安宁市城市管理综合服务中心

2026年预算公开目录

第一部分 安宁市城市管理综合服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市城市管理综合服务中心2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市城市管理综合服务中心2026年重点领域财政项目

第一部分 安宁市城市管理综合服务中心

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

配合做好安宁市城市建成区域内市容环境卫生管理、绿化管理、户外广告设置、城市照明、市政管理、建筑垃圾运输处置等方面的巡查、监督职责，对违反法律、法规、规章规定的行为进行上报并协助处置；配合协助安宁市综合行政执法一大队做好安宁市城市建成区域内的市容环境卫生管理、城市园林绿化管理、城市建筑垃圾、渣土运输监管巡查工作，对发现的违法违规行为进行上报并协助处置；配合做好对城市管理相关法律法规和规章规定的宣传培训教育工作；完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合办公室、市容市貌办公室、渣土运输办公室、规划建设办公室、市政绿化广告办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强乱象治理，推进市容环境持续改善

市容秩序规范与文明引导。规范非机动车停放，增设1068个非机动车位，加强文明停放宣传；开展法律进企业活动，与交警、交运、市场监管等部门联动，提升外卖、快递从业人员规范停车意识。

“门前五包”星级化管理。实施星级评定，强化“门前五包”日常管控与专项整治；不断建立完善考评与奖惩机制，授予商户“红蓝绿”三色星级评定招牌，对考评结果进行公示和运用。打造示范街，推广“潮汐式”经营，激发商户自治积极性，形成“城管部门主导、沿街商户自治、职能部门参与”的良好城市管理氛围。“门前五包”管理范围囊括安宁主城区26条主干道、18条次干道、6条背街小巷。

开展橱窗广告示范街专项行动。将玉泉路、连然街、金兴街、金方路打造为橱窗示范街。通过疏堵结合的方式，规范药店、便利店等商户橱窗广告设置方式，达到广告规格、大小、设置位置规范的目的。

街巷环境整治与示范创建。推进背街小巷整治和“最美街巷”创建，以美化、亮化、净化、绿化为重点，提升街巷环境品质。

城市家具更新与便民设置。在原有工作基础上维修翻新破损城市家具，对与周边不协调、设置位置不合理的城市家具进行了拆除或重新选址设置。完善电箱彩绘；在富安街、北门巷、盛世锦院商业街、和平大道、金兴街、金康路、嵩华路、金屯路等区域设置便民晾晒点，从源头解决乱晒乱挂问题。

2.建筑垃圾、渣土运输与扬尘治理深化全链条监管落地

建筑垃圾网格化监管。围绕建筑垃圾管理网格巡查区域，将安宁市主城区划分网格实行定值守点与机动巡查，加强工地与运输监管，推进建筑垃圾规范处置与源头防控。

非正规垃圾堆放点排查整治闭环管理。全面排查非正规垃圾堆放点，对于查找到责任主体的点位，通过约谈警告或行政处罚的方式处理，并督促责任主体及时清理整改；对暂未找到责任主体的点位，根据《安宁市人民政府办公室关于印发非正规垃圾堆放点排查整治及销号工作实施方案的通知》及爱国卫生七个专项行动工作要求，组织各街道办事处和相关部门负责人员建立“清垃圾巡查工作”微信工作群，将排查出的偷排乱倒垃圾点位照片及位置等具体信息在群内进行共享，由各街道办事处和相关部门主动认领，并迅速组织力量开展辖区范围内的非正规垃圾点位清理整治工作。建立“巡查—共享—认领—清理”机制，强化常态化监管，形成清垃圾闭环，合力提升城乡市容环境水平。

前置服务网格化全覆盖与宣传引导。将新建工地、开挖场所纳入网格化进行管理，队员组成前置服务小分队开展100%全覆盖服务，深入工地与小区开展前置服务，宣传建筑垃圾“减量化、资源化、无害化”重要意义、处理要求以及违法处置需要承担的法律后果，提升企业与居民规范处置意识。引导居民积极配合办理核准手续，规范处置装修垃圾，有效防范偷排乱倒垃圾行为发生。

