安宁市疾病预防控制中心2026年预算公开目录

第一部分 安宁市疾病预防控制中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市疾病预防控制中心2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市疾病预防控制中心2026年重点领域财政项目

第一部分 安宁市疾病预防控制中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党中央和国务院、省委和省政府、昆明市委和市政府、安宁市委和市政府关于疾病预防控制、公共卫生监督、医疗卫生监督工作的方针、政策和法律、法规；拟定全市疾病预防控制、公共卫生监督、医疗卫生监督规划、计划、方案等，并组织实施和监督检查。

2.开展传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病等预防控制工作，承担监测、预警、流行病学调查、风险评估等工作，并提供预防控制策略与措施的技术支持。

3.开展疫情信息收集与上报、流行病学调查、隔离防控等疫情防控日常工作及健康相关因素信息管理工作。承担突发公共卫生监测、预警、流行病学调查、检验检测、应急处置及物资储备等工作。

4.依法承担公共卫生和医疗卫生监督执法工作，强化对医疗机构传染病防控工作的巡查监督。组织开展医疗服务、传染病防治、职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、食品安全标准、食品安全标准、托育机构等监督检查工作，依法查处违法行为。组织开展公共卫生和医疗卫生随机监督抽查工作。

5.开展病原微生物、毒物、污染物检验检测工作，承担卫生健康行政部门委托的检验检测工作。

6.开展健康危害因素工作监测与干预，承担食源性、职业性、环境性的疾病与公众健康、营养状况的监测调查工作。

7.落实免疫规划和预防接种技术方案，非免疫规划疫苗的采供和管理，承担疫苗相关制品和设施设备使用管理，疫苗针对疾病的监测。

8.开展疾病预防控制相关的健康教育、健康促进工作和基层公共卫生服务工作。开展卫生健康相关法制宣传工作。承担疾病预防控制技术培训、公共卫生监督和医疗卫生监督培训工作。

9.开展从业人员健康体检工作，做好对辖区内健康证办理工作的质量控制，加强对健康体检工作的监督检查。

10.完成安宁市卫生健康局（安宁市中医药管理局、安宁市防治艾滋病局、安宁市疾病预防控制局）交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：综合办公室、人事规财科、疾病预防控制科（卫生应急办公室）、结核病防制科、免疫规划科、公共卫生科、卫生检验科、健康教育科、性病艾滋病与麻风病防治科、慢性非传染性疾病防制科（基层公共卫生管理科）、质量控制与科研教学管理科、医疗卫生监督科、职业卫生监督科、公共场所卫生监督科（生活引用水与学校卫生监督科）、法制稽查科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

紧扣公共卫生服务核心职责，统筹推进党的建设、业务防控、综合保障等各项工作，全力筑牢辖区疾病预防控制安全防线。

强化党建引领，夯实发展根基。持续加强党的建设，以党建促业务，狠抓思想政治建设与作风建设，凝聚全体职工干事创业合力，为疾控工作高质量发展提供坚强政治保障。

聚焦主责主业，筑牢防控屏障。扎实开展卫生应急处置，完善应急体系，提升突发公共卫生事件应对能力；从严落实传染病预防控制，做好监测预警与流调处置；规范推进免疫规划工作，保障疫苗接种质量与覆盖率；开展地方病、慢性非传染性疾病防控，降低疾病发病风险；强化消毒与病媒生物防制、公共卫生监测，筑牢环境健康防线；严把实验室检测关口，抓实病原微生物实验室安全与质量管理，提升检测精准度。

优化综合保障，提升运行效能。规范财务管理与审计工作，强化资金监管，保障经费合规使用；做好综合管理服务，统筹协调日常运转，提升行政效能。

注重宣教与科研，强化能力提升。广泛开展健康教育，普及健康知识，提升群众健康素养；加强科研教学管理，推进业务钻研与人才培养，全面提升疾控队伍专业水平，切实守护人民群众身体健康。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制81人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制81人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入66,649,119.34元，其中：一般公共预算27,836,382.60元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入38,340,749.30元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入471,987.44元。

