安宁市金方社区卫生服务中心2026年预算公开目录

第一部分 安宁市金方社区卫生服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市金方社区卫生服务中心2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市金方社区卫生服务中心2026年重点领域财政项目

第一部分 安宁市金方社区卫生服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

安宁市金方社区卫生服务中心是融预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术服务功能等为一体的，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困居民等为服务重点的基层卫生服务机构，是安宁市卫生健康局下设的非营利性基层医疗卫生机构,属于差额拨款的事业单位。为居民提供集医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导为一体的服务。承担辖区内公共卫生服务与管理、突发公共卫生事件的报告;食品与药品的监督与管理;负责对村卫生室的管理、技术指导和村医的考核培训;城镇职工医保及城乡居民医保工作的开展。

（二）机构设置情况

我部门共设置35个内设机构，包括：综合办公室、工会、团支部、组织人事科、医务科、护理部、质控科、病案管理科、医院感染管理科、医保价格科、科教科、公共卫生科、信息装备科、后勤管理科、全科医疗科、住院部、中医康复科、预防保健科、妇女儿童保健科、内科、外科、妇科、儿科、精神科、凌波站、晓塘站、朝阳后山站、洛阳池站、看守所卫生所、药剂科、检验科、口腔科、放射科、心电图室、B超室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.承担社区居民公共卫生、基本医疗、预防保健、健康教育等服务，为重点人群提供服务。

2.开展健康教育、预防、保健、康复、计划生育技术服务和一般常见病、多发病的诊疗服务。

3.承担上级管理部门安排的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制43人。在职实有43人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助43人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入46,202,721.60元，其中：一般公共预算8,546,060.98元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入36,678,570.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入978,090.62元。

与上年对比财务总收入增加4,020,483.39元，增长9.53%，主要原因分析：2026年金方社区卫生服中心人员补助经费从2025年12万/人/年核定标准改为按照标准全额保障拨款，因此人员补助经费增加2,457,271.00元,同时增加乡村医生生活补助、保险项目费用等项目合计768,509.98元，事业收入减少115,980.00元，事业收入结转较上年增加910,682.41元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入8,546,060.98元，其中:本年收入8,032,838.40元，上年结转收入513,222.58元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,032,838.40元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加3,225,780.98元，增长60.63%，主要原因分析：2026年金方社区卫生服中心人员补助经费从2025年12万/人/年核定标准改为按照标准全额保障拨款，因此人员补助经费增加2,457,271.00元，本年预算收入中增加乡村医生生活补助资金及“县聘乡管村用”资金总计255,287.40元，上年结转2025年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金300,000.00元、重大公共卫生136,387.06元、基本公共卫生服务老龄健康项目补助经费19,220.00元、2025年国家基本公共卫生服务项目资金10,863.52元、2025年第二批中央就业补助资金46,500.00元、2024年计划生育特殊家庭家庭医生签约经费252.00元，总计513,222.58元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出46,202,721.60元。财政拨款安排支出8,546,060.98元，其中：基本支出7,777,551.00元，与上年对比增加2,457,271.00元，增长46.19%，主要原因分析：2026年金方社区卫生服中心人员补助经费从2025年12万/人/年核定标准改为按照标准全额保障拨款，人员经费增加了2,457,271.00元；项目支出768,509.98元，与上年对比增加768,509.98元，增长100.00%，主要原因分析：本年预算收入中增加乡村医生生活补助资金及“县聘乡管村用”资金总计255,287.40元，上年结转2025年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金300,000.00元、重大公共卫生136,387.06元、基本公共卫生服务老龄健康项目补助经费19,220.00元、2025年国家基本公共卫生服务项目资金10,863.52元、2025年第二批中央就业补助资金46,500.00元、2024年计划生育特殊家庭家庭医生签约经费252.00元，总计513,222.58元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.用于社会保障和就业（208）-行政事业单位养老支出（05）-事业单位离退休（02）支出142,800.00元，主要用于我单位2025年退休人员发放退休补贴；

2.用于社会保障和就业（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）支出811,650.00元，主要用于我单位2026年在职人员的养老保险支出；

3.用于社会保障和就业（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位职业年金缴费支出（06）支出405,825.00元，主要用于我单位2026年在职人员的职业年金支出；

4用于社会保障和就业（208）-就业补助（07）-其他就业补助支出（99）支出46,500.00元，主要用于我单位就业补助资金相关开支；

5.用于卫生健康支出（210）-基层医疗卫生机构（03）-城市社区卫生机构（01）支出5,047,044.00元，主要用于2026年我单位对在职在编人员工资支出；

6.用于卫生健康支出（210）-基层医疗卫生机构（03）-其他基层医疗卫生机构支出（99）支出555,287.40元，主要用于保障乡村医生生活补助发放及保险支出，同时保障医疗卫生事业高质量发展三年行动计划正常支出；

