第一部分 安宁市人民政府禄脿街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市人民政府禄脿街道办事处2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市人民政府禄脿街道办事处2026年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标表

第一部分 安宁市人民政府禄脿街道办事处

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定，协调辖区各单位，保证安宁市委、市政府各项任务顺利完成；

2.做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大代表联系及相关工作；

3.研究本街道经济发展、城市（乡、镇）管理、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全市经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作；

4.以城市（乡、镇）管理、村（社区）建设服务和美丽乡村建设为重点，推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，开展群众性爱国卫生运动，促进人居环境提升；

5.发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境；

6.承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作；

7.按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作；

8.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会事务办公室、平安法制办公室。

所属单位3个，分别是：

1.城市建设服务中心；

2.党群服务中心；

3.综合行政执法队。

（三）重点工作概述

2025年以来，禄脿街道以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面落实习近平总书记重要讲话重要指示精神、党中央决策部署和省委、昆明市委和安宁市委工作要求，锚定工作任务目标，团结带领街道党员干部群众攻坚克难、真抓实干，推动经济社会发展和党的建设各项事业取得阶段性成效。

1.强化理论武装，淬炼绝对忠诚品格。严格落实党工委会“第一议题”制度，将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，着力巩固拓展主题教育成果，持续提升思想政治建设水平。全年组织党工委理论学习中心组学习10次，党政领导班子成员讲授党课30余场次，推动各村（社区）党组织开展主题党日、“三会一课”等学习活动1427场次，始终把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”体现在各方面、全过程。深入推进新时代文明实践，开展各类学习宣讲活动162场次、新时代文明实践所（站）活动1480场次，策划新闻主题8期，在各级媒体发布新闻稿件347篇，意识形态领导权、管理权和话语权不断巩固。

2.强化组织建设，夯实基层发展根基。修订完善《中共安宁市禄脿街道工作委员会议事规则》《安宁市人民政府禄脿街道办事处行政办公会议制度》《禄脿街道贯彻落实“三重一大”事项集体决策制度实施细则》等制度，召开党工委会29次、行政办公会15次，党政领导班子民主科学决策水平不断提升，强化政治纪律和政治规矩教育，组织召开年度班子民主生活会和市委巡察整改专题民主生活会各1次，不断提高党政领导班子的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。高标准完成年度民兵整组、训练、集合点验任务，完成年度征兵任务的250%，连续5年获得先进基层武装部荣誉。坚定不移贯彻落实新时代党的建设总要求，认真落实各项基层党建工作制度。完成街道党群服务中心建设，培育“提升型”党支部2个、“创建型”1个，圆满完成8个村（社区）及下属44个村（居）民小组党组织委员、书记换届选举，班子结构和整体功能得到优化。新建新兴领域党组织2个，完成海湾茶业等7个新兴领域党组织换届选举，培育实施禄脿商会党支部“四叶草”润心助力乡村振兴项目。同时，依托智慧禄脿“群众微心愿，党员来实现”平台，帮助群众实现“微心愿”213件。

3.强化队伍建设，激发干事创业活力。始终把加强党员干部队伍建设作为工作的重中之重，不断完善教育管理、作用发挥机制，引导广大党员干部立足岗位担当作为。

4.强化产业发展，综合实力稳步提升。坚持“大抓产业，主攻工业”不动摇，以项目为核心推动产业提质增效，持续拉动经济发展。农业方面，完成新改建高标准农田3500亩，种植粮食11029亩；种植蔬菜8304亩，总产量2.25万吨；种植花卉515.4亩，切花产量4140万枝；种植葡萄2380亩，总产量4760吨，总产值2618万元；生猪存栏10004头，家禽存栏29.11万羽，牛、羊存栏量稳定。实施艾家营村食用菌种植基地、帝王花产业繁育基地、安丰营林下养殖3个产业项目。工业方面，弘祥化工搬迁入园等9个重点项目签订正式投资协议，总投资达42.575亿元，云铜锌业等5个重点项目竣工投产，吴家箐磷石膏渣场渗滤液倒排收集处理等4项目开工建设。2025年，预计完成规上企业工业总产值88.51亿元，同比增长12.27%；预计完成固定资产投资11.46亿元；预计完成招商引资省内资到位资金11亿元；预计完成一般公共预算收入9071万元，同比增长30.1%。

