安宁市太平卫生院2026年预算公开目录

第一部分 安宁市太平卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市太平卫生院2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市太平卫生院2026年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标

第一部分 安宁市太平卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我部门作为安宁市太平新城辖区基层医疗卫生机构，主要从事疾病诊治、急诊急救、医学检查、合理用药、理疗康复等基本医疗活动，承担预防接种、妇幼保健、卫生监督、慢性病管理、传染病防控、健康教育等公共卫生工作，负责对村级卫生组织进行医疗服务管理、技术指导和乡村医生的培训。现已开通昆明市城乡居民、城镇职工、慢性病、门诊住院结算业务，云南省内医保住院异地结算业务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：综合医疗科、精神科、中医科、检验科、影像科、药剂科、公卫科、人事财务科和办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.基本医疗工作

（1）我部门开展常见病、多发病、慢性病、精神病的诊疗工作。每周二可以进行CT检查，同时开展了心脏彩超、动态心电图、动态血压、肺功能、肝肾功能、甲状腺功能、血糖监测等检查。

（2）我部门是安宁市医共体的成员单位，安宁市第一人民医院多学科专家定期到我院门诊坐诊、带教查房。设有安宁市中医医院专家工作站，开展腰椎间盘突出症、肩周炎、膝关节炎等各类疼痛治疗，其中：富血小板凝胶（prp）治疗、臭氧治疗效果显著，全面开展慢性病中医康复理疗。如果遇到急危重症，可以直接转诊至安宁医共体所属医院享受快捷绿色通道服务。

（3）药品购销执行“两票制”及备案采购制，卫生院基本药物使用率55.00%以上，村卫生室基本药物使用率55.00%。

2.公共卫生工作

（1）根据规范及上级业务部门要求，对太平新城辖区内高血压、2型糖尿病等慢性病居民建立健康档案，开展随访管理、康复指导工作，掌握慢性病患者发病、死亡和现患情况。

（2）建立健全传染病报告管理制度，采取多种形式对我街道社区居民进行传染病防治知识的宣传教育，按时上报乙类、丙类或其他类型传染病病例。

（3）开展常规免疫接种工作，把各接种点集中到卫生院预防接种门诊，加强管理的同时，增加接种时间，规范接种点，更好地为周边居民服务。

（4）重视妇幼保健工作，做好孕产妇管理和产后访视，建立儿童体检本，为新生儿及0-6岁儿童体检，掌握辖区儿童发育的基本情况。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有36人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助18人，财政专户资金、单位资金保障18人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入15,581,819.43元，其中：一般公共预算4,113,132.15元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入11,468,687.28元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入减少90,664.68元，下降0.58%，主要原因分析：2026年中旬我部门计划搬入新建社区卫生服务中心开展医疗工作，因业务结构调整，受运营成本管控和医疗规模优化影响，部分非必要医疗服务压缩，新增医疗项目逐步开展，故工作量呈平稳态势。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4,113,132.15元，其中:本年收入3,879,452.00元，上年结转收入233,680.15元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,879,452.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加901,041.23元，增长28.05%，主要原因分析：财政拨款基本收入为编内职工人员经费，本年度我部门通过事业单位公开招聘新入职1人，在职在编职工人数较上年度增加，故收入增加；2026年度我部门按照业务规划和辖区居民医疗服务需求，创建慢性病诊疗服务点，故财政拨款项目收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出15,581,819.43元。财政拨款安排支出4,113,132.15元，其中：基本支出3,477,216.00元，与上年对比增加366,641.08元，增长11.79%，主要原因分析：基本支出为编内职工工资福利支出、社会保障缴费和住房公积金，因年度内我部门社保缴费基数调整，职工岗位变动，且新增在职在编人员1人，故基本支出增加；项目支出635,916.15元，与上年对比增加534,400.15元，增长526.42%，主要原因分析：1.按照文件规定，因病或非因工（公）死亡人员，遗属系农村户口的，补助标准由693.00元/人月调整为728.00元/人月；2.乡村医生在岗生活补助和县聘乡管村用资金，本年度由卫生院编制预算；3.2026年拨付专项资金保障基层医疗卫生机构慢性病诊疗点的创建。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-事业单位离退休（02）224,400.00元，主要用于支付11名退休职工生活补助；

2.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）347,850.00元，主要用于支付在职在编职工基本养老保险缴费；

3.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位职业年金缴费支出（06）173,934.00元，主要用于支付在职在编职工职业年金缴费；

4.社会保障和就业支出（208）-抚恤（08）-死亡抚恤（01）8,736.00元，主要用于支付死亡职工遗属生活困难补助；

5.卫生健康支出（210）-基层医疗卫生机构（03）-乡镇卫生院（02）1,980,072.00元，主要用于支付在职在编人员基本工资、津贴补贴和绩效工资；

6.卫生健康支出（210）-基层医疗卫生机构（03）-其他基层医疗卫生机构支出（99）621,800.00元，主要用于支付安宁市院前医疗急救服务体系建设经费80,000.00元，乡村医生生活补助资金147,200.00元，县聘乡管村用补助资金（乡村医生社会保险费）166,300.00元，第三批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金（创建慢性病诊疗点补助资金）228,300.00元；

7.卫生健康支出（210）-公共卫生（04）-基本公共卫生服务（08）340.15元，主要用于支付国家十二项基本公共卫生服务相关费用；

8.卫生健康支出（210）-公共卫生（04）-重大公共卫生服务（09）5,040.00元，主要用于支付重大公共卫生服务项目相关费用；

9.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）192,060.00元，主要用于支付在职在编职工医疗保险缴费；

