安宁市特殊教育学校2026年预算公开目录

第一部分 安宁市特殊教育学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市特殊教育学校2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市特殊教育学校2026年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标

第一部分 安宁市特殊教育学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我校是由安宁市教育体育局领导的一所特殊教育学校学校，是全额拨款的事业单位。实施特殊教育，全面贯彻党的教育方针，严格执行教育行政法规，规范办学行为，严格按照规定开齐课程，组织教育教学，科学研究活动，保证教育教学质量，深化学校教育教学改革，突出抓好师资队伍建设，学生养成教育，教学质量管理等项重点工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、党务办公室、教科室、政教处、工会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚焦教育教学，提升育人质量

学校始终将教育教学作为核心工作，立足特殊学生身心发展特点，精准施策、分类施教，不断完善教育教学体系，推动教育质量稳步提升。

一是规范课程设置与教学管理。根据智力障碍学生的学习需求，制定个别化教育计划，严格落实课程标准，构建“基础文化+生活技能+康复训练”的多元课程体系。针对智力障碍学生，重点强化生活常识、简单劳动技能教学，确保每个学生都能获得适宜的教育。建立健全教学常规管理制度，定期开展教案检查、听课评课、教学研讨等活动，全年开展校内教研活动9次，提升教学规范化水平。

二是深化个别化教育（IEP）实施。组织教师、家长共同参与，对每一名学生进行全面专业评估，精准掌握其身心特点与发展需求，动态更新个别化教育计划，全年完成全校学生IEP制定与调整工作。通过分层教学、一对一辅导、情景教学等方式，将IEP目标融入日常教学与康复训练，切实提升教学针对性和实效性，帮助学生逐步提升认知、语言、思维等能力。

三是推进教学改革与创新。鼓励教师探索适合特殊学生的教学方法，积极引入游戏化、生活化教学模式，将康复训练融入课堂教学，让学生在实践中学习、在体验中进步。组织教师参与各级各类教学交流与研讨活动，借鉴先进教学经验，不断优化教学策略，提升教学质量。

2.强化康复支持，助力学生成长

遵循“医教康融合”理念，聚焦特殊学生康复需求，完善康复服务体系，为学生提供专业、全面的康复训练服务，助力学生克服身心障碍，提升生活自理能力和社会适应能力。

一是健全康复服务机制。组建由特教教师、心理教师构成的专业康复团队，建立“筛查—评估—干预—反馈”闭环康复机制，学期初完成全员康复筛查与评估，期中、期末进行效果复盘，及时调整康复方案，确保康复训练科学有效。全年为有特殊需要的学生提供知动训练、语言康复、行为矫正、社交技能训练等个性化康复服务，累计开展康复训练超1200课时。

二是完善康复设施建设。依托年度项目支出资金，优化康复功能室布局，充实康复设备，为肢体残疾学生配备运动康复器材，为语言发育迟缓学生配备专业言语训练设备，为自闭症学生提供行为矫正辅助工具，进一步提升康复训练的专业性和便捷性。同时，规范康复器材管理与使用，定期维护设备，确保设备利用率达90.00%以上。

三是加强心理健康教育。关注特殊学生的心理健康，设立心理辅导室，配备专职心理教师，开设心理健康课，为学生提供心理评估、心理咨询和心理辅导服务。针对学生可能出现的自卑、焦虑、孤独等情绪问题，开展情绪管理、自信心培养等专题辅导活动，帮助学生树立积极的自我概念，增强自信心，培养良好的心理素质。

3.加强队伍建设，夯实发展支撑

学校始终把师资队伍建设作为提升办学质量的关键，立足现有师资状况，通过培训、研讨、帮扶等多种方式，打造一支既懂教育又懂康复的复合型特教师资队伍。

一是强化专业培训。制定教师年度培训计划，组织教师参加国家、省、市各级特殊教育专业培训，内容涵盖特殊教育理论、教学方法、康复技术等。全年组织教师参加各类培训30余人次，选派教师外出跟岗学习3人次，有效提升教师专业素养和业务能力。

二是完善激励机制。建立“教学—康复—科研”三维评价体系，将康复技能掌握、家长满意度、教学成果等纳入绩效考核，充分调动教师工作积极性和主动性。同时，关注教师身心健康，定期组织教职工文体活动，开展谈心谈话，缓解工作压力，增强队伍凝聚力和向心力。本年度，学校在职实有18名教职工（10名为财政全额保障事业编制，8名为财政全额保障合同制教师），队伍稳定、作风扎实，为学校发展提供了坚实人力支撑。

