安宁市连然小学2026年预算公开目录

第一部分 安宁市连然小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市连然小学2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市连然小学2026年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标表

第一部分 安宁市连然小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻党的教育方针，贯彻执行国家的教育法规和政策，坚持依法治校、依法治教。落实党风廉政建设责任制，着力抓好基层党建、意识形态、统一战线和民族宗教、综治维稳、法制建设、群团、少先队、离退休人员管理、宣传报道工作。抓牢抓实德育、教学管理、体育、美育、课后服务等各项教育体育工作，顺利实现各项基础目标。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：行政办公室、总支办公室、教务处、政教处、总务处、教科室、信息中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

强化党建引领，加强师德师风建设，推进“党建+教育教学”融合项目，巩固“安宁市家门口的好学校”创建成果；深入推进智慧校园建设，探索德育评价新路径，拓宽家校社协同育人渠道，促进学生多元发展；推进教师专业成长工程，依托集体备课、主题教育和黉学微讲坛，研训一体提升教师专业素养；实施教学质量整体提升工程，实施基于课程标准的课堂教学改进行动计划，加强教学诊断，推进精准教学，提高教学质量；推进校园文化提升工程，加强校园文化阵地建设，提升班级成长环境，营造浓厚的文化氛围；实施学生壮苗行动计划，丰富学生校园生活，促进学生身心健康快乐成长；推进家长素养提升工程，办好家长学校，开展家访活动，形成家校教育合力，共同促进学生成长；打造平安校园，构建后勤管理新模式，实现后勤管理流程化、后勤服务清单化、资产管理智能化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制132人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制131人。在职实有132人，其中：财政全额保障132人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员84人，其中：离休0人，退休84人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入41,394,127.24元，其中：一般公共预算39,637,127.24元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,757,000.00元。

与上年对比财务总收入增加1,683,958.24元，增长4.24%，主要原因分析：由于晋级升档人员经费预算增加，项目经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入39,637,127.24元，其中:本年收入39,637,127.24元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款39,637,127.24元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加2,859,608.24元，增长7.78%，主要原因分析：1.事业人员养老保险缴费基数、公积金缴费基数等提高；2.由于晋级升档事业人员经费增多。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出41,394,127.24元。财政拨款安排支出39,637,127.24元，其中：基本支出36,890,880.00元，与上年对比增加460,671.00元，增长1.26%，主要原因分析：1.事业人员养老保险缴费基数、公积金缴费基数等提高；2.由于晋级升档事业人员经费增多。项目支出2,746,247.24元，与上年对比增加2,398,937.24元，增长690.72%，主要原因分析：新增安宁市基层党组织党建工作经费纳入预算，2026年特殊教育学校生均公用经费和2026年学校生均公用经费由基本支出调整为项目支出，新增安宁市优秀退休教师2026年工作补贴经费纳入预算，新增安宁市名师工作室项目经费纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1．教育支出（205）-普通教育（02）-小学教育（02）29,283,003.48元，主要用于人员工资福利支出、商品和服务支出、项目支出等；

2．教育支出（205）-普通教育（07）-特殊学校教育（01）4,324.00元，主要用于特殊教育商品和服务支出；

3．社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-事业单位离退休（02）1,828,600.00元，主要用于支付退休教师生活补助费用和退休教师节日慰问经费；

4．教育支出（205）-普通教育（02）-其他普通教育支出（99）6,900.00元，主要用于支付安宁市基层党组织党建工作经费；

5．社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2,589,550.00元，主要用于缴纳在编和自主招聘教师单位部分的养老保险；

6．社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位职业年金缴费支出（06）419,816.00元，主要用于缴纳在编教师的职业年金纪实；

7．社会保障和就业支出（208）-抚恤（08）-死亡抚恤（01）55,133.76元，主要用于支付遗属生活补助；

8．卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-行政事业单位医疗（02）1,429,840.00元，主要用于缴纳在编和自主招聘教师单位部分的医疗保险、生育保险、重特病医疗统筹缴费；

9．卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）1,254,720.00元，主要用于缴纳在编教师的公务员医疗补助费；

10．卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）64,856.00元，主要用于事业单位工伤保险；

11．住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）2,695,344.00元，主要用于缴纳在编和自主招聘教师单位部分的公积金；

12．一般公共服务支出（201）-其他共产党事务支出（36）-其他共产党事务支出（99）5,040.00元，主要用于支付退休干部党组织书记、副书记、委员工作补贴。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额54,598.00元，其中：政府采购货物预算54,598.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市连然小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市连然小学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：我单位2026年无因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

安宁市连然小学2026年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化的原因：我单位2026年公务接待费预算为0.00元，本年与上年公务接待费相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市连然小学2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因：我单位未购置公务用车，故没有相关费用支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

