安宁市中医医院2026年预算公开目录

第一部分 安宁市中医医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市中医医院2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市中医医院2026年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标

第一部分 安宁市中医医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

安宁市中医医院是一所集中西医医疗、教学、科研和辖区疾病预防、妇幼保健工作为一体的中医医院，先后被定为云南中医学院、昆明市医学高等专科学校的教学医院。安宁市中医医院承担安宁市全市人民群众的中医药、中西医结合、疾病预防、急诊急救、康复等医疗保健服务。贯彻落实医药卫生体制改革，中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策，拟定实施中医药和中西医结合发展战略、规划，指导安宁市各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。确保安宁市市民的中医医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境，加强中医医院标准化管理。充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全市基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用，承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作

（二）机构设置情况

我部门共设置53个内设机构，包括:党政办公室、纪检室、行风办公室、人力资源部、财务科、医务科、投诉管理办公室、护理部、质量管理科、病案统计科、感染管理科、公共卫生科、医保价格科、信息统计科、科研教学管理科、后勤服务中心、保卫科、医学装备科、审计部、肺病科、心血管病科、内分泌科、脾胃病科、脑病科、外科、骨伤科、肛肠科、妇科、急诊医学科、重症医学科、感染性疾病科、针灸推拿科、康复科、皮肤科、眼耳鼻喉科、口腔科、治未病科、健康管理中心、神志病科、老年病科、缓和医学科、麻醉科、临床营养科、儿科、全科医学科、放射医学科、超声医学科、医学检验科、输血科、病理科、药剂科、客户服务中心、消毒供应中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

聚焦学科专科建设，加快完善三级医院学科体系

1.强化内科系统建设，重点培育心血管内科、肺病科、脾胃病科等亚专科，开设肿瘤科、风湿免疫科门诊，推进中医儿科、急诊科、老年病科中医特色专科建设，拓展中医药在应急救治、老年病治疗中的应用场景；

2.提升外科系统服务能力，依托中医肛肠优势，深化肛肠科人才培养、优化门诊流程、强化内涵建设、扩大基药及中药应用、丰富中医治疗手段，在昆明市级重点专科基础上申报省级重点专科；扩大妇科、骨伤科业务范畴；加快针灸推拿科建设步伐，突出中医诊疗特色；

3.加强健康管理中心与治未病科建设，构建健康管理区、健康咨询指导区、中医诊室、健康干预及传统疗法治疗区 “四位一体” 的治未病中心；

4.加快重症医学科（ICU）建设，加大急诊与重症医学人才引育力度，探索中西医结合的急危重症救治模式，提升危重患者的救治效果，全面提升急诊急救能力；

5.推进重点专科专病建设，皮肤科、康复科做好省级特色中医优势专科验收考核，确保2026年达到省级中医重点专科标准并通过验收，打造技术精湛、特色鲜明、优势突出的标杆科室；

6.创新探索特色专科门诊建设，聚焦社会热点需求与细分健康领域，打造差异化、高辨识度的“网红型”特色门诊。依托神志病科资源，重点推进厌学门诊建设，针对青少年厌学、情绪障碍等问题，整合中医情志调理、心理疏导、家庭干预等多元服务模式；同时，结合群众健康需求拓展其他特色门诊（如睡眠障碍门诊、肥胖调理门诊、产后康复特色门诊等），通过精准定位服务人群、强化中医特色技术应用、优化就诊体验等方式，形成“人无我有、人有我优”的专科亮点。

    7.继续深化医养结合建设，推动院内科室联动，提升床位周转率，深入推进智慧养老，借助养老中心的居家服务团队，填补医院医防融合中“院后健康管理”的空白，推动养老服务提质增效，打造医养名片。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：                    

在职人员编制164人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制164人。在职实有157人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助157人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员96人，其中：离休0人，退休96人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入287,056,936.08元，其中：一般公共预算 16,752,987.79元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入270,303,948.29 元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入增加70,389,142.47元，增长32.49%，主要原因分析：本年度医疗事业健康发展，且事业收入中包含往来款项，事业收入较上年增加66,750,093.68元；一般公共预算资金包含年初结转资金较上年增加3,639,048.79元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入16,752,987.79元，其中:本年收入13,763,270.00元，上年结转收入2,989,717.79元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,763,270.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加3,639,048.79元，增长27.75%，主要原因分析：本年度结转上年度财政拨款补助资金2,989,717.79元、年初预算增加助理全科医生补助资金及重大传染病补助资金572,230.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出287,056,936.08元。财政拨款安排支出 16,752,987.79元，其中：基本支出13,191,040.00元，与上年对比增加1,474,600.00元，增长12.59%，主要原因分析：本年度在编在职人数较上年增加19人，基本补助收入较上年增加1,387,000元；离退休人员较上年增加3人，离退休人员经费较上年增加81,600元；项目支出3,561,947.79元，与上年对比增加 2,164,448.79元，增长154.88%，主要原因分析：本年度结转上年度财政拨款补助资金2,989,717.79元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出（201）-其他共产党事务支出（36）-其他共产党事务支出（99）11,040.00元，主要用于退休职工支委工作补助经费及退休人员党建工作经费支出；