4.深化家校社协同，凝聚育人合力

坚持“家校共育、社校联动”理念，建立常态化沟通机制，搭建家校社协同育人平台，凝聚各方力量，共同为特殊学生成长保驾护航。

一是加强家校沟通。通过家长会、家访、线上沟通群等多种形式，及时向家长传递特殊教育知识、学生在校表现，指导家长在家中开展辅助教育与康复训练。全年开展家长会3次，班主任、副班主任与家长一对一沟通1次，分享生活自理能力培养、问题行为处理等实用技巧，帮助家长提升家庭教育能力，形成家校教育合力。

二是整合社会资源。积极对接市残联、社区、志愿者组织等单位，开展爱心帮扶活动，为学生提供更多社会实践机会。帮助学生接触社会、融入社会，培养社会适应能力。同时，落实农村义务教育营养改善计划，保障学生膳食营养，让家校社共育更有温度。

5.筑牢安全防线，守护师生平安

学校始终把安全工作放在首位，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，全面落实安全责任制，筑牢校园安全防线。

一是加强安全管理。完善校园安全管理制度，细化安全责任分工，定期开展校园安全检查，排查消防、用电、食品、设施设备等方面的安全隐患，全年开展安全检查12次，整改隐患8余项，整改率100.00%。加强校园安防设施建设，规范校园出入管理，严防校外无关人员进入校园。

二是强化安全教育。定期组织师生开展交通安全、消防安全、防溺水、防欺凌等安全教育活动，每学期开展1次安全演练，全年开展安全教育54次，提升师生安全防范意识和自救互救能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3,169,332.84元，其中：一般公共预算3,169,332.84元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入增加3,169,332.84元，增长100.00%，主要原因分析：我单位为2025年新增单位，一是2026年教师工资、社保及住房公积金人员经费增加2,842,049.00元；二是2026年特殊教育学校生均公用经费增加75,960.00元，2026年安宁市合同制教师单位部分社保缴费定额补助经费增加124,800.00元，2026年乡村教师生活补助经费增加33,600.00元，2026年农村义务教育学生营养改善计划本级资金增加30,720.00元，2026年政策性城乡义务教育特殊教育学生公用经费本级资金62,203.84元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3,169,332.84元，其中:本年收入3,169,332.84元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,169,332.84元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加3,169,332.84元，增长100.00%，主要原因分析：一是基本支出增加2,842,049.00元，其中：我单位为2025年新增单位，2026年教师工资、社保及住房公积金人员经费增加2,842,049.00元；二是项目支出增加327,283.84元，其中：2026年特殊教育学校生均公用经费增加75,960.00元，2026年安宁市合同制教师单位部分社保缴费定额补助经费增加124,800.00元，2026年乡村教师生活补助经费增加33,600.00元，2026年农村义务教育学生营养改善计划本级资金增加30,720.00元，2026年政策性城乡义务教育特殊教育学生公用经费本级资金62,203.84元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3,169,332.84元。财政拨款安排支出3,169,332.84元，其中：基本支出2,842,049.00元，与上年对比增加2,842,049.00元，增长100.00%，主要原因分析：我单位为2025年新增单位，2026年教师工资、社保及住房公积金人员经费增加2,842,049.00元；项目支出327,283.84元，与上年对比增加327,283.84元，增长100.00%，主要原因分析：2026年特殊教育学校生均公用经费增加75,960.00元，2026年安宁市合同制教师单位部分社保缴费定额补助经费增加124,800.00元，2026年乡村教师生活补助经费增加33,600.00元，2026年农村义务教育学生营养改善计划本级资金增加30,720.00元，2026年政策性城乡义务教育特殊教育学生公用经费本级资金62,203.84元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.教育支出（205）-普通教育（02）-小学教育（02）30,680.00元，主要用于学生营养餐资金开支、学生资助资金开支；

2.教育支出（205）-普通教育（02）-初中教育（03）8,483.84元，主要用于学生营养餐资金开支；

3. 教育支出（205）-特殊教育（07）-特殊学校教育（01）2,572,011.00元，主要用于教师经费、学校运维经费开支；

4.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）193,250.00元，主要用于学校教师养老保险缴费；