安宁市连然小学重点项目是2026年安宁市公办中小学（园）校园安保服务经费，预算金额是506,160.00元，项目总体目标是根据《昆明市中小学幼儿园“护校安园”专项工作实施方案》(昆公经文保发〔2017〕13号)及《安宁市人民政府常务会议纪要》(〔2019〕42期)文件精神，以2024年秋季学期公办学校实际校园保安人数为测算依据，下达给我校2025年公办学校校园保安服务费资金。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．城乡义务教育阶段学校公用经费：实施范围为（城市和农村）义务教育阶段普通小学、普通初中、职业初中学校（含民办学校）；补助标准为小学720.00元/生·年、初中940.00元/生·年、特殊教育6,000.00元/生·年、寄宿制学生300.00元/生·年。严禁虚列虚支、虚报冒领和挤占挪用，确保按规定用途使用，不得用于人员经费和偿还债务等开支；

2．遗属生活补助：国家机关、事业单位的工作人员死亡后，遗属生活有困难的，由死者生前所在单位给予的定期或临时补助费。遗属补助费的多少，根据享受遗属补助的人数和其生活困难的程度来确定。对因工死亡的，补助费标准可适当提高一些，但总额不得超过死者生前的工资；

3．一般公共预算收入：政府凭借国家政治能力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面；

4．一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

5．工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市连然小学2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比减少0.00元，下降0.00%，主要原因分析：我单位属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，安宁市连然小学资产总额33,042,607.83元，其中，流动资产784,267.22元，固定资产32,258,339.61元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少258,897.09元，其中固定资产增加259,111.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。

（四）本部门预算绩效情况说明

2026年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2026年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目11个，资金合计4,503,247.24元。

（五）空表说明

1.本单位2026年无一般公共预算“三公”经费支出预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表为空；

2.本单位2026年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空；

3.本单位2026年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表为空；

4.本单位2026年无政府购买服务预算支出，故政府购买服务预算表为空；

5.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空；

6.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空；

7.本单位2026年无上级转移支付补助项目支出，故2025年上级转移支付补助项目支出预算表为空。

第二部分 安宁市连然小学2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市连然小学2026年重点领域财政项目

安宁市连然小学2026年安宁市公办中小学（园）校园安保服务经费

一、项目名称

2026年安宁市公办中小学（园）校园安保服务经费

二、立项依据

以《昆明市中小学幼儿园“护校安园”专项工作实施方案》(昆公经文保发〔2017〕13号)及《安宁市人民政府常务会议纪要》(〔2019〕42期)文件精神为依据。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市连然小学

组织机构代码：12530181431430096D

地址：云南省安宁市昆畹中路17号

联系电话：66255397

法人代表：李所贵

经费来源：财政拨款

单位概况：安宁市连然小学主要承担义务教育小学阶段教育教学工作。

四、项目基本概况

根据《昆明市中小学幼儿园“护校安园”专项工作实施方案》(昆公经文保发〔2017〕13号)及《安宁市人民政府常务会议纪要》(〔2019〕42期)文件精神，以2024年秋季学期公办学校实际校园保安人数为测算依据，下达我市2025年公办学校校园保安服务费资金。

五、项目实施内容

根据我校保安配置人数配置专职安保人员，明确岗位职责，实现守卫有原值、巡逻有保障、应急有策略、访客有温度。确保24小时校园安全值守；确保安保设施设备定期维护、更新、升级，确保设备正常运行；定期开展安全培训与应急演练；严格执行外来人员登记准入制度，定期开展校园安全隐患排查；

六、资金安排情况

2026年安宁市公办中小学（园）校园安保服务经费来源为一般公共财政预算拨款，预算项目由财政拨款合计506,160.00元。

七、项目实施计划

紧盯每一个时间，守好每一天，在苗头上控制风险。

八、项目实施成效

外来人员登记准入将校园可防性安全事件发生率降至0，每日校园内部巡逻对危险区域排查，维持校园及周边治安秩序，提高师生安全感，提升学生及家长满意度，营造安全、稳定、和谐的校园环境，助力平安校园、平安安宁建设。

九、项目绩效目标

进一步加强中小学校园安全防范工作，严防发生重大涉校涉园安全事（案）件，全力提升校园安全防范能力与应急处置水平，强化校园安全日常监督与隐患治理；切实维护国家安全和社会稳定，保障师生生命财产安全，为义务教育小学阶段教育教学工作有序开展提供坚实安全保障；提升校园防范能力建设，加强校园安全监督；不断提升师生及家长对校园安全的满意度。

附件3：安宁市连然小学2026年部门预算表（最终版）