与上年对比财务总收入减少10,838,542.58元，下降13.99%，主要原因分析：因机构合并，安宁市疾病预防控制中心与安宁市卫生健康局综合监督执法局合并为新的安宁市疾病预防控制中心，增加行政人员10人基本工资、公用经费、7名退休人员退休生活补助等基本支出预算2,956,828.00元；增加结转资金中一般公共预算基本公共卫生服务、重大公共卫生服务资金3,765,352.00元；增加其他收入安宁市专科院校新生结核感染专项资金80,000.00元 减少非免疫规划疫苗采购成本补助资金等本年一般公共预算资金3,133,260.00元;减少事业收入资金14,384,765.68元；减少其他收入大理大学实习经费10500.00元；减少其他收入基本公共卫生资金等109,652.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入27,836,382.60元，其中:本年收入23,148,400.00元，上年结转收入4,687,982.60元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23,148,400.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少3,588,920.00元，下降14.80%，主要原因分析：因机构合并，安宁市疾病预防控制中心与安宁市卫生健康局综合监督执法局合并为新的安宁市疾病预防控制中心，增加行政人员10人基本工资、公用经费、7名退休人员退休生活补助等基本支出预算2,956,828.00元；增加一般公共预算结转资金中基本公共卫生服务、重大公共卫生服务资金3,765,352.00元；减少非免疫规划疫苗采购成本补助资金等本年一般公共预算资金3,133,260.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出66,649,119.34元。财政拨款安排支出27,836,382.60元，其中：基本支出18,452,760.00元，与上年对比增加2,956,828.00元，增长19.08%，主要原因分析：因机构合并，安宁市疾病预防控制中心与安宁市卫生健康局综合监督执法局合并为新的安宁市疾病预防控制中心，增加行政人员7人基本工资、公用经费、7名退休人员退休生活补助等基本支出预算2,956,828.00元；项目支出9,383,622.60元，与上年对比增加632,092.00元，增长7.22%，主要原因分析：增加一般公共预算结转资金中基本公共卫生服务、重大公共卫生服务资金3,765,352.00元；减少非免疫规划疫苗采购成本补助资金等本年一般公共预算资金3,133,260.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出（201）-其他共产党事务支出（36）-其他共产党事务支出（99）5,040.00元，主要用于离退休党支部委员生活补助；

2.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-行政单位离退休（01）189,700.00元，主要用于行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）开支的退休人员生活补助、退休公用经费、退休人员生日经费、退休人员体检费；

3.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-事业单位离退休（02）914,300.00元，主要用于单位开支的退休人员生活补助、退休公用经费、退休人员生日经费、退休人员体检费；

4.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）1,263,895.00元，主要用于单位实际缴纳的基本养老保险缴费支出；

5.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位职业年金缴费支出（06）944,586.00元，主要用于单位实际缴纳的职业年金缴费；

6.社会保障和就业支出（208）-抚恤（08）-死亡抚恤（01）22,140.00元，主要用于单位支付的遗属生活补助；

7.卫生健康支出（210）-卫生健康管理事务（01）-行政运行（01）1,697,205.00元，主要用于实行公务员管理的事业单位人员的基本支出；

8.卫生健康支出（210）-基层医疗卫生机构（03）-其他基层医疗卫生机构（99）28,000.00元，主要用于单位用于其他基层医疗卫生机构的支出，主要用于麻风病防治支出；

9.卫生健康支出（210）-公共卫生（04）-疾病预防控制机构（01）11,531,554.00元，主要用于职工基本支出，部分项目支出；

10.卫生健康支出（210）-公共卫生（04）-基本公共卫生服务（08）2,711,695.60元，主要用于基本公共卫生服务项目相关支出；

11.卫生健康支出（210）-公共卫生（04）-重大公共卫生服务（09）1,265,387.00元，主要用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出；

