安宁市文化市场综合行政执法大队

2026年预算公开目录

第一部分 安宁市文化市场综合行政执法大队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市文化市场综合行政执法大队2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市文化市场综合行政执法大队2026年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标

第一部分 安宁市文化市场综合行政执法大队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行文化市场综合行政执法有关法律，法规，规章和国务院，省，市人民政府文化和旅游主管部门有关政策，制度及其他规范性文件。

（2）负责安宁全市文化，文物，旅游市场综合行政执法工作；组织开展文化，旅游，文物市场等领域的执法和法制宣传工作。

（3）依法组织，协调和查处文化市场领域本市跨区域违法案件；完善文化市场综合行政执法部门与司法机关，其他行政执法部门的联合协作机制。

（4）接受安宁市新闻出版(版权)局和安宁市广播电视局的委托，以安宁市新闻出版(版权)局，安宁市广播电视局的名义行使出版，广播电视，电影市场等的行政处罚以及与之相关的行政执法职能、职责，承担"扫黄打非"有关工作任务。

（5）负责全市文化市场综合行政执法体系科学化，数字化，规范化，制度化建设工作。

（6）组织开展文化市场综合行政执法领域"双随机，一公开"和"互联网+监管"的执法检查工作。

（7）负责安宁全市域文化和旅游市场违法违规信息的查处工作。

（8）向立法机关和行政机关提出有关完善文化和旅游市场管理法律、法规何规章的建议。

（9）依法履行法律法规规定的其他文化市场综合行政执法职责。

（10）完成上级单位交办的其他工作。

（二）机构设置情况

安宁市文化市场综合行政执法大队共设置2个内设机构，包括：执法科、综合办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

安宁市文化市场综合行政执法大队坚决贯彻云南省、昆明市及安宁市关于文化旅游行业一手抓文化旅游市场繁荣发展，一手紧扣全年文化旅游市场稳增长工作目标，在局领导班子的领导下，扎实做好推进文化旅游市场执法监管，各项工作有力有序推进。

（1）扎实推进日常执法监管。我队以“突击战”、“扫黄打非”、扫黑除恶、“利剑护蕾”及安全生产各类专项行动为抓手，大力开展国家法定节假日以及市内重要节会、重要活动等时段的各类专项执法检查抽查，确保特殊重要时段文化旅游市场安全繁荣有序，通过强有力的整治检查工作推动了我市文化旅游市场管理的执法检查规范化、市场监管全覆盖的工作监管格局。

（2）不断提升文化旅游市场的监管能力，完成国家、云南省、昆明市市场监管“双随机一公开”平台抽查工作。市文化市场综合行政执法大队按照国务院关于市场管理规范化工作要求及云南省文旅厅、昆明文旅局工作安排，认真开展我市文旅行业“双随机、一公开”工作，严格梳理权责清单、规范设置抽查事项及名录库，及时更新执法检查人员名录库信息，对平台抽检、录入、管理工作实行专人负责制，坚持“双随机”与“专项检查”相结合的工作方式，持续常态开展文化旅游市场日常检查。

（3）扎实推进安全生产专项整治各项工作。一是开展安全培训演练。联合市消防救援局开展安全生产、消防安全培训及演练4次，覆盖行业企业主要负责人，培训覆盖率100%。二是推进专项行动及重点时段部署。印发多项安全生产工作方案，开展专项行动5次、重要时段及节假日安全生产检查6次，重点做好消防安全、森林防火等重点部位安全管理，督导企业消除隐患。三是强化重大事故隐患排查整治。依据相关判定标准，联合消防、公安等部门开展协同排查，分级分类检查，累计发现一般消防安全隐患30余项、重大隐患8项，均已督促整改或责令停业整改。