5.强化基础支撑，城乡面貌持续改善。坚持规划引领，深度参与《安宁市青龙、草铺、禄脿街道国土空间总体规划（2021—2035年）》编制，完成禄脿村委会等5个行政村“多规合一”实用性村庄规划，研究制定《禄脿街道2025—2028年乡村振兴三年行动方案》，规划实施特色种养产业提质工程、乡村建设行动等24项重点任务32个具体指标，规划引领作用不断增强。完成安丰营村委会绿美乡村道路硬化项目、密马龙滑石板村基础设施项目、大三公路与G320（安禄公路）交叉口改扩建工程、禄脿村“黑臭水体”综合治理工程项目，工业园区污水三期项目竣工投用；完成化工园区扩区居民搬迁，信义玻璃、城中村改造、再生资源分拣中心等项目土地征迁工作，全年报批土地703.62亩，供应土地348.33亩，处置批而未供土地17亩。完成永久基本农田储备区划定，调查耕地园地设施农用地图斑1793个。加强入河排污口整治，辖区内断面水质稳定达标；行政村生活污水治理率100%，自然村生活污水治理率达73%，拆除违法违规建筑18宗8316平方米，乡村面貌持续改善、更加宜居。

6.强化民生保障，社会事业协调发展。持续筑牢防返贫底线，精准落实“雨露计划”补助20名学生共4.3万元，发放2024年度产业奖补资金106户4.03万元，精准识别重点监测对象3户6人并落实帮扶政策。持续提升社会保障水平，城乡居民基本医疗保险参保9981人，征收率、覆盖率达参保人数的99.63%；基本养老保险覆盖3228人，6家居家养老服务机构日均服务对象460人次；163户185人农村（城市）低保、16名特困供养人员、1名孤儿及残疾人、老年人等各类困境人员补贴补助足额精准发放；临时救助26人次12.7577万元；协调解决企业拖欠农民工工资问题77件。审批通过公共租赁住房申请11户，切实解决困难群众住房需求。成功举办禄脿街道第十届葡萄文化旅游节、秧田冲彝族火把节吸引游客6.5万人，推进大庄村小组乡村旅居乡村建设，完成3家民宿改造及游客招引；开展文化惠民活动11次，服务群众12000余人次，农家书屋及龙湖书苑藏书31386余册，服务乡村群众2686余人次。

7.强化法治建设，治理能力不断提升。扛牢法治建设责任，将法治建设工作任务纳入年度工作要点，与街道经济社会发展同部署、同推进、同督促，街道党工委会、理论学习中心组带头学法6次，领导干部集中学法9场次，开展各类法治宣传普法活动181场次，召开法治建设工作会议2次，把合法性审查工作列入街道50项重点工作任务，督办听取工作推进情况7次。坚持依法履职、依法执法，落实法律顾问参与决策、执法机制，法律顾问列席行政办公会依法决策事项151项，审查合同、协议130份；落实行政机关负责人出庭应诉制度，涉及街道的初审案子2个，二审1个，均已结案，均有街道负责人出庭应诉。

8.强化平安建设，构筑坚实安全防线。开展各级重点单位反恐检查16次、反恐应急演练2次；采集更新流动人口信息680条、维护15780条，切实提升公共安全管理水平；开展矛盾纠纷排查340次，排查出矛盾纠纷220件，成功调解220件，调解成功率100%；接办各级各类来信来访交办件140件，核查回复140件，办理回复率100％；市级领导到街道接访下访2批次，处理协调疑难信访问题2件次，未发生赴省进京上访事件或命案。严格落实安全生产责任，累计出动检查组213个838人次，对辖区非煤矿山、危化、工贸、消防领域相关单位、企业及场所检查337家次，排查发现一般安全隐患614项，提出建议意见321条；联合各级部门开展危险化学品、消防、工贸等重点领域专项检查14次，排查整治一般隐患问题186项，高效应对多轮次强降雨灾害防御，未发生重大安全生产事故、森林火情、汛情。

