安宁市连然社区卫生服务中心2026年预算公开目录  

第一部分 安宁市连然社区卫生服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市连然社区卫生服务中心2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市连然社区卫生服务中心2026年重点领域财政项目

第一部分 安宁市连然社区卫生服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

安宁市连然社区卫生服务中心秉承为人民健康提供医疗与护理及预防保健服务的宗旨，遵循“仁心、技精、奋进、和谐”的院训，坚持“学科兴院，人才强院、文化建院”的发展战略，充分发挥广大医务人员的积极性、创造性，加强医院内涵建设，切实提高医务能力水平，更好的为人民群众提供优质、便捷的医疗卫生服务。主要从事临床常见病、多发病的中西医诊疗，开展慢性病管理、重点人群健康管理、疾病防治、预防保健、卫生监督等工作，集预防、医疗、保健、康复、健康教育管理、计划生育指导、科研、教学为一体。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：预防保健科、全科医疗科、治未病科、妇科专业、儿科、口腔科、康复医学科、医学检验科、医学影像科、中医科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.在上级部门领导下，继续做好2026年度基本医疗服务及基本公共卫生服务;

2.依托医共体资源优势，在医共体帮扶下医疗服务质量持续改进和提升。做好医防融合，分级诊疗，提高基层首诊及双向转诊率，提高群众就医感及满意度，更好地为辖区百姓服务;

3.加强中心人才队伍建设，加强中心专科建设，重点进行三个能力提高:提高医院急诊急救服务能力的提升;提高儿科、外科医疗服务能力;提高中医服务能力。新技术开展3种以上。积极配合推进医共体临床5大服务中心建设，推动我中心医疗服务能力提升。根据中心发展需求，补充专业人才队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制28人。在职实有28人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助28人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1 人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入47,877,731.90 元，其中：一般公共预算5,046,970.50元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入38,844,160.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入增加23,593,251.60元，增长97.15%，主要原因分析：2026年连然社区卫生服中心人员补助经费从2025年12万/人/年核定标准改为全额保障拨款。一般公共预算较上年增加936,945.20元，事业收入较上年增加18,669,705.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5,498,642.05 元，其中:本年收入5,046,970.50元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,046,970.50元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加1,388,616.75元，增长33.78%，主要原因分析：2026年连然社区卫生服中心人员补助经费从2025年12万/人/年核定标准改为全额保障拨款。上年结转2025年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金300,000.00元、重大公共卫生28,460.00元、基本公共卫生服务项目补助经费26,756.55元、2025年基本药物制度中央补助结算资金96,455.00元，总计451,671.55元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出47,877,731.90 元。财政拨款安排支出5,498,642.05 元，其中：基本支出5,046,970.50 元，与上年对比增加23,593,251.60元，增长97.15%，主要原因分析：2026年连然社区卫生服中心人员补助经费从2025年12万/人/年核定标准改为全额保障拨款；项目支出451,671.55 元，与上年对比增加451,671.55 元，增长100.00%，主要原因分析：本年预算收入中增加2025年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金300,000.00元、重大公共卫生28,460.00元、基本公共卫生服务项目补助经费26,756.55元、2025年基本药物制度中央补助结算资金96,455.00元，总计451,671.55元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.用于社会保障和就业（208）-行政事业单位养老支出（05）-事业单位离退休（02）支出20,400.00元，主要用于我单位2025年退休人员发放退休补贴；

2.用于社会保障和就业（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）支出521,775.00 元，主要用于我单位2026年在职人员的养老保险支出；

3.用于社会保障和就业（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位职业年金缴费支出（06）支出260,887.50 元，主要用于我单位2026年在职人员的职业年金支出；

4.用于卫生健康支出（210）-基层医疗卫生机构（03）-城市社区卫生机构（01）支出3,339,084.00元，主要用于2026年我单位对在职在编人员工资支出；

5.用于卫生健康支出（210）-基层医疗卫生机构（03）-其他基层医疗卫生机构支出（99）支出396,455.00元，主要用于医疗卫生事业高质量发展三年行动计划正常支出；

6.用于卫生健康支出（210）-公共卫生（04）-基本公共卫生服务（08）支出26,756.55元，主要用于保障基本公共卫生服务正常支出；

7.用于卫生健康支出（210）-公共卫生（04）-重大公共卫生服务（09）支出28,460.00元，主要用于保障重大公共卫生服务项目的相关开支；

8.用于卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）支出279,720.00元，主要用于2026年我单位对在职在编人员医疗保险支出；

9.用于卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）支出185,760.00元，主要用于2026年我单位对在职在编人员公务员补助医疗支出；

10.用于卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）支出13,068.00元，主要用于2026年我单位对在职在编人员医疗保险支出；