7.用于卫生健康支出（210）-公共卫生（04）-基本公共卫生服务（08）支出30,083.52元，主要用于保障基本公共卫生服务正常支出；

8.用于卫生健康支出（210）-公共卫生（04）-重大公共卫生服务（09）支出136,387.06元，主要用于保障重大公共卫生服务项目的相关开支；

9.用于卫生健康支出（210）-计划生育事务（07）-其他计划生育事务支出（99）支出252.00元，主要用于计划生育特殊家庭家庭医生签约经费开支；

10.用于卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）支出438,060.00元，主要用于2026年我单位对在职在编人员医疗保险支出；

11.用于卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）支出312,480.00元，主要用于2026年我单位对在职在编人员公务员补助医疗支出；

12.用于卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）支出20,328.00元，主要用于2026年我单位对在职在编人员医疗保险支出；

13.用于住房保障支出（221）-行政事业单位医疗（02）-住房公积金（01）支出599,364.00元，主要用于2026年我单位对在职在编人员住房公积金支出；

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额195,000.00元，其中：政府采购货物预算150,000.00元、政府采购服务预算45,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市金方社区卫生服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市金方社区卫生服务中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本单位2026年无因公出国（境）费，与上年相比无变化。（二）公务接待费

安宁市金方社区卫生服务中心2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

本单位2026年无公务接待费，与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市金方社区卫生服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本单位2026年无公务用车购置及运行维护费，与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2026年重点项目名称为乡村医生“县聘乡管村用”经费，总计136,487.40元，主要用于我单位保障2026年乡村医生享受社会保险待遇，经考核合格的乡村医生，与其签订《劳动合同》并严格执行劳动合同法相关规定，按现行政策参保缴费并享受相应的社会待遇。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：是全面反映政府部门收支活动的预算。由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市金方社区卫生服务中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，本单位是事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，安宁市金方社区卫生服务中心部门资产总额19,758,969.85元，其中，流动资产16,970,890.21元，固定资产2,137,023.64元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产651,056.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加4,188,109.14元，其中固定资产增加444,076.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2026年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2026年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目9个，资金合计29,226,047.46元。

（五）空表说明

1.本单位2026年无“三公”经费预算支出，故一般公共预算“三公”经费支出预算表为空。

2.本单位2026年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空。

3.本单位2026年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表为空。

4.本单位2026年无政府购买服务预算支出，故政府购买服务预算表为空。

5.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空。

6.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空。

7.我单位2026年无新增资产配置，故新增资产配置表为空。

8.本单位2026年无上级补助项目支出预算支出，故上级补助项目支出预算表为空。

第二部分 安宁市金方社区卫生服务中心2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市金方社区卫生服务中心2026年重点领域财政项目

安宁市金方社区卫生服务中心部门2026年乡村医生“县聘乡管村用”经费项目

一、项目名称

乡村医生“县聘乡管村用”经费

二、立项依据

根据安宁市人民政府关于印发安宁市乡村医生“县聘乡管村用”实施方案的通知》（安政办［2023］65号）“自2023年起全市在岗村医纳入卫生院（社区卫生服务中心）合同制人员管理，各卫生院（社区卫生服务中心）结合工作实际考核聘用乡村医生，考核合格后按照《劳动合同法》相关规定与乡村医生签订劳动合同，为其购买相应的社会保险”要求，解决乡村医生养老保障问题。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市金方社区卫生服务中心

组织机构代码：12530181MB1Q3541XC

地址：云南省昆明市安宁市金方街道新村路4号

经费来源：2026年初预算

单位概况：安宁市金方社区卫生服务中心是融预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术服务功能等为一体的，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困居民等为服务重点的基层卫生服务机构，是安宁市卫生健康局下设的非营利性基层医疗卫生机构,属于差额拨款的事业单位。为居民提供集医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导为一体的服务。承担辖区内公共卫生服务与管理、突发公共卫生事件的报告;食品与药品的监督与管理;负责对村卫生室的管理、技术指导和村医的考核培训;城镇职工医保及城乡居民医保工作的开展。

四、项目基本概况

由“乡村医生定额补助”中开支，项目归属于一般公共预算拨款收入。

五、项目实施内容

享受社会保险待遇，经考核合格的乡村医生，与其签订《劳动合同》并严格执行劳动合同法相关规定，按现行政策参保缴费并享受相应的社会待遇。

六、资金安排情况

2026年一般公共预算拨款收入。

七、项目实施计划

保证聘用的乡村医生社会保险费用正常支付。

八、项目实施成效

转变村卫生室管理模式，实施乡村“六统一”管理，优化完善安宁市医共体管理体系，由卫生院（社区卫生服务中心）负责对本辖区内村卫生室实施统一规范化管理，提高乡村医生待遇，享受社会保险待遇。

九、项目绩效目标

（一）项目目标

1.总体目标（2026年-2028年）：对本辖区内村卫生室实施统一规范化管理，提高乡村医生待遇，享受社会保险待遇。

2.预算年度（2026年）目标：及时足额支付乡村医生社会保险待遇费用。

（二）绩效目标

1.产出指标：数量指标（及时足额兑现乡村医生社会待遇），足额支付等于100.00%。

2.效益指标：可持续影响（全面提升乡村医生医疗卫生服务水平），持续提升乡村医生医疗卫生服务能力。

3.满意度指标：服务对象满意度（患者就医满意度），患者就医满意度大于等于90.00%。

附件3：2026年部门预算公开样表