12.卫生健康支出（210）-公共卫生（04）-其他公共卫生支出（99）4,536,500.00元，主要用于除疾病预防控制机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务等项目以外的用于其他公共卫生服务方面的支出；

13.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-行政单位医疗-行政单位医疗（01）107,180.00元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；

14.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）590,840.00元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；

15.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）644,160.00元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

16.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）29,140.00元，主要用于事业单位工伤保险缴费支出；

17.城乡社区支出（212）-城乡社区公共设施（03）-小城镇基础设施建设（03）137,000.00元，主要用于单位基本建设项目支出；

18.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）1,218,060.00元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额719,680.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算719,680.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市疾病预防控制中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计90,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市疾病预防控制中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：依据单位职能及工作需求，2025年及2026年均未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费

安宁市疾病预防控制中心2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0.00次，共计接待0人次。

与上年相比无变化的原因：本单位2025年、2026年均未安排公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市疾病预防控制中心2026年公务用车购置及运行维护费为90,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费90,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

与上年相比无变化的原因：公务用车保有量2025年、2026年相同，均为6辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

非免疫规划疫苗成本单位专项经费项目为我中心重点项目。安宁市疾病预防控制中心承担着安宁市辖区的疫苗采购、分发及管理等工作，为落实疫苗法、国家扩大免疫规划、预防接种方针政策，保障疫苗的安全有效接种，做好我市疫苗针对性疾病监测及防控，保障适龄儿童及相关人群身体健康，其预算绩效目标为2026年做好疫苗成本收支管理，及时支付疫苗供应商疫苗款项，保障良好的采供环境。在数量指标上，采购非免疫规划疫苗数量10万支；在质量指标上，保障疫苗质量100%安全；在社会效益指标上，保障健康全市接种人群身体健康；在满意度指标上疫苗供应商资金支付情况满意度大于等于90%；在经济成本指标上，2026年支付疫苗成本等于38,340,749.30元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.重大公共卫生服务：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目产生的支出；

2.疾病预防控制机构：指卫生健康部门所属疾病预防控制机构支出，主要包含疾控部门产生的人员经费、公用经费及部分项目支出；

3.其他公共卫生支出：指除疾病预防控制机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务等项目以外的用于公共卫生方面的支出，主要包含疾控部门预算的非免疫规划疫苗采购成本补助资金、病媒生物防治国家级监测补助资金等项目经费；

4.一般公共预算收入：指政府通过一定的形式和程序，有计划、有组织并由国家支配的纳入预算管理的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市疾病预防控制中心2026年机关运行经费安排191,320.00元，与上年对比增加191,320.00元，增长100.00%，主要原因分析：依据中共安宁市委机构编制委员会《关于整合组建安宁市疾病预防控制中心的批复》（安编〔2025〕10号），2025年3月，在整合安宁市疾病预防控制中心和安宁市卫生健康局综合监督执法局的基础上，重新组建安宁市疾病预防控制中心，新增参公管理在职人员预算10人、退休人员7人机关运行经费191,320.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，安宁市疾病预防控制中心资产总额81,890,721.83元，其中，流动资产18,539,101.34元，固定资产63,001,202.99元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产350,417.50元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少11,933,468.85元，其中固定资产减少4,473,140.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2026年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2026年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目33个，资金合计48,196,359.34元。

（五）空表说明

1.本单位2026年无政府性基金预算支出，故附表中政府性基金预算支出预算表为空表。

2.本单位2026年无国有资本经营预算支出，故附表中国有资本经营预算支出预算表为空表。

3.本单位2026年无政府购买服务预算支出，故附表中政府购买服务预算表为空表。

4.本单位2026年无市对下转移支付预算支出，故附表中市对下转移支付预算表为空表。

5.本单位2026年无市对下转移支付预算支出，故附表中市对下转移支付绩效目标表为空表。

6.本单位2026年无新增资产配置预算支出，故附表中新增资产配置表为空表。

7.本单位2026年无上级转移支付补助项目预算支出，故附表中2026年上级转移支付补助项目支出预算表为空表。

第二部分 安宁市疾病预防控制中心2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市疾病预防控制中心2026年重点领域财政项目