11.用于住房保障支出（221）-行政事业单位医疗（02）-住房公积金（01）支出426,276.00元，主要用于2026年我单位对在职在编人员住房公积金支出；

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额10,000.00元，其中：政府采购货物预算10,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁连然社区卫生服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市连然社区卫生服务中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本单位2026年无因公出国（境）费，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

安宁市连然社区卫生服务中心2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

本单位2026年无公务接待费，与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市连然社区卫生服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本单位2026年无公务用车购置及运行维护费，与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2026年重点项目名称为事业支出资金，总计38,844,160.00元，主要用于我单位2026年日常运营支出，例如日常水费、电费、职工外出的培训费、设备购置费用等支出，保障机构的正常运转，按质按量完成安宁市卫生健康局、安宁市医共体等上级下达的各项工作任务：深化医药卫生体制改革、卫生健康人才队伍建设、基本公共服务工作、卫生应急工作、国家药物政策和国家基本药物制度实施、计划生育、爱国卫生运动国家卫生城市维护等工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：是全面反映政府部门收支活动的预算。由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市连然社区卫生服务中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，本单位是事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，安宁市连然社区卫生服务中心部门资产总额12,208,659.70元，其中，流动资产10,159,692.70元，固定资产1,653,887.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产395,080.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加224,831.67元，其中固定资产增加187,600.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2026年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2026年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目8个，资金合计47,877,731.90元。

（五）空表说明

1.本单位2026年无“三公”经费预算支出，故一般公共预算“三公”经费支出预算表为空。

2.本单位2026年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空。

3.本单位2026年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表为空。

4.本单位2026年无政府购买服务预算支出，故政府购买服务预算表为空。

5.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空。

6.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空。

7.我单位2026年无新增资产配置，故新增资产配置表为空。

8.本单位2026年无上级补助项目支出预算支出，故上级补助项目支出预算表为空。

第二部分 安宁市连然社区卫生服务中心2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市连然社区卫生服务中心2026年重点领域财政项目

安宁市连然社区卫生服务中心部门2026年事业支出资金

一、项目名称

事业支出资金

二、立项依据

因我单位为财政差额拨款单位，除财政拨款资金维持人员成本开支以外，单位自有资金维持正常运行开支。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市连然社区卫生服务中心

组织机构代码：12530181MB1Q37423B

地址：安宁市连然街道沿川南路52号

经费来源：2026年初预算

单位概况：安宁市连然社区卫生服务中心秉承为人民健康提供医疗与护理及预防保健服务的宗旨，遵循“仁心、技精、奋进、和谐”的院训，坚持“学科兴院，人才强院、文化建院”的发展战略，充分发挥广大医务人员的积极性、创造性，加强医院内涵建设，切实提高医务能力水平，更好的为人民群众提供优质、便捷的医疗卫生服务。主要从事临床常见病、多发病的中西医诊疗，开展慢性病管理、重点人群健康管理、疾病防治、预防保健、卫生监督等工作，集预防、医疗、保健、康复、健康教育管理、计划生育指导、科研、教学为一体。

四、项目基本概况

我单位2026年重点项目名称为事业支出资金，总计38,844,160.00元，主要用于我单位2026年日常运营支出。五、项目实施内容

日常水费、电费、职工外出的培训费、设备购置费用等支出，保障机构的正常运转，按质按量完成安宁市卫生健康局、安宁市医共体等上级下达的各项工作任务：深化医药卫生体制改革、卫生健康人才队伍建设、基本公共服务工作、卫生应急工作、国家药物政策和国家基本药物制度实施、计划生育、爱国卫生运动国家卫生城市维护等工作。

六、资金安排情况

2026年单位资金。

七、项目实施计划

保证运行费用正常支付

八、项目实施成效

保障社区医院正常运行，提高就医感受，改善患者就医体验，提高患者满意度

九、项目绩效目标

（一）项目目标

1.总体目标（2026年-2028年）：除财政拨款资金维持人员成本开支以外，单位自有资金维持正常开支，保障社区卫生服务中心正常运营。

2.预算年度（2026年）目标：保障机构的正常运转，按质按量完成安宁市卫生健康局、安宁市医共体等上级下达的各项工作任务：深化医药卫生体制改革、卫生健康人才队伍建设、基本公共服务工作、卫生应急工作、国家药物政策和国家基本药物制度实施、计划生育、爱国卫生运动国家卫生城市维护等工作。

（二）绩效指标

1.产出指标：质量指标（打造有温度的社区卫生服务中心），逐步提升患者的就医体验；

2.效益指标：社会效益（提高就医感受），改善患者就医体验，提高患者满意度；

3.满意度指标：服务对象满意度（受提高患者对就医环境满意度）获得患者满意度90.00%。

附件3：2026年部门预算公开