9.强化风险防控，遗留问题稳步化解。建立社会矛盾纠纷和疑难信访问题班子领导挂牌包保稳控机制，化解历史遗留问题6件，取得阶段性成果4件；强化债务风险管理，稳妥有序化解单项50万元以下债务109笔1116.96万元，如期完成2025年债务化解任务。

二、预算单位基本情况

我街道编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制29人，工勤人员编制2人，事业编制39人。在职实有67人，其中：财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入34,044,120.80元，其中：一般公共预算33,663,160.00元，政府性基金350,000.00元，国有资本经营收益3,432.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入27,528.80元。

与上年对比财务总收入减少1,591,754.00元，减少4.47%，主要原因分析：项目支出减少，主要为减少禄脿人大代表专项经费115,000.00元，减少禄脿老年人专项经费200,000.00元，减少禄脿村级警务专项经费200,000.00元，减少城建中心集镇路灯线路、箱变维护、农村公路养护专项经费200,000.00元，减少城建中心集镇基础设施提升工程及基础设施维护经费300,000.00元及其他项目较上年有增减变动。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入34,016,592.00元，其中:本年收入33,473,470.00元，上年结转收入543,122.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款33,473,470.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财务总收入减少1,449,622.00元，减少4.09%，主要原因分析：项目支出减少，主要为减少禄脿人大代表专项经费115,000.00元，减少禄脿老年人专项经费200,000.00元，减少禄脿村级警务专项经费200,000.00元，减少城建中心集镇路灯线路、箱变维护、农村公路养护专项经费200,000.00元，减少城建中心集镇基础设施提升工程及基础设施维护经费300,000.00元及其他项目较上年有增减变动。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出34,044,120.80元。财政拨款安排支出34,016,592.00元，其中：基本支出18,530,576.00元，与上年对比增加464,730.00元，增长2.57%，主要原因分析：增加原因为2026年行政人员增加4人（新招录4人），导致工资福利支出比上年增加；项目支出15,486,016.00元，与上年对比减少1,914,352.00元，减少11.00%，主要原因分析：项目支出减少，主要为减少禄脿人大代表专项经费115,000.00元，减少禄脿老年人专项经费200,000.00元，减少禄脿村级警务专项经费200,000.00元，减少城建中心集镇路灯线路、箱变维护、农村公路养护专项经费200,000.00元，减少城建中心集镇基础设施提升工程及基础设施维护经费300,000.00元及其他项目较上年有增减变动。。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-行政运行（01）7,101,336.00元，主要用于街道行政人员的工资、津补贴、奖金、办公费等机构运行经费支出；

2.一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-一般行政管理事务（02）1,974,200.00元，主要用于创建文明单位及新时代文明实践所经费、禄脿街道日常运行专项经费、招商引资经费、禄脿街道政府购买服务专项经费、禄脿教育专项经费、禄脿对外宣发专项经费及禄脿街道党建专项经费等开支；

3.一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-事业运行（50）6,645,161.00元，主要用于街道事业人员的工资、津补贴、奖金、办公费等机构运行经费支出；

4.一般公共服务支出（201）-统计信息事务（05）-专项普查活动（07）20,000.00元，主要用于街道经济普查工作专项经费；

5.一般公共服务支出（201）-其他共产党事务支出（36）-一般行政管理事务（02）80,000.00元，主要用于2025年村（社区）换届选举专项经费；

6.一般公共服务支出（201）-其他共产党事务支出（36）-其他共产党事务支出（99）12,660.00元，主要用于其他人员生活补助；

7.国防支出（203）- 国防动员（06）-民兵（07）150,000.00元，主要用于禄脿武装部专项经费；

8.公共安全支出（204）-公安（02）-执法办案（20）368,160.00元，主要用于安宁市（大岗位制）农村交通安全劝导员岗位补助经费和安宁市社区戒毒社区康复专职工作人员专项经费；

9.公共安全支出（204）-司法（06）-基层司法业务（04）60,000.00元，主要用于法律顾问咨询费和禄脿法治宣传与社区矫正专项经费；

10.科学技术支出（206）-科学技术普及（07）-科普活动（02）4,800.00元，主要用于安宁市（大岗位制）科普员补贴经费；

11.文化旅游体育与传媒支出（207）-文化和旅游（01）-群众文化（09）10,000.00元，主要用于禄脿基层公共文化服务运行配套资金经费；

12.文化旅游体育与传媒支出（207）-文化和旅游（01）-其他文化和旅游支出（99）6,400.00元，主要用于安宁市公共图书馆文化馆（站）免费开放本级配套资金；