（4）扎实推进安宁市旅游市场秩序整治。推进旅游市场秩序整治。以“突击战”为抓手，联合公安、市场监管等部门开展整治行动，强化景区、旅行社等监管及重点区域巡查，打击强制购物等违规行为。加强涉旅购物场所、“黑导游”及旅行社服务网点监管，采取“四不两直”检查方式，开展联合执法11次、出动人员96人次；制定专项“小切口”方案2个，召开推进会及联席会议共10次，移交问题线索2个，签署诚信经营承诺书17份。整治成效显著，全年“一机游”投诉13起、同比下降70%，“30天无理由退换货”申请107起、同比下降23%，游客满意度均达100%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,364,905.00元，其中：一般公共预算1,364,905.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入增加51,244.86元，增长3.90%，主要原因分析：安宁市文化市场综合行政执法大队2026年增加工作经费15,000.00元，购置信创电脑资金12,000.00元，执法宣传工作印制经费3,000.00元，公用经费增加21,100.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,364,905.00元，其中:本年收入1,364,905.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,364,905.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加51,244.86元，增长3.90%，主要原因分析：安宁市文化市场综合行政执法大队2026年增加工作经费15,000.00元，购置信创电脑资金12,000.00元，执法宣传工作印制经费3,000.00元，公用经费增加21,100.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,364,905.00元。财政拨款安排支出1,364,905.00元，其中：基本支出1,334,905.00元，与上年对比增加22,895.46元，增长1.75%，主要原因分析：安宁市文化市场综合行政执法大队2025年8月新录用2人，10月调出1人，故公用经费增加21,100.00元，人员经费减少1,700.00元；项目支出30,000.00元，与上年对比增加28,500.00元，增长190.00%，主要原因分析：安宁市文化市场综合行政执法大队2026年增加工作经费15,000.00元，购置信创电脑资金12,000.00元，执法宣传工作印制经费3,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.文化旅游体育与传媒支出（207）-文化和旅游（01）-文化和旅游市场管理（12）1,051,237.00元，主要用于人员工资、津补贴及执法工作经费；

2.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）120,612.00元，主要用于缴纳职工养老保险单位部分；

3.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-行政单位医疗（01）62,040.00元，主要用于缴纳职工基本医疗保险及生育保险单位部分；

4.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）40,320.00元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助单位部分；

5.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）1,512.00元，主要用于缴纳工勤人员工伤保险单位部分；

6.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）89,184.00元，主要用于支付职工住房公积金单位部分。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额15,000.00元，其中：政府采购货物预算12,000.00元、政府采购服务预算3,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市文化市场综合行政执法大队2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市文化市场综合行政执法大队2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：2025年及2026年我单位均无因公出国（境）业务。

（二）公务接待费

安宁市文化市场综合行政执法大队2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化的原因：2025年及2026年我单位均不产生公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市文化市场综合行政执法大队2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因：我单位2025年及2026年均无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

重点项目是安宁市文化市场综合行政执法大队 2026 年工作经费。执法队工作资金是保障文化市场综合行政执法工作正常开展的基础条件，是落实执法装备配置、人员保障、办公运行、设备更新等法定职责的必要支撑。

年度绩效目标：根据安宁市文化市场综合行政执法大队 2026 年工作安排及相关文件要求，安排执法队 2026 年工作经费。有效规范执法行为、保障执法人员人身安全、提升办公效率与执法规范化水平，同时满足单位日常运转、队伍管理、服务群众和履职尽责的基本需求，确保执法工作依法依规、安全有序、高效运行，切实维护文化市场秩序。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.预算项目绩效目标。预算项目绩效目标是指预算项目在一定期限内，通过资金投入预期实现的产出、效果、效率及可持续影响等成果，是编制项目预算、实施绩效运行监控、开展绩效评价的重要依据。绩效目标一般包括产出目标、效益目标、满意度目标等内容，要求科学合理、细化量化、可考核、可衡量。

3.双随机一公开。“双随机、一公开” 是我国深化 “放管服” 改革、创新事中事后监管的重要监管制度。“双随机” 是指在开展行政检查时，随机抽取检查对象，随机选派执法检查人员，通过随机机制有效避免人情监管、选择性执法与权力寻租，保障监管公平公正；“一公开” 是指将抽查情况、检查结果以及查处的问题及时向社会公开，接受社会监督，提升监管透明度。

该制度旨在规范行政执法行为，提高监管效能，减轻市场主体负担，营造公平竞争、诚信守法的市场环境，是推进政府治理现代化、优化营商环境的重要举措。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市文化市场综合行政执法大队2026年机关运行经费安排119,820.00元，与上年对比增加21,130.00元，增长21.41%，主要原因分析：安宁市文化市场综合行政执法大队2025年8月新录用2人，故机关运行经费较2025年有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，安宁市文化市场综合行政执法大队资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2026年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2026年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目3个，资金合计30,000.00元。

（五）空表说明

1.一般公共预算“三公”经费支出预算表。我单位2026年度无“三公”经费，故此表为空表。

2.政府性基金预算支出预算表。我单位2026年度无政府性基金预算支出，故此表为空表。

3.国有资本经营预算支出预算表。我单位2026年度无国有资本经营预算支出，故此表为空表。

4.政府购买服务预算表。我单位2026年度政府购买服务计划，故此表为空。

5.市对下转移支付预算表。安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故此表为空。

6.市对下转移支付绩效目标表。安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故此表为空。

7.2026年上级转移支付补助项目支出预算表。我单位2026年无上级转移支付补助，故此表为空。

第二部分 安宁市文化市场综合行政执法大队2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市文化市场综合行政执法大队2026年重点领域财政项目