安宁市疾病预防控制中心2026年非免疫规划疫苗采购成本补助资金项目

一、项目名称

非免疫规划疫苗采购成本补助资金

二、立项依据

《关于核定非免疫规划疫苗储存运输收费和接种服务收费标准的通知》（云发改价格〔2022〕1027）、《中华人民共和国疫苗管理法》、《云南省人民政府办公厅关于进一步加强疫苗流通和预防接种管理工作的实施意见》、《预防接种工作规范（2016版）》、《疫苗流通和预防接种管理条例》、《安宁市疾病预防控制中心疫苗成本收支专用银行存款账户资金使用管理方案》、《关于印发《安宁市疾病预防控制中心非免疫规划疫苗采购供应管理办法（2023版）》的通知》。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市疾病预防控制中心

组织机构代码：125301814314302805

地址：云南省昆明市安宁市宁湖新城康云路6号

联系电话：0871-66391006

法人代表：起德丽

经费来源：本级财政拨款

单位概况：安宁市疾病预防控制中心是全额拨款事业单位，全额补助编制81人。为全市辖区农村、城市居民，中央、省、市级驻安宁厂矿、企、事业单位职工身体健康提供防疫保障，控制和消除传染病的发生与流行。开展疾病监测、疾病预防与控制、公共卫生监测与评价，鼠疫、霍乱、传染性非典型肺炎、人感染高致病性禽流感、艾滋病、肺结核、性病麻风病等37种甲、乙、丙类传染病的监测防制工作。负责突发公共卫生事件应急处理，地方病和慢性病的监测与防治，健康教育与促进，卫生防疫培训与技术指导等工作。

四、项目基本概况

落实国家扩大免疫规划方针政策，有效使用及维护冷链设备，保证疫苗的安全有效接种；做好我市疫苗针对性疾病监测及防控，保障适龄儿童及相关人群身体健康，核算疫苗资金的收支，保障2026年非免疫规划疫苗采购及成本支付.

五、项目实施内容

采购、分发及管理二类疫苗，保障疫苗质量及效期，做好疫苗资金的收支管理，及时支付厂商疫苗成本，保障良好的疫苗采供环境。

六、资金安排情况

专项资金专项使用，加快疫苗账款的收回，利用疫苗专户资金支付疫苗供应商账款，2026年预算非免疫规划疫苗采购成本补助资金2,755,844.00元。

七、项目实施计划

业务科室每月提交采购计划，严格按照采购计划及采购程序进行二类疫苗采购，每月与接种点核对应收账款金额，及时与疫苗供应商核对款项，结清欠款。每月末对库存进行盘点，做到账实一致。

八、项目实施成效

及时结清疫苗成本，保障疫苗采供，进而保障安宁市接种需求，通过疫苗的接种，有效保障整个安宁市辖区人群身体健康。

九、项目绩效目标

非免疫规划疫苗成本单位专项经费项目为我中心重点项目。安宁市疾病预防控制中心承担着安宁市辖区的疫苗采购、分发及管理等工作，为落实疫苗法、国家扩大免疫规划、预防接种方针政策，保障疫苗的安全有效接种，做好我市疫苗针对性疾病监测及防控，保障适龄儿童及相关人群身体健康，其预算绩效目标为2026年做好疫苗成本收支管理，及时支付疫苗供应商疫苗款项，保障良好的采供环境。在数量指标上，采购非免疫规划疫苗数量10万支，辖区人群非免疫规划疫苗接种需求≥90%；在质量指标上，保障疫苗质量100%安全；在时效指标上，疫苗效期管理100%；在可持续影响指标上，普及疫苗接种，持续提高居民健康；在满意度指标上疫苗供应商资金支付情况满意度大于等于90%；在经济成本指标上，2026年支付疫苗成本等于2,755,844.00元。

附件3：安宁市疾病预防控制中心部门2026年部门预算表