13.社会保障和就业支出（208）-民政管理事务（02）-其他民政管理事务支出（99）1,836.00元，主要用于国有企业退休人员社会化管理省级补助资金；

14.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-行政单位离退休（01）379,400.00元，主要用于对个人和家庭的补助和一般公用经费；

15.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-事业单位离退休（02）379,100.00元，主要用于对个人和家庭的补助和一般公用经费；

16.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）1,336,633.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

17.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位职业年金缴费支出（06）209,908.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

18.社会保障和就业支出（208）-抚恤（08）-死亡抚恤（01）34,944.00元，主要用于禄脿遗属生活困难补助经费；

19.社会保障和就业支出（208）-社会福利（10）-殡葬（04）200,000.00元，主要用于禄脿农村丧葬专项经费；

20.社会保障和就业支出（208）-社会福利（10）-养老服务（06）87,854.00元，主要用于2025年第一批省级民政事业专项资金；

21.卫生健康支出（210）-基层医疗卫生机构（03）-其他基层医疗卫生机构支出（99）100,000.00元，主要用于2025年第三批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金；

22.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-行政单位医疗（01）307,420.00元，主要用于职工基本医疗保险缴费；

23.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）412,440.00元，主要用于职工基本医疗保险缴费；

24.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）590,880.00元，主要用于公务员医疗补助社会保险缴费；

25.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）16,746.00元，主要用于职工基本医疗保险缴费；

26.城乡社区支出（212）-城乡社区管理事务（01）-城管执法（04）60,000.00元，主要用于综合行政执法专项经费；

27.城乡社区支出（212）-城乡社区管理事务（01）-其他城乡社区管理事务（99）30,000.00元，主要用于城建中心集镇基础设施提升工程及基础设施维护经费；

28.城乡社区支出（212）-城乡社区公共设施（03）-小城镇基础设施建设（03）80,000.00元，主要用于城建中心农村自建房安全隐患排查整治、农村住宅建设、乡村建设规划许可证发放测量专项经费及城建中心集镇路灯线路、箱变维护、农村公路养护专项经费等；

29.城乡社区支出（212）-城乡社区环境卫生（05）-城乡社区环境卫生（01）950,000.00元，主要用于禄脿街道环境卫生、生活垃圾处置、集镇绿化管养、市政设施管理维护项目经费；

30.农林水支出（213）-农业农村（01）-病虫害控制（08）100,000.00元，主要用于禄脿动物疫病防控专项经费；

31.农林水支出（213）-林业和草原（02）-林业草原防灾减灾（34）1,478,250.00元，主要用于安宁市巡山堵卡人员管护经费和禄脿街道森林防火专项经费；

32.农林水支出（213）-水利（03）-防汛（14）102,000.00元，主要用于禄脿水利建设及抗旱应急专项经费和禄脿生态环境专项经费；

33.农林水支出（213）-农村综合改革（07）-对村民委员会和村党支部的补助（05）9,194,140.00元，主要用于安宁市村组干部岗位补贴经费和安宁市村（社区）工作专项经费；

34.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）1,178,892.00元，主要用于住房公积金支出；

35.国有资本经营预算支出（223）-解决历史遗留问题及改革成本支出（01）-国有企业退休人员社会化管理补助支出（05）0.00元，主要用于安宁市国有企业退休人员社会化管理资金；

36.其他支出（229）-彩票公益金安排的支出（60）-用于社会福利的彩票公益金支出（02）0.00元，主要用于第二批省级福彩金对下项目资金。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额1,195,000.00元，其中：政府采购货物预算50,000.00元、政府采购服务预算1,145,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市人民政府禄脿街道办事处2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计195,000.00元，较上年减少28,100.00元，下降12.60%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市人民政府禄脿街道办事处2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：根据工作安排，本单位无因公出国（境），与上年相比无变化。