安宁市文化市场综合行政执法大队部门2026年执法队2026年工作经费项目

一、项目名称

执法队2026年工做经费。

二、立项依据

根据安宁市文化市场综合行政执法大队2026年工作计划及《云南省文化市场综合行政执法制式服装和标志具体管理规定实施意见》（财行〔2020〕299号）、综合行政执法制式服装和标志预算定额标准，为执法队员购置执法服装。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市文化市场综合行政执法大队

组织机构代码：1253018179989901X6

地址：安宁市宁湖大厦

联系电话：0871-68782137

法人代表：胡晓松

经费来源：财政全额拨款

单位概况：安宁市文化市场综合行政执法大队根据安编〔2023〕23号文，设置机构编制。自2025年1月起自安宁市文化和旅游局剥离，实行独立核算。设两个内设机构，分别是：执法科、综合办。贯彻执行文化市场综合行政执法有关法律，法规，规章和国务院，省，市人民政府文化和旅游主管部门有关政策，制度及其他规范性文件；负责安宁全市文化，文物，旅游市场综合行政执法工作；组织开展文化，旅游，文物市场等领域的执法和法制宣传工作；依法组织，协调和查处文化市场领域本市跨区域违法案件；完善文化市场综合行政执法部门与司法机关，其他行政执法部门的联合协作机制；接受安宁市新闻出版(版权)局和安宁市广播电视局的委托，以安宁市新闻出版(版权)局，安宁市广播电视局的名义行使出版，广播电视，电影市场等的行政处罚以及与之相关的行政执法职能、职责，承担"扫黄打非"有关工作任务；负责全市文化市场综合行政执法体系科学化，数字化，规范化，制度化建设工作；组织开展文化市场综合行政执法领域"双随机，一公开"和"互联网+监管"的执法检查工作；负责安宁全市域文化和旅游市场违法违规信息的查处工作；向立法机关和行政机关提出有关完善文化和旅游市场管理法律、法规何规章的建议；依法履行法律法规规定的其他文化市场综合行政执法职责。

四、项目基本概况

执法队工作资金是保障文化市场综合行政执法工作正常开展的基础条件，是落实执法装备配置、人员保障、办公运行、设备更新等法定职责的必要支撑，能够有效规范执法行为、保障执法人员人身安全、提升办公效率与执法规范化水平，同时满足单位日常运转、队伍管理、服务群众和履职尽责的基本需求，确保执法工作依法依规、安全有序、高效运行，切实维护文化市场秩序，提升职工与执法人员满意度。

五、项目实施内容

为执法队员购置制式服装及人身意外险。

六、资金安排情况

2026年本级财力安排安宁市文化市场综合行政执法大队“执法队2026年工作经费”项目支出15,000.00元。

七、项目实施计划

根据安宁市文化市场综合行政执法大队 2026 年工作安排及相关文件要求，安排执法队 2026 年工作经费。

八、项目实施成效

完成执法人员制服配置及购买人身意外险。

九、项目绩效目标

项目年度绩效目标：根据安宁市文化市场综合行政执法大队2026年工作安排及相关文件要求，安排执法队2026年工作经费，按照既定目标完成相关工作。

（一）产出指标

1. 数量指标：执法制服配置，指标性质：等于，指标值6套，属于定量指标，指标内容为购置执法队工作制服。

2. 数量指标：购买人身意外险，指标性质：等于，指标值6人，属于定量指标，指标内容为购买人身意外险。

（二）效益指标

1. 社会效益指标：提高执法工作规范程度，指标性质：等于，指标值为提高执法工作规范程度，度量单位：是/否，属于定性指标，指标内容为提高执法工作规范程度。

2. 社会效益指标：保障执法人员人身安全，指标性质：等于，指标值为保障执法人员人身安全，度量单位为是/否，属于定性指标，指标内容为保障执法人员人身安全。

（三）满意度指标

服务对象满意度指标：执法人员满意度，指标性质：大于等于，指标值95%，属于定量指标，指标内容为执法人员满意度。

（四）成本指标

1. 社会成本指标：执法制服配置，指标性质：等于，指标值12,000.00元，属于定量指标，指标内容为执法制服配置。

2. 社会成本指标：购买人身意外险，指标性质：等于，指标值3,000.00元，属于定量指标，指标内容为购买人身意外险。

附件3：文化市场执法队2026年部门预算表 - 副本