扬尘治理联合防控。以精细化网格化管理模式为基础，在关键区域、突出路段多部门联合整治道路扬尘，对检查中发现的问题建立整改台账与复查机制，形成“发现-整改-复查-巩固”的闭环管理，同时，在检查中对个人及企业开展宣传引导，推动治理“被动监管”向“主动合规”转变，切实压实各方主体责任。

渣运企业安全监管。我市现有依法核准的渣运企业10家，核准弃土场2家，通过联合市容环卫管理科按每季度1次的频次对10家渣运企业场地、所属渣土车辆及相关台账资料开展定期检查，并形成检查记录。加大对2家核准弃土场巡查监管力度，督促问题整改，保障行业安全有序运营。

3.违建治理开创新单元

2021年原创性提出违建防控“360”法则，在不断地实践中，2023年逐步升华到“361”法则，2024年顺应新形势，升级定格为“33461”防控机制，通过做强“三空防违”，做实“三个压实”，做细“四个履职”，做精“六个重击”，做透“一项前置”，建立职能部门、街道、物业、装修四级联防联控新机制，实现工作思路从被动管理转向主动服务，工作方式从孤军奋战转向联防联控，管控模式从控增一条腿走路转向控增消存两条腿同行的实质性转变。筑牢了小区违建“防火墙”，实现违建防控“一张网”。

安宁市综合行政执法局出台《安宁市住宅小区临违建筑管控专项工作方案》和《安宁市城镇住宅小区违法建筑清理整治工作指引》，明确各部门职责，强化联动、监督、考核机制。严格落实“通报制度”，做到联合督导、信息共享、执法联动。职能部门各司其职、密切配合，共同发力，筑牢了管违防违的良好生态。2023年以来，安宁市严格落实“月计划、月推进、月通报”制度，违建任务及小区违建动态落实情况每月呈报市级四班子领导。

安宁市通过联席会议和全市物业大会，完善布局小区违建治理职能部门、街道、物业和装修四级联防联控新机制，以“尊重历史、实事求是、安全规范”原则，强化小区物业“违建管理、装修管理、一区一策”三项职能。制定“一区一策”，以人为本，疏堵结合控违防违。物业服务企业牵头制定小区违建“一区一策”管控方案（标准），通过民主决策方式，在小区公示执行，并接受属地街道和相关职能部门的监督、指导和考核。“一区一策”以满足居民生活所需，不损坏小区整体环境，不侵占消防通道、燃气管道、公共绿化、公共空间和他人利益为前提，针对不同小区特点制定差异化方案。

安宁市综合行政执法局通过主动跨前一步，将政策宣传、风险告知和解决方案直接送达“家门口”，变被动防控为主动服务，努力为市民群众提供“好房子”的硬环境和“好服务”的软支撑，让城市管理的温度与精度贯穿社区治理全链条，努力为市民打造更多“房子好、环境美、服务优、邻里和睦”的宜居家园。“一区一策”管理模式在全省范围内推广，2025年，省住建厅调研组对安宁市“城管进社区”工作给予高度评价，认为其“小切口撬动大治理”模式提供了可操作可复制的借鉴意义。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：                    

在职人员编制56人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制56人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制7辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入11,164,811.00元，其中：一般公共预算11,164,811.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入减少802,730.00元，下降6.70%，主要原因分析：支出按照在职人数定额标准计算，2026年预算时和2025年预算时相比单位减少了6名职工，而且有部分2026年定额标准有所下降。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入11,164,811.00元，其中:本年收入11,164,811.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,164,811.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少802,730.00元，下降6.70%，主要原因分析：支出按照在职人数定额标准计算，2026年预算时和2025年预算时相比单位减少了6名职工，而且有部分2026年定额标准有所下降。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出11,164,811.00元。财政拨款安排支出11,164,811.00元，其中：基本支出11,164,811.00元，与上年对比减少791,258.00元，下降6.62%，主要原因分析：支出按照在职人数定额标准计算，2026年预算时和2025年预算时相比单位减少了6名职工，而且有部分2026年定额标准有所下降；项目支出0.00元，与上年对比减少11,472.00元，下降100.00%，主要原因分析：2026年停止发放机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出（208）－行政事业单位养老支出（05）—行政单位离退休（01）27,100.00元，主要用于发放退休人员离退休生活补助；