（二）公务接待费

安宁市人民政府禄脿街道办事处2026年公务接待费预算为0.00元，较上年减少78,100.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比有变化的原因：本单位认真贯彻中央八项规定及其实施细则精神，坚决落实“过紧日子”决策部署，规范公务接待管理，故2026年取消公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市人民政府禄脿街道办事处2026年公务用车购置及运行维护费为195,000.00元，较上年增加50,000.00元，增长34.48%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费195,000.00元，较上年增加50,000.00元，增长34.48%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

与上年相比有变化的原因：2026年新增城市建设服务中心公务用车2辆，随车新增公务用车运行维护费50,000.00元，故2026年公务用车购置及运行维护费用与上年相比有所增长。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）禄脿街道环境卫生、生活垃圾处置、集镇绿化管养、市政设施管理维护项目经费

推行“村收集、镇转运、市处理”的生活垃圾处理城乡一体化，集镇镇区、主要道路沿线环境卫生整治，集镇园林绿化管护工作，集镇公厕管理工作，市政设施建设及管理维护，推进“爱国卫生7个专项行动”中“清垃圾、扫厕所、勤洗手”3个专项行动工作；2026年垃圾处理量3000吨，一类保洁路段87320平方米，二类保洁路段10.80公里，园林绿化管护面积18022.80平方米，管护集镇公厕3座、公众场所洗手设施15座，辖区内垃圾清运率100.00%，集镇及主要道路清扫保洁率100.00%，集镇园林绿化管护率100.00%，集镇公厕管护率100.00%；打造环境优美的营商环境，提高经济效益，美化环境，减少因垃圾造成的污染，巩固提升街道国家卫生镇创建成果，提升人居环境。

（二）城建中心集镇路灯线路、箱变维护、农村公路养护专项经费

为确保辖区内各条乡、村公路“平、通、美”，消除通行安全隐患，2026年完成农村公路提升改造目标任务辖区内县道、乡道公里数75.44公里，辖区内村道公里数16.58公里，自然村公路通达率、通畅率100.00%，自然村公路硬化率100.00%，禄脿道路路灯亮灯率95.00%，全年完成乡道、村道的养护、管理完成率100.00%；保障群众生产、生活所必需的通行畅通，满足治安防范需求和美化城市环境，消除通行安全隐患，确保集镇道路路灯亮灯率95.00%以上；提高农村道路通行质量，延长道路使用年限，保障交通安全，方便人民出行，增强道路通行效率，带动经济发展。

（三）基层党建办公室党员教育培训工作专项经费

扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，2026年开展党建工作例会4次以上，开展党组织活动和党员教育培训活动4次以上，深入实施“互联网+党建工作”，开展“两学一做”和“基层党建提升年”检查工作，开展党建规范化建设；全面推进农村基层党组织标准化建设，创新引领农村经济发展；健全乡村治理机制，加强阵地建设，搭建党员发挥作用的平台，抓好城市社区党建工作，健全乡村治理机制，统筹推进机关党建工作。

（四）禄脿武装部专项经费

为有效履行上级关于年度征兵工作的总体要求切实提高兵员质量确保把优秀兵员送到国家国防建设事业当中，2026年组织培训期数1期以上，培训人员合格率90.00%以上，参训人员满意度98.00%以上，高效高标准完成民兵整组工作，夯实民兵整组编组任务为基层民兵军事训练奠定基础，维护社会稳定。

（五）禄脿街道森林防火专项经费

大力开展森林防火各项工作措施的落实，2026年防火期组织扑火队队员人数40人以上，巡山守卡人员人数90人以上，森林消防车辆8辆，确保圆满完成森林防火工作目标，维护森林资源及人民群众的生产生活安全，群众满意度95.00%以上。

（六）党政综合办公室物业管理服务经费

2026年党政综合办公室物业管理服务经费主要用于日常聘请第三方提供物业服务维持正常运转经费；2026年物业管理面积500平方米以上，绿化管养面积100平方米以上，安保巡查次数每天2次以上，零星修缮（维修）及时率90.00%以上；推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

（七）社会事务办公室禄脿教育、体育专项经费

2026年社会事务办公室禄脿教育、体育专项经费主要用于辖区内优秀学生、困境学生奖励及慰问等经费，2026年以前获补对象人数20人次以上，获补对象准确率100.00%，兑现准确率100.00%，发放及时率90.00%以上；改善困境学生生活状况，受益人群满意度95.00%以上。

