2026年预算公开目录

第一部分 安宁市第一人民医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市第一人民医院2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分安宁市第一人民医院2026年重点领域财政项目

第一部分 安宁市第一人民医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我院是安宁市政府举办的公立医院，事业单位，是集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救于一体的三级甲等综合医院。金方院区（原云南昆钢医院）始建于1962年，是楚雄医药高等专科学校非直属附属医院；助理全科医生培训基地。连然院区（原安宁市人民医院）始建于1941年，是安宁市妇女儿童医院、安宁市急救中心、昆明血液中心安宁市储血点。有省级临床重点专科7个（医学影像科、疼痛科脊柱源性疼痛专业、急诊医学科、心血管内科、骨科、呼吸内科、消化内科）。

（二）机构设置情况

我部门共设置69个内设机构，包括：党委办公室、人才办公室、院办公室、纪委办公室、行风办公室、工会、团委、人力资源部、审计部、财务部、运营管理部、医务部、投诉管理办公室、护理部、质控部、病案统计科、感染管理科、疾病预防保健科、医保价格科、信息统计中心、科硏管理科、教学管理科、医学装备科、后勤服务中心、保卫科、基建办公室、离退休管理科、神经内科、呼吸与危重症医学科、消化血液病内科、肾内科、内分泌科、心血管内科、感染性疾病科、急诊医学部、重症医学科、安宁市急救中心、全科医学科、老年医学科、精神科、儿科、新生儿科、临床营养科、骨科、普外科、泌尿外科、胸外科、疼痛科、妇产科、妇科、产科、肿瘤科、麻醉科、眼科、耳鼻喉科、康复医学科、中医科、口腔科、放射医学科、超声医学科、医学检验科、临床输血科、病理科、健康管理中心、消毒供应中心、药学部、门诊部、客户服务中心、海扶中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年是医院“十四五”收官之年，也是医院推进全面质量管理、推动提质增效、强化学科建设、驱动科研发展的关键之年。一年来，在安宁市委、市政府、各级卫生健康行政部门、昆明理工大学的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大及二十届三中、四中全会精神，坚持以人民健康为中心，以精细化管理降本增效，以学科建设驱动医教研全面提升，强化运营与学科双轮驱动，实现医院质量、效率与内涵同步发展，顺利完成年度工作目标。

持续加强国家重点专科建设项目（疼痛科）建设，疼痛科全年出院3183人次，同比增长4.46%，近三年工作量总体呈上升趋势；线管技术在省内8家医院推广应用，疼痛科荣获《中国县域卫生》县域最强学（专）科TOP 30、2024云南省卫生科技成果奖三等奖。呼吸与危重症医学科、医学检验科顺利通过省级重点专科中期评估，专科建设符合预期目标。临床营养科通过县级公立综合医院薄弱专科建设项目验收。增设脊柱外科，年脊柱微创融合手术量突破500台，内镜手术增长70.7%，四级手术占比95.6%，微创手术占比80%。神经外科独立开展脑干肿瘤切除术、小脑半球肿瘤切除术、中颅窝底复发肿瘤切除术、脑转移瘤切除以及开颅动脉瘤夹闭术填补了区域内技术空白，诊断符合率、甲级病案率均达98%以上。开展新限制类医疗技术备案38项，新技术新项目准入60项，其中限制类10项、非限制类50项，将18项新技术新项目转化为常规技术，累计开展病例达893例次。互联网医院累计服务患者644人次。双向转诊累计下转患者 981人次，其中医共体内下转患者 960人次，占比97.8 %；累计上转患者1269人次，其中医共体内上转患者1158人次，占比91.3%。整合两院区资源组建口腔健康中心，年门诊量41793人次，种植牙同比增长40%。妇科新增宫颈专病、内分泌专病、盆底专病、更年期专病4个专科门诊，积极推动精准医疗和学科亚专业化，实现“规范化”与“同质化”管理，门诊人次同比增长42.98%、手术同比增长7%。加强儿童保健门诊建设，积极开展开“儿童健康进校园”活动，申报并审批通过了《儿童哮喘标准化专科门诊建设规范》试点单位并开展儿童哮喘的诊治，儿童保健门诊接诊量同比增长22.8%，儿科门诊人次同比增长1.69%。超声医学科积极开展跨专科协同服务，持续发展甲状腺及乳腺超声微创一体化诊疗及产前超声筛查等科室特色技术，肌骨超声、介入操作、新生儿超声、床旁检查等大幅增长。病理科依托医联体及专科联盟，疑难病理会诊渠道畅通，积极发起院外疑难病理会诊29例。老年医学科为8家养老机构开放绿色通道，并定期在医共体内医疗机构及8家养老机构进行健康宣教、义诊及护理培训，科室CMI值保持在1.39以上。院前急救中心院外心脏骤停（OHCA）患者复苏成功率从6.40%跃升至18.30%，同比增长186%，心脏骤停自主循环恢复（ROSC）患者数从6人增至16人，同比增长167%，CPR高级气道建立率达87%，同比增长67%，院前急救技术规范化水平迈上新台阶。重症医学科常规开展床旁超声进行心肺功能及膈肌等脏器功能评估，年床位使用率110.28%。全面落实责任制整体护理，实行以责任组长为中心的连续性责任制整体护理模式，选拔责任组长104名。运用“移动护理工作+PDA”护理信息化工作模式完成一体化管理，护士平均减少书写时间1.5小时，在7个病区推行免陪护病房服务，实现护理服务从家属自管到专业托管转型。全年累计开展院级质量检查42次、片区级质量检查 48 次、专项督查 9 次，整改率达100%。老年医学科荣获云南省第十届医院管理工具大赛三级医院品管圈护理专场三等奖。创新卒中优享“1＋1＋N”居家访视服务模式、青少年抑郁障碍“五心“赋能多维度创新心理护理模式、腹膜透析液送货上门服务模式、呼吸慢病防治康一体化护理服务模式，2025年互联网+护理服务258次，持续推动专科护理向精细化、特色化方向发展。住院患者满意度达96.79%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制687人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制687人。在职实有630人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助630人，财政专户资金、单位资金保障0人。