2.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-事业单位离退休（02）1,938,000.00元，主要用于退休职工生活补助经费；

3.卫生健康支出（210）-公立医院（02）- 中医（民族）医院（02）11,371,500.00元，主要用于在职在编人员的工资经费及老年病科专科建设经费支出；

4.卫生健康支出（210）--基层医疗卫生机构（03）- 其他基层医疗卫生机构支出（99）2,146,024.00元，主要用于中医医疗服务能力提升项目经费支出；

5.卫生健康支出（210）--公共卫生（04）- 重大公共卫生服务（09）220,276.29元，主要用于重大公共卫生服务经费支出；

6.卫生健康支出（210）--公共卫生（04）- 其他公共卫生支出（99）466,700元，主要用于助理全科医生经费支出；

7.卫生健康支出（210）--中医药事务（17）- 中医（民族医）药专项（04）42,961.50元，主要用于中医药事业传承与发展经费支出；

8.卫生健康支出（210）--其他卫生健康支出（99）- 其他卫生健康支出（99）556,486.00元，主要用于助理全科医生经费支出。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目83个，政府采购预算总额24,249,200.00元，其中：政府采购货物预算15,199,200.00元、政府采购服务预算2,050,000.00元、政府采购工程预算7,000,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市中医医院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市中医医院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：我单位为差额拨款事业单位，无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

安宁市中医医院2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化的原因：我单位为差额拨款事业单位，无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市中医医院2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因：我单位为差额拨款事业单位，无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2026年重点项目为助理全科医生省级培训补助资金，金额为466,700.0元，根据《昆明市财政局关于下达2025年卫生健康事业发展相关补助资金的通知》（昆财社〔2015〕88号），积极培养具有良好执业道德、扎实医学理论、专业知识和临床技能、能独立承担常见疾病诊治工作的临床医生；持续推进中医药特殊人才建设，开展师带徒培训，加强中医药传承性人才、基层人才培养，进一步提高基层中医药人才队伍数量和质量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：是全面反映政府部门收支活动的预算。由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市中医医院2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析：我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，安宁市中医医用资产总额391,294,493.47元，其中，流动资产37,077,286.45元，固定资产328,045,673.96元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程11,943,873.04元，无形资产12,302,884.00元，其他资产1,924,776.02元。与上年相比，本年资产总额增加6,473,220.72元，其中固定资产增加8,916,209.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产65.52平方米，资产出租收入83,875.17元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2026年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2026年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目13个，资金合计193,965,896.08元。

（五）空表说明

1.本单位2026年无“三公”经费预算支出，故附表中一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表;

2.本单位2026年无政府性基金预算，故附表中政府性基金预算支出预算表为空表；

3.本单位2026年无国有资本经营预算，故附表中国有资本经营预算支出预算表为空表；

4.本单位2026年无政府购买服务，故附表中政府购买服务预算表为空表；

5.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故附表中市对下转移支付预算表为空表;

6.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故附表中市对下转移支付绩效目标表为空表;

7.本单位2026年无上级补助项目支出预算支出，故附表中上级转移支付补助项目支出预算表为空表

第二部分 安宁市中医医院2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市中医医院2026年重点领域财政项目

安宁市中医医院2026年助理全科医生省级培训补助资金项目

一、项目名称

助理全科医生省级培训补助资金

二、立项依据

根据《昆明市财政局关于下达2025年卫生健康事业发展相关补助资金的通知》（昆财社〔2015〕88号）

三、项目实施单位

单位名称：安宁市中医医院

组织机构代码：12530181431430272A

地址：安宁市云化社区康云路8号

经费来源：2026年初预算

单位概况：安宁市中医医院是一所集中西医医疗、教学、科研和辖区疾病预防、妇幼保健工作为一体的中医医院，先后被定为云南中医学院、昆明市医学高等专科学校的教学医院。属于差额拨款的事业单位。共设置53个内设机构

四、项目基本概况

根据《昆明市财政局关于下达2025年卫生健康事业发展相关补助资金的通知》（昆财社〔2015〕88号）加大卫生健康人员培养培训力度，促进人才与卫生事业健康发展更加适应，加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系。

五、项目实施内容

积极培养具有良好执业道德、扎实医学理论、专业知识和临床技能、能独立承担常见疾病诊治工作的临床医生；持续推进中医药特殊人才建设，开展师带徒培训，加强中医药传承性人才、基层人才培养，进一步提高基层中医药人才队伍数量和质量。

六、资金安排情况

2026年一般公共预算财政拨款。

七、项目实施计划

积极开展助理全科医生培训工作，并及时支付相关费用。

八、项目实施成效

积极推进中医药特殊人才建设，开展师带徒培训，加强中医药传承性人才、基层人才培养，进一步提高基层中医药人才队伍数量和质量，不断提升群众对医疗机构服务的满意度。

九、项目绩效目标

1.积极培养具有良好执业道德、扎实医学理论、专业知识和临床技能、能独立承担常见疾病诊治工作的临床医生。

2.提高基层中医药人才队伍数量和质量。

3.提升患者就医体验满意度，改善病人就医感受。

附件3：安宁市中医医院2026年部门预算公开样表