（八）禄脿水利建设及抗旱应急专项经费

为确保禄脿14个水库、22个小坝塘、河道安全度汛，2026年计划对存在隐患的启闭设备进行维修、保养，消除汛期存在的安全隐患，特别作为禄脿集镇集中供水水源水库，需对石板箐、上村箐水库进行重点管护，确保安全度汛和供水安全得到保障；组织人员对禄脿辖区14个水库，长约20公里的禄脿河、安丰营小河进行日常巡查、保洁，并对保洁后产生垃圾进行收集、清运，减少各类垃圾二次堆放对河（库）造成的污染，最终达到改善水质的预期目标，保障人畜饮水、供水安全。

（九）禄脿街道日常运行专项经费

2026年禄脿街道日常运行专项经费主要用于档案室日常运行费、街道职工通勤车运行费、党报党刊征订费、零星修缮费、党风廉政建设经费，管理好街道的各项社会事务，搭建党员发挥作用的平台，统筹推进机关党建工作，按要求做好党报党刊征订工作，完成组织工作宣传考核工作，党建引领经济持续发展，党建引领社会风气积极向上。

（十）禄脿街道动物疫病防控专项经费

2026年切实做好重大动物疫病防控工作，2026年大牲畜存栏量2000头以上，生猪存栏5000头以上，家禽存栏25000只以上，重大动物疫病春秋季强制免疫率90.00%以上，畜禽免疫密度抽查100.00%，免疫抗体采样检测合格率75.00%以上；免疫密度、免疫证明发放率、免疫档案建档率、牲畜二维码耳标佩戴率100.00%；确保全街道不发生区域性重大动物疫情、确保不发生重大畜产品质量安全事件，切实维护公共卫生安全；确保免疫密度、免疫证明发放率、免疫档案建档率、牲畜二维码耳标佩带率4个100.00%，做到“应免尽免、不留空档”。

（十一）禄脿综治信访、维稳专项经费

大力推进信访维稳、反恐反邪、流动人口、禁毒、扫黑除恶工作，2026年公开发放宣传材料数量200份以上，宣传活动举办次数2次以上，宣传活动参与人次100人次以上，宣传内容知晓率99.00%以上，提升辖区人民群众的安全感和满意率。

（十二）综合行政执法队专项经费

2026年拆除违章建筑物80.00%以上，进村检验农房建筑情况次数1次以上，交通安全宣传活动举办次数12次以上。有效遏制私搭乱建侵占空间、农房违法加层和无序建房等违法违规建设行为，巩固历年拆临拆违零申报成果，严防违建行为死灰复燃，维护好城乡建设秩序，保障社会公共利益，提升城市形象。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市人民政府禄脿街道办事处2026年机关运行经费安排1,044,040.00元，与上年对比增加14,940.00元，增长1.54%，主要原因分析：增加原因为2026年行政人员增加4人（新招录4人），导致工资福利支出比上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，安宁市人民政府禄脿街道办事处资产总额133,805,448.73元，其中，流动资产15,017,842.90元，固定资产103,787,648.83元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程8,705,275.66元，无形资产1,105,408.26元，其他资产5,189,273.08元。与上年相比，本年资产总额增加1,167,449.91元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2026年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2026年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目61个，资金合计15,513,544.80元。

（五）空表说明

1.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空。

2.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空。

3.2026年禄脿街道无上级转移支付补助项目支出预算，故上级转移支付补助项目支出预算表为空。

第二部分 安宁市人民政府禄脿街道办事处2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市人民政府禄脿街道办事处2026年重点领域财政项目

安宁市人民政府禄脿街道办事处2026年

禄脿街道森林防火专项经费项目

一、项目名称

禄脿街道森林防火专项经费

二、立项依据

依据中共安宁市委办公室安宁市人民政府办公室关于印发《全面加强2021年度森林防灭火工作的实施方案》的通知（安办通〔2021〕8号），为进一步建立健全我市森林防灭火长效机制，铸牢森林防灭火责任意识，持续巩固提升森林防灭火工作成效，扎实抓好我市森林防灭火工作。以关口前移、夯实基础和完善机制为今年工作重点，认清形势，查找问题，严格落实各项措施。切实提高依法治火、科学灭火、应急处置和基础保障的能力，有效预防和科学扑救森林火灾，保护全市森林资源和人民群众生命财产安全，特制订本方案。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市人民政府禄脿街道办事处