退休人员446人，其中：离休0人，退休446人。

车辆编制20辆，实有车辆20辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,583,169,055.56元，其中：一般公共预算68,910,095.33元，政府性基金0.00元，国有资本经营收入0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入2,500,000,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入14,258,960.23元。

与上年对比财务总收入减少9,432,813.86元，下降0.36%，主要原因分析：基本补助按当年9月工资表编制，2026年9月较2025年9月编内实有人数减少44人，2025年年初预算有药品零差率销售补助2,500,000.00元，2026年无此项补助。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入68,910,095.33元，其中:本年收入63,848,359.07元，上年结转收入5,061,736.26元。本年收入中，一般公共预算财政拨款63,848,359.07元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加147,556.56元，增长0.21%，主要原因分析：上年结转收入较2025年增加3,383,137.49元；基本补助按当年9月工资表编制，2026年9月较2025年9月编内实有人数减少44人，2026年无此项补助，一般公共预算财政拨款较上年减少3,235,580.93元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,583,169,055.56元。财政拨款安排支出68,910,095.33元，其中：基本支出57,787,307.00元，与上年对比减少9,432,813.86元，下降0.36%，主要原因分析：基本补助按当年9月工资表编制，2026年9月较2025年9月编内实有人数减少44人，2025年年初预算有药品零差率销售补助2,500,000.00元，2026年无此项补助；项目支出11,122,788.33元，与上年对比增加2,944,189.56元，增长36.00%，主要原因分析：财政拨款收入上年结转较上年增加3,383,137.49元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出（201）-财政事务（06）-其他财政事务支出（99）8,000.00元，主要用于2025年会计系列考试考务医疗保障经费；

2.一般公共服务支出（201）-组织事务（32）-其他组织事务支出（99）65,000.00元，主要用于支付2025年人才发展生活补助；

3.一般公共服务支出（201）-其他共产党事务支出（36）-其他共产党事务支出（99）43,920.00元，主要用于离退休党支部书记生活补助和退休人员党建活动经费；

4.科学技术支出（206）-技术研究与开发（04）-其他技术研究与开发支出（99）862,098.28元，主要用于临床试验区域创新平台相关支出；

5.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-事业单位离退休（02）9,097,200.00元，主要用于退休职工生活补助经费；

6.卫生健康支出（210）-公立医院（02）-综合医院（01）52,646,350.00元，主要用于在职在编人员的工资推动医院高质量发展经费；

6.卫生健康支出（210）-公立医院（02）-其他公立医院支出（99）120,000.00元，主要用于2025年医疗卫生人才发展专项资金；

7.卫生健康支出（210）-基层医疗卫生机构（03）-其他基层医疗卫生机构支出（99）2,430,806.00元，主要用于医疗卫生事业高质量发展和疾控机构医疗服务与保障能力提升；

8.卫生健康支出（210）-公共卫生（04）-基本公共卫生服务（08）126,629.71元，主要用于妇女两癌筛查项目乳腺X线检查费用；

9.卫生健康支出（210）-公共卫生（04）-重大公共卫生服务（09）1,534,764.72元，主要用于重大公共卫生服务和重大传染病防控；

10.卫生健康支出（210）-公共卫生（04）-其他公共卫生支出（99）875,869.61元，主要用于助理全科医师规培和丙肝防治补助；

11.卫生健康支出（210）-其他卫生健康支出（99）-其他卫生健康支出（99）1,099,457.01元，主要用于医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养和助理全科医师培训补助。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目284个，政府采购预算总额73,289,300.00元，其中：政府采购货物预算61,229,300.00元、政府采购服务预算6,060,000.00元、政府采购工程预算6,000,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市第一人民医院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市第一人民医院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：因我单位为差额拨款单位，2026年无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

