安宁市投资促进服务中心2026年预算公开目录

第一部分 安宁市投资促进服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市投资促进服务中心2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市投资促进服务中心2026年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标

第一部分 安宁市投资促进服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.做好全市的宣传推介、项目包装、信息发布，策划、协调和组织招商引资部门或企业开展各类招商引资活动，营造宣传、推介我市投资环境，促进项目落地安宁；

2.协调招商平台、街道和部门贯彻落实招商线索跟进工作，及时跟踪招商线索落实情况;做好市外企业、单位在我市设立办事机构的协调服务工作;参与招商项目洽谈、引进和签约工作；

3.协助拟订全市对外开放、招商引资、经济合作的政策和办法;会同市有关部门编制全市鼓励外商投资产业指导目录；

4.承办市领导赴国内外开展招商引资等重要活动的相关事宜，协助做好项目宣传册等宣传资料编制工作；

5.建立和完善全市招商引资网络，开展网上招商引资工作；

6.贯彻落实上级下达的年度招商引资目标任务;跟踪落实、统计上报全市招商引资、经济合作工作;协助有关职能部门开展全市招商引资考核工作；

7.开展落地(土地取得前)招商引资项目前期手续全程帮带服务工作;协助市级有关职能部门，跟踪服务全市签约内外资项目的审批、注册和开工建设等工作；

8.协助开展全市招商引资队伍建设及招商引资业务培训工作；

9.配合组织筹备市政府常务会议(招商引资工作委员会会议)及招商引资工作领导小组会议，并协调招商平台、街道和部门贯彻落实相关会议精神；

10.做好全市招商引资项目的动态管理和招商投资协议的档案管理;协助做好全市招商引资项目库建设；

11.协助做好招商引资履约保证金的收缴、管理及退还服务工作；

12.完成市委、市政府及主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：投资合作科、招商服务科、项目服务科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓实项目谋划，筑牢集群根基。围绕盘活闲置资源、延链补链需求，谋划“十五五”重点储备项目，推动云天化绿色低碳新材料、中石油延链、合成生物制造产业园等项目签约落地，形成“谋划一批、签约一批、开工一批”的滚动发展格局。

2.聚焦产业赛道，推动聚链成群。工业产业方面，推动石化、磷盐化工向高端化、精细化转型，冶金产业延伸贵金属、铜锌深加工链条，新能源电池产业布局钠离子、固态电池，打造全产业链高地；特色产业方面，聚焦现代商贸物流、温泉文旅康养、现代农业全链条开展招商；新兴产业方面，布局生物制造、数字经济、低空经济，培育新的增长极。

3.创新招商模式，拓宽招引渠道。探索以商招商、场景应用招商、资本招商、平台招商、绿电招商等新路径：依托链主企业牵线搭桥导入产业生态；梳理应用场景清单吸引企业落地；对接省级产业基金争取资金支持；构建“公司+平台”市场化招商模式，聘请招商大使、顾问拓宽信息渠道；用好绿色资源，靶向招引先进制造业、绿色食品等企业。

4.强化服务保障，提升转化质效。严格落实项目线索首问首办、评审决策、分级分类管理三项机制，建立已签约项目清单化管理体系，实行分级预警压实推进责任；优化以产业契合度、实际投资为核心的评价体系，强化“月分析、季通报、年总结”督导；深化产业链兵团实体化运行，选派干部一线实训，提升招商队伍专业能力。

5.攻坚外资招商，破解发展瓶颈。建立外资项目信息库，动态摸排企业增资扩股、利润再投资意向，拓宽外资招引渠道，优化全流程服务，稳步提升实际利用外资规模。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,154,910.00元，其中：一般公共预算2,154,910.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入增加133,515.00元，增长5.83%，主要原因分析：新增事业人员1人，社保、住房保障政策落实到位，支出相应增长。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,154,910.00元，其中:本年收入2,154,910.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,154,910.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加133,515.00元，增长5.83%，主要原因分析：新增事业人员1人，工资、绩效、社保、住房保障政策落实到位，支出相应增长。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,154,910.00元。财政拨款安排支出2,154,910.00元，其中：基本支出2,106,150.00元，与上年对比增加137,728.0元，增长7.00%，主要原因分析：涉及新增事业人员1人、政策性增资1人，工资、绩效、社保、住房保障政策落实到位，支出相应增长；项目支出48,760.00元，与上年对比减少271,240.00元，下降84.76%，主要原因分析：1.2025年项目支出中上年结转资金省招商引资目标考核奖补经费项目减少300,000.00元；2.信创专项工作经费增加38,500.00元，故整体减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出（201）-商贸事务（13）-一般行政管理事务（02）38,500.00元，主要用于购置信创台式计算机及基础软件；