组织机构代码：1153018101512249XL

地址：安宁市禄脿街道新驿路5号

经费来源：财政拨款

单位概况：安宁市人民政府禄脿街道办事处共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会事务办公室、平安法制办公室。所属单位3个，分别是：城市建设综合服务中心、2.党群服务中心、3.综合行政执法队。部门主要职责：宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定，协调辖区各单位，保证安宁市委、市政府各项任务顺利完成；做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大代表联系及相关工作；研究本街道经济发展、城市（乡、镇）管理、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全市经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作；以城市（乡、镇）管理、村（社区）建设服务和美丽乡村建设为重点，推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，开展群众性爱国卫生运动，促进人居环境提升；发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境；承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作；按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作；完成市委和市政府交办的其他任务。

四、项目基本概况

全面加强森林防灭火工作机制规范化建设，按照“一图两书三表四案五制六簿”的要求，逐步完善森林防灭火工作机制，全力抓好2026年度森林防火的各项工作。抓好森林防火工作是一项长期的系统工程，在来年的工作中，我街道将严格贯彻落实上级的会议及文件精神，认真履行防火工作职责，加大防火宣传教育力度，狠抓防火各项措施的落实，提高扑救火灾的能力，保障森林资源和人民生命财产安全，维护社会稳定，促进经济发展。

五、项目实施内容

通过大力开展森林防火各项工作措施的落实，确保圆满完成森林防火工作目标，维护森林资源及人民群众的生产生活安全。

六、资金安排情况

本级财政安排30.00万元。

七、项目实施计划

为确保2026年森林防火工作更上一层楼，做到早部署、早安排，以预防为主，打牢各项基础工作。为此，下步要重点抓好以下几方面的工作。

（一）继续抓好森林防火宣传教育，营造全民防火氛围。充分利用各种宣传媒体，采用各种宣传手段，面向社会、面向基层、面向大众广泛宣传，提高群众的防火意识；

（二）进一步落实森林防火工作责任。继续落实好森林防火责任制，真正做到山有人管、林有人看、责有人担；

（三）加强对“限制行为能力人”和特殊群体监管力度，加大对社会矛盾排查和化解社会矛盾的力度，避免人为纵火；

（四）强化措施，加强森林火灾隐患排查、狠抓野外火源的管控，加大对火灾肇事者的处罚案例和典型火案的宣传力度；

（五）不断提升、完善各项技防手段，利用技防的特点及优势，狠抓措施落实，加大森林防火的广度和深度。

八、项目实施成效

加强对重点林区、重点时段、重点人群“三个管控”，强化野外火源管控，严格野外用火审批备案制度、入山实名登记制度。强化扑火安全红线底线意识，把扑火安全放到森林防灭火工作的首要位置并贯穿始终，并将扑火安全责任和防范措施层层落实到火灾扑救工作的全过程。通过大力开展森林防火各项工作措施的落实，确保圆满完成森林防火工作目标，维护森林资源及人民群众的生产生活安全。

九、项目绩效目标表

（一）项目名称：禄脿街道森林防火专项经费

（二）项目目标：通过大力开展森林防火各项工作措施的落实，确保圆满完成森林防火工作目标，维护森林资源及人民群众的生产生活安全。

（三）绩效指标

1.产出指标

（1.）数量指标：①村委会未发生一般以上森林火灾；②设置防火卡点37处；③扑火队队员人数至少安排40人；④巡山守卡人员至少90人；⑤安排森林消防车辆8辆。

（2.）质量指标：森林火灾受害率低于0.8%

（3.）实效指标：辖区内无火灾率大于99%

（4.）成本指标：森林防火经费30.00万元

2.效益指标

（1.）生态效益指标：有效保护森林资源、改善人居环境

（2.）可持续影响指标：长期有效地对森林资源保护及对灾害的预防

3.满意度指标：服务对象满意度指标：群众满意度达到非常满意

附件3：禄脿街道办事处2026年部门预算表(5)