5.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）103,400.00元，主要用于学校教师医疗保险缴费；

6. 卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）67,200.00元，主要用于学校教师公务员医疗补助缴费；

7. 卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）4,840.00元，主要用于学校教师工伤保险缴费；

8. 住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）189,468.00元，主要用于学校教师住房公积金缴费。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1,508.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市特殊教育学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市特殊教育学校2026年因公出国（境）费预算为××元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：我单位2025年成立，2026年无因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

安宁市特殊教育学校2026年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化的原因：学校本着厉行节约的原则，通过尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数以及号召广大干部职工节约办公用车等措施，切实将精神落到实处。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市特殊教育学校2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因：我单位2025年成立，2026年无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

安宁市特殊教育学校重点项目是2026年特殊教育学校生均公用经费，预算金额是75,960.00元，项目总体目标是全面落实学校特殊教育公用经费本级资金，项目年度目标是保障特殊教育公用经费的全面实施，保障教学活动的正常开展，保障学校正常教育教学秩序，同时确保教师培训所需资金得到有效保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

4. 特殊教育：指身心缺陷的人，即盲人、听障人（聋人）、弱智儿童教育以及问题儿童教育所纳入的特殊教育范围，并从经济投资、科学研究、师资和设备等方面支持这类教育。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市特殊教育学校2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比减少0.00元，下降0.00%，主要原因分析：本单位属财政全额拨款事业单位，2026年无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，安宁市特殊教育学校资产总额119,138.94元，其中，流动资产18,928.92元，固定资产100,210.02元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加119,138.94元，其中固定资产增加100,210.02元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2026年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2026年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目7个，资金合计327,283.84元。

（五）空表说明

1.本单位2026年无一般公共预算“三公”经费支出预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表为空。

2.本单位2026年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空。

3.本单位2026年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表为空。

4.本单位2026年无政府购买服务预算支出，故政府购买服务预算表为空。

5.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空。

6.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空。

7.本单位2026年无上级转移支付补助，故上级转移支付补助项目支出预算表为空。

第二部分 安宁市特殊教育学校2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市特殊教育学校2026年重点领域财政项目

安宁市特殊教育学校2026年特殊教育学校生均公用经费项目

一、项目名称

2026年特殊教育学校生均公用经费。

二、立项依据

以2025年秋季学期在校学生人数为依据。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市特殊教育学校

组织机构代码：12530181MB1J76469A

地址：安宁市温泉街道办事处温泉大村

联系电话：13698711469

法人代表：王飒

经费来源：财政全额拨款

单位概况：全额拨款事业单位

四、项目基本概况

以2025年秋季学期在校学生人数为依据，按时、足额下达特殊教育学校生均公用经费补助资金，确保2026年特殊教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校年初正常运转，不因资金短缺而影响学校正常教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。

五、项目实施内容

保障特殊教育学校生均公用经费的全面实施，保障教学活动的正常开展，保障学校正常教育教学秩序，同时确保教师培训所需资金得到有效保障。

六、资金安排情况

财政全额拨款。

七、项目实施计划

2026年度保障特殊教育学校生均公用经费的全面实施，保障教学活动的正常开展，保障学校正常教育教学秩序，同时确保教师培训所需资金得到有效保障。

八、项目实施成效

保障了教学活动的正常开展，保障了学校正常教育教学秩序，同时确保教师培训，教学活动开展所需资金得到有效保障。

九、项目绩效目标

以2025年秋季学期在校学生人数为依据，按时、足额下达特殊教育学校生均公用经费补助资金。确保2026年学校公用经费补助资金能够有效保障学校年初正常运转，不因资金短缺而影响学校正常教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。

其中：产出指标-数量指标-补助资金覆盖学生人数=60人，反映补助资金覆盖学生人数；

产出指标-时效指标-补助资金当年到位率=100.00%，反映补助资金当年到位情况；

效益指标-社会效益-部门运转=正常运转，反映公用经费补助资金能够有效保障学校年初正常运转，不因资金短缺而影响学校正常教育教学秩序的情况；

    满意度指标-服务对象满意度-学生家长满意度>=90.00%，反映学生家长满意度。

附件3：安宁市特殊教育学校2026年部门预算表