2.社会保障和就业支出（208）－行政事业单位养老支出（05）—事业单位离退休（02）22,300.00元，主要用于发放退休人员离退休生活补助；

3.社会保障和就业支出（208）－行政事业单位养老支出（05）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）1,062,875.00元，主要用于单位职工养老保险缴费支出；

4.卫生健康支出（210）－行政事业单位医疗（11）—行政单位医疗（01）540.00元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出；

5.卫生健康支出（210）－行政事业单位医疗（11）—事业单位医疗（02）569,240.00元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出；

6.卫生健康支出（210）－行政事业单位医疗（11）—公务员医疗补助（03）378,240.00元，主要用于单位职工医疗保险中的公务员医疗补助缴费支出；

7.卫生健康支出（210）－行政事业单位医疗（11）—其他行政事业单位医疗支出（99）13,310.00元，主要用于单位职工工伤保险缴费支出；

8.城乡社区支出（212）－城乡社区管理事务（01）—城管执法（04）8,231,238.00元，主要用于单位职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出也就是保障机构正常运转的职工工资，公用经费的支出；

9.住房保障支出（221）－住房改革支出（02）—住房公积金（01）859,968.00元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额74,900.00元，其中：政府采购货物预算74,900.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市城市管理综合服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计75,000.00元，较上年减少9,200.00元，下降10.93%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市城市管理综合服务中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：单位一直无因公出国（境）费的相关开支。

（二）公务接待费

安宁市城市管理综合服务中心2026年公务接待费预算为0.00元，较上年减少9,200.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的原因：单位将严格按照厉行节约反对浪费条例、中央八项规定精神六项禁令以及安宁市下发的公务接待管理规定，本着厉行节约的原则逐年降低。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市城市管理综合服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为75,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费75,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

与上年相比无变化的原因：单位公务用车保有量不变，且按照财政相关要求采取定额核算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年我部门无项目预算，故我部门无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；

2.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分；

3.项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出；

4.行政执法：是指行政主体按照行政执法程序及有关法律、法规的规定，对具体事件进行处理并直接影响相对人权利与义务的具体行政法规行为，是国家行政机关在执行宪法、法律、行政法规或履行国际条约时所采取的具体办法和步骤，是为了保证行政法规的有效执行，而对特定的人和特定的事件所做的具体的行政行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市城市管理综合服务中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比减少0.00元，下降0.00%，主要原因分析：安宁市城市管理综合服务中心属于事业单位，2025年和2026年均无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，安宁市城市管理综合服务中心资产总额1946339.49元，其中，流动资产136,691.19元，固定资产1,809,648.30元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少3.89元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2026年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2026年我部门无项目预算，故我部门无项目预算绩效目标。

（五）空表说明

1.本单位2026年无项目预算支出，故项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）为空表。

2.本单位2026年无项目预算支出，故项目支出绩效目标表为空表。

3.本单位2026年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空表。

4.本单位2026年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表为空表。

5.本单位2026年无政府购买服务，故政府购买服务预算表为空表。

6.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。故本单位2026年市对下转移支付预算表为空表。

7.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。故本单位2026年市对下转移支付绩效目标表为空表。

8.本单位2026年无新增资产，故新增资产配置表为空表。

9.本单位2026年无上级转移支付补助项目支出，故本单位2026上级转移支付补助项目支出预算表为空表。

10.本单位2026年无项目预算支出，故部门项目支出中期规划预算表为空表。

第二部分 安宁市城市管理综合服务中心

2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市城市管理综合服务中心 

2026年重点领域财政项目

安宁市城市管理综合服务中心2026年无项目预算情况说明

安宁市城市管理综合服务中心是安宁市综合行政执法局（安宁市城市管理局）下属的二级预算单位，2026年我部门无项目预算支出，故我部门无2026年重点领域财政项目。

附件3：安宁市城市管理综合服务中心2026年部门预算公开表