10.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）168,480.00元，主要用于支付在职在编职工公务员医疗补助缴费；

11.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）8,712.00元，主要用于支付在职在编职工工伤保险等缴费；

12.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）381,708.00元，主要用于支付在职在编职工住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额835,995.00元，其中：政府采购货物预算814,995.00元、政府采购服务预算21,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市太平卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市太平卫生院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：我部门不存在因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

安宁市太平卫生院2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化的原因：我部门不存在公务接待情况。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市太平卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因：我部门车辆为救护车，共2辆，主要用于院前医疗急救和院间病人转运，所产生运行维护费由卫生院自有资金支付，不存在使用一般公共预算财政拨款资金支付情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）遗属生活困难补助：

1.项目名称：2026年遗属生活困难补助资金。

2.项目类别：312民生类。

3.项目概述：根据《关于调整机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准及有关问题的通知》（云人社发〔2010〕127号），因病或非因工（公）死亡人员，计发系数为1.3。遗属系农村户口的补助标准由693元/人/月调整为728元/人/月。

4.预算金额：1人，8,736.00元。

5.项目绩效目标评价：从产出指标、效益指标、满意度指标三个方面进行评价，评价效果良好。

（二）安宁市院前医疗急救服务体系建设经费：

1.项目名称：安宁市院前医疗急救服务体系建设经费。

2.项目类别：311 专项业务类。

3.项目概述：根据《安宁市院前医疗急救服务体系建设方案》，市政府每年给予6个卫生院急救点每个点10万元定额补助。

4.预算金额：80,000.00元。

5.项目绩效目标评价：从产出指标、效益指标、满意度指标三个方面进行评价，评价效果良好。

（三）2026年公用经费：

1.项目名称：2026年公用经费。

2.项目类别：313 事业发展类。

3.项目概述：2026年保障卫生院正常开展基本医疗活动和公共卫生服务的商品服务支出及资本性支出。

4.预算金额：5,978,251.99元。

5.项目绩效目标评价：从产出指标、效益指标、满意度指标三个方面进行评价，评价效果良好。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.项目绩效目标：指在项目实施过程中，为了衡量项目的成功与否以及确定项目预期成果而设定的一系列具体、可衡量、有时限的目标。

2.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算，它是政府预算体系的基础和核心组成部分。

3.政府采购预算：指政府采购主体根据事业发展计划和行政任务的需要，在编制年度部门预算时，对实施政府采购项目所需资金的预先测算和安排计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市太平卫生院2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，安宁市太平卫生院资产总额18,769,207.31元，其中，流动资产10,506,280.63元，固定资产3,942,766.46元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,428,855.00元，无形资产4,069,656.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少5,166,341.23元，其中固定资产增加371,251.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2026年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2026年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目11个，资金合计8,568,432.43元。

（五）空表说明

1.一般公共预算“三公”经费支出预算表：本单位2026年无一般公共预算“三公”经费支出，故此表为空。

2.政府性基金预算支出预算表：本单位2026年无政府性基金预算支出，故此表为空。

3.国有资本经营预算支出预算表：本单位2026年无国有资本经营预算支出，故此表为空。

4.政府购买服务预算表：本单位2026年无政府购买服务预算支出，故此表为空。

5.市对下转移支付预算表：安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故此表为空。

6.市对下转移支付绩效目标表：安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故此表为空。

7.2026年上级转移支付补助项目支出预算表：我单位2026年无上级转移支付补助，故此表为空。

第二部分 安宁市太平卫生院2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市太平卫生院2026年重点领域财政项目

安宁市太平卫生院2026年遗属生活困难补助资金项目

一、项目名称

2026年遗属生活困难补助资金。

二、立项依据

中共安宁市委组织部 安宁市人力资源和社会保障局 安宁市财政局《关于调整机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准及有关问题的通知》（云人社发〔2010〕127号）。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市太平卫生院

组织机构代码：12530181431430360Q

地址：安宁市太平新城街道办事处安化社区

联系电话：0871-68611127

法人代表：羊平

经费来源：2026年初预算

单位概况：安宁市太平卫生院属于安宁市卫生健康局设立的非营利性基层医疗卫生机构，为财政差额拨款事业单位。共设置9个内设机构，包括：综合医疗科、精神科、中医科、检验科、影像科、药剂科、公卫科、人事财务科和办公室。

四、项目基本概况

根据《关于调整机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准及有关问题的通知》（云人社发〔2010〕127号），因病或非因工（公）死亡人员，计发系数为1.3。遗属系农村户口的补助标准由693.00元/人/月调整为728.00元/人/月。

五、项目实施内容

（一）遗属补助发放人数和金额。

（二）补助对象生活状态和水平。

（三）获得补助遗属满意程度。

六、资金安排情况

2026年一般公共预算财政拨款。

七、项目实施计划

（一）按月发放遗属生活困难补助资金。

（二）定期随访遗属人员生活状况。

八、项目实施成效

（一）按时足额发放遗属生活困难补助，保障遗属基本生活。

（二）通过定期随访保证遗属生活困难补助不漏发、不多发。

九、项目绩效目标

（一）项目目标

1. 总体目标(2026年-2028年)：保障职工去世后遗属正常生活水平；

2. 预算年度(2026年)目标：及时足额发放2026年遗属生活困难补助资金。

（二）绩效指标

1. 产出指标：数量指标（遗属补助人数），遗属补助发放人数等于1人；

2. 效益指标：社会效益（补助对象生活状态改善），持续改善补助对象生活状态和水平；

3. 满意度指标：服务对象满意度（补助对象满意度），获得补助遗属满意程度大于等于90.00%。

附件3：安宁市太平卫生院2026年部门预算表