,875,545.00元，与上年对比减少271,791.00元，下降1.92%，主要原因分析：2025年退休3人，相关工资、社保费用减少，故基本支出较上年减少；项目支出1,623,843.48元，与上年对比增加558,463.48元，增长52.42%，主要原因分析：2026年学校本级公用经费增加254,767.48元，2026年安宁市公办中小学（园）校园安保服务经费增加303,696.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.教育支出（205）-普通教育（02）-小学教育（02）428,001.04元，主要用于公用经费及信息网络建设支出

2.教育支出（205）-普通教育（02）-初中教育（03）11,228,028.44元，主要用于学校公用经费开支；

3. 教育支出（205）-特殊教育（07）-特殊学校教育（01）8,648.00元，主要用于学校特殊教育方面的经费开支；

4.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-事业单位离退休（02）579,800.00元，主要用于学校离退休教师经费开支；

5.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）985,575.00元，主要用于学校教师养老保险缴费；

6.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位职业年金缴费支出（06）104,954.00元，主要用于学校教师职业年金缴费；

7.社会保障和就业支出（208）-抚恤（08）-死亡抚恤（01）73,094.00元，主要用于学校遗属生活补助经费开支；

8. 卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）541,380.00元，主要用于学校教师医疗保险缴费；

9. 卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）455,040.00元，主要用于学校教师公务员医疗补助缴费；

10. 卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）24,684.00元，主要用于学校教师工伤保险缴费；

11. 住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）1,070,184.00元，主要用于学校教师住房公积金缴费。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额717,828.48元，其中：政府采购货物预算717,828.48元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市青龙学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市青龙学校2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：本单位2025年、2026年无因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

安宁市青龙学校2026年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化的原因：学校本着厉行节约的原则，通过尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数以及号召广大干部职工节约办公用车等措施，切实将精神落到实处。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市青龙学校2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因：2025年、2026年无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

安宁市青龙学校重点项目是2026年学校生均公用经费，预算金额是333,829.00元，项目总体目标是全面落实学校公用经费本级资金，项目年度目标是保障义务教育公用经费的全面实施，保障教学活动的正常开展，保障学校正常的教育教学秩序，同时确保教师培训所需资金得到有效保障

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.遗属生活补助：国家机关、事业单位的工作人员死亡后，遗属生活有困难的，由死者生前所在单位给予的定期或临时补助费。遗属补助费的多少，根据享受遗属补助的人数和其生活困难的程度来确定。对因工死亡的，补助费标准可适当提高一些，但总额不得超过死者生前的工资。

4.初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市青龙学校2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比减少0.00元，下降0.00%，主要原因分析：本单位属财政全额拨款事业单位，2026年无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，安宁市青龙学校资产总额16,040,540.00元，其中，流动资产987,456.95元，固定资产11,955,218.55元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,097,864.50元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少741,080.80元，其中固定资产减少758,254.38元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产368项，账面原值737,650.04元，实现资产处置收入14,187.60元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2026年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2026年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目17个，资金合计3,219,432.67元。

（五）空表说明

1.本单位2026年无一般公共预算“三公”经费支出预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表为空。

2.本单位2026年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空。

3.本单位2026年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表为空。

4.本单位2026年无政府购买服务预算支出，故政府购买服务预算表为空。

5.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空。

6.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空。

7.本单位2026年无新增资产配置，故新增资产配置表为空。

8.本单位2026年无上级转移支付补助，故上级转移支付补助项目支出预算表为空。

第二部分 安宁市青龙学校2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市青龙学校2026年重点领域财政项目

安宁市青龙学校2026年学校生均公用经费项目

一、项目名称

2026年学校生均公用经费。

二、立项依据

以2025年秋季学期在校学生人数为依据。

三、项目实施单位

安宁市青龙学校

组织机构代码：12530181431430205C

地址：安宁市青龙街道办事处

联系电话：13759104067

法人代表：刘川

经费来源：财政全额拨款

单位概况：全额拨款事业单位

四、项目基本概况

以2025年秋季学期在校学生人数为依据，按时、足额下达学校生均公用经费补助资金，确保2026年学校公用经费补助资金能够有效保障学校年初正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。

五、项目实施内容

保障学校生均公用经费的全面实施，保障教学活动的正常开展，保障学校正常的教育教学秩序，同时确保教师培训所需资金得到有效保障。

六、资金安排情况

财政全额拨款。

七、项目实施计划

2026年度保障学校生均公用经费的全面实施，保障教学活动的正常开展，保障学校正常的教育教学秩序，同时确保教师培训所需资金得到有效保障。

八、项目实施成效

保障了教学活动的正常开展，保障了学校正常的教育教学秩序，同时确保教师培训，教学活动开展所需资金得到有效保障。

九、项目绩效目标

以2025年秋季学期在校学生人数为依据，按时、足额下达学校生均公用经费补助资金。确保2026年学校公用经费补助资金能够有效保障学校年初正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。

其中：产出指标-数量指标-小学阶段应补助人数=294人，反映小学阶段按学生人数补助生均公用经费；

产出指标-数量指标-初中阶段应补助人数=155人，反映初中阶段应补助生均公用经费人数；

产出指标-质量指标-资金使用合规率=100.00%，反映资金使用是否合规；

效益指标-社会效益-补助对象政策知晓率=100.00%，反映补助对象政策知晓率；

    满意度指标-服务对象满意度-学生家长满意度>=90.00%，反映学生家长满意度。

附件3：安宁市青龙学校2026年部门预算表