安宁市第一人民医院2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化的原因：因我单位为差额拨款单位，2026年无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市第一人民医院2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因：因我单位为差额拨款单位，2026年无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：三年高质量行动补助经费

根据《中共安宁市委办公室 安宁市人民政府办公室 关于印发安宁市卫生健康事业高质量发展三年行动计划（2023-2025年）的通知》（安办发〔2023〕16号），为推动医院高质量发展，更好地满足人民群众日益增长的医疗卫生服务需要，快速推进医共体建设。医疗服务能力和水平明显提升，疾病干预更加精准、救治更加高效，基层公共服务保障能力增强，基本医疗卫生和妇幼健康服务更加优质均衡，医学科技水平和创新能力不断提升，卫生健康事业取得新突破。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：是全面反映政府部门收支活动的预算。由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市第一人民医院2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，安宁市第一人民医院资产总额1,957,552,402.90元，其中，流动资产314,622,157.94元，固定资产1,538,370,617.29元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程11,423,948.14元，无形资产92,577,816.00元，其他资产557,863.53元。与上年相比，本年资产总额增加11,604,196.28元，其中固定资产增加190,927,649.01元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产483项，账面原值21,150,581.87元，实现资产处置收入66,258.86元，已按要求上缴国库；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2026年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2026年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目20个，资金合计2,058,131,748.56元。

（五）空表说明

1.本单位2026年无“三公”经费预算支出，故一般公共预算“三公”经费支出预算表为空；

2.本单位2026年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空；

3.本单位2026年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表为空；

4.本单位2026年无部门政府购买服务预算表，故部门政府购买服务预算表为空；

5.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空；

6.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空；

   7.本单位2026年无上级补助项目支出预算支出，故上级补助项目支出预算表为空。

第二部分 安宁市第一人民医院2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市第一人民医院2026年重点领域财政项目

安宁市第一人民医院2026年三年高质量行动补助经费项目

一、项目名称

三年高质量行动补助经费

二、立项依据

根据《中共安宁市委办公室 安宁市人民政府办公室 关于印发安宁市卫生健康事业高质量发展三年行动计划（2023-2025年）的通知》（安办发〔2023〕16号），为推动医院高质量发展，更好地满足人民群众日益增长的医疗卫生服务需要，快速推进医共体建设。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市第一人民医院

组织机构代码：125301817670743556

地址：安宁市金方街道望湖居民委员会钢河南路2号

经费来源：2026年初预算

单位概况：

我院是安宁市政府举办的公立医院，事业单位，是集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救于一体的三级甲等综合医院。金方院区（原云南昆钢医院）始建于1962年，是楚雄医药高等专科学校非直属附属医院；助理全科医生培训基地。连然院区（原安宁市人民医院）始建于1941年，是安宁市妇女儿童医院、安宁市急救中心、昆明血液中心安宁市储血点。有省级临床重点专科7个（医学影像科、疼痛科脊柱源性疼痛专业、急诊医学科、心血管内科、骨科、呼吸内科、消化内科）。属于差额拨款事业单位，共设置69个内设机构。

四、项目基本概况

根据《中共安宁市委办公室 安宁市人民政府办公室 关于印发安宁市卫生健康事业高质量发展三年行动计划（2023-2025年）的通知》（安办发〔2023〕16号），为推动医院高质量发展，更好地满足人民群众日益增长的医疗卫生服务需要，快速推进医共体建设。根据文件规定的补助标准进行资金预算。

五、项目实施内容

医疗服务能力和水平明显提升，疾病干预更加精准、救治更加高效，基层公共服务保障能力增强，基本医疗卫生和妇幼健康服务更加优质均衡，医学科技水平和创新能力不断提升，卫生健康事业取得新突破。

六、资金安排情况

2026年一般公共预算财政拨款。

七、项目实施计划

更好地满足人民群众日益增长的医疗卫生服务需要，快速推进医共体建设。

八、项目实施成效

医疗服务能力和水平明显提升，疾病干预更加精准、救治更加高效。

九、项目绩效目标

1.根据《中共安宁市委办公室 安宁市人民政府办公室 关于印发安宁市卫生健康事业高质量发展三年行动计划（2023-2025年）的通知》（安办发〔2023〕16号），为推动医院高质量发展，更好地满足人民群众日益增长的医疗卫生服务需要，快速推进医共体建设。

2.医学科技水平和创新能力不断提升。

3.提升患者就医体验满意度，改善病人就医感受。

附件3：2026年安宁市第一人民医院预算表