2.一般公共服务支出（201）-商贸事务（13）-招商引资（08）10,260.00元，主要用于开展日常招商引资工作；

3.一般公共服务支出（201）-商贸事务（13）-事业运行（50）1,616,559.00元，主要用于投资促进服务中心9名事业人员全年经费支出；

4.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）173,925.00元，主要用于保障事业人员基本养老保险缴费支出；

5.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）93,060.00元，主要用于9名事业人员全基本医疗保险和重特病医疗统筹支出；

6.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）60,480.00元，主要用于职工公务员医疗补助（行政事业）统筹支出；

7.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）- 其他行政事业单位医疗支出（99）2,178.00元，主要用于事业人员失业保险支出；

8.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）159,948.00元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额48,500.00元，其中：政府采购货物预算38,500.00元、政府采购服务预算10,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市投资促进服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25,260.00元，较上年减少9,740.00元，下降27.83%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市投资促进服务中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：我单位2025年未安排因公出国（境）相关工作。

（二）公务接待费

安宁市投资促进服务中心2026年公务接待费预算为10,260.00元，较上年减少9,740.00元，下降27.83%，国内公务接待批次预计为35次，共计接待110人次。

减少的原因：为提高财政资金使用效率，持续推进“三公”经费的公开和节约，故公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市投资促进服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为15,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费15,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无变化的原因：为提高财政资金使用效率，持续推进“三公”经费的公开和节约，故公务用车购置及运行维护费无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

市投促中心招商引资公务（商务）接待专项经费项目：本项目安排预算资金10,260.00元。

项目实施主要内容为：用于全市招商引资工作中公务（商务）接待经费报销，上级部门到安宁市开展相关招商引资工作考察及调研以及各地招商引资企业赴安宁市开展相关招商引资考察、座谈工作。

项目年度绩效目标为：围绕全市年度招商引资核心任务，以“规范管理、精准服务、提质增效”为导向，严格执行公务接待管理规定，科学、高效、节俭使用年度接待专项经费。通过专业化、精细化、个性化的接待服务，有效对接关键客商，精准推介投资环境，深度推动项目洽谈，切实将每一次重要接待转化为招商引资合作机遇，提升项目签约落地转化率，为全市完成年度招商引资目标提供有力支撑。

绩效目标设置为：计划引进项目50个以上（签订正式投资协议）；预计接待来访企业35家及以上到我市考察、座谈，接待流程合规率达99%；稳定和扩大就业人数200人；社会满意度100.00%，计划在2026年内完成。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.绩效目标：指预算部门计划在一定期限内使用财政资金所要达到的产出、效果、效率及可持续影响等目标，是预算编制、执行、监控和评价的重要依据。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市投资促进服务中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析：安宁市投资促进服务中心属公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，安宁市投资促进服务中心资产总额1,236.86元，其中，流动资产1,235.86元，固定资产1.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少19,706.73元，其中流动资产减少19,706.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2026年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2026年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目2个，资金合计48,760.00元。

（五）空表说明

1.本单位2026年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空；

2.本单位2026年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表为空；

3.本单位2026年无政府购买服务预算支出，故政府购买服务预算表为空；

4.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空；

5.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空；

6.本单位2026年无上级补助项目支出预算，故上级补助项目支出预算表为空。

第二部分 安宁市投资促进服务中心2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市投资促进服务中心2026年重点领域财政项目

安宁市投资促进服务中心2026年市投促中心招商引资公务（商务）接待专项经费项目

一、项目名称

市投促中心招商引资公务（商务）接待专项经费项目

二、立项依据

按照往年接待人次、标准、接待经费支出估算

三、项目实施单位

单位名称：安宁市投资促进服务中心

组织机构代码：12530181MB1522898U

地址：云南省安宁市金晖路1号（宁湖大厦1809室）

联系电话：0871-68662536

法人代表：赵志华

经费来源：财政全额拨款

单位概况：做好全市的宣传推介、项目包装、信息发布，策划、协调和组织招商引资部门或企业开展各类招商引资活动，营造宣传、推介我市投资环境，促进项目落地安宁;协调招商平台、街道和部门贯彻落实招商线索跟进工作，及时跟踪招商线索落实情况;做好市外企业、单位在我市设立办事机构的协调服务工作;参与招商项目洽谈、引进和签约工作;协助拟订全市对外开放、招商引资、经济合作的政策和办法;会同市有关部门编制全市鼓励外商投资产业指导目录；承办市领导赴国内外开展招商引资等重要活动的相关事宜，协助做好项目宣传册等宣传资料编制工作;建立和完善全市招商引资网络，开展网上招商引资工作;贯彻落实上级下达的年度招商引资目标任务;跟踪落实、统计上报全市招商引资、经济合作工作;协助有关职能部门开展全市招商引资考核工作；开展落地(土地取得前)招商引资项目前期手续全程帮带服务工作;协助市级有关职能部门，跟踪服务全市签约内外资项目的审批、注册和开工建设等工作;协助开展全市招商引资队伍建设及招商引资业务培训工作;配合组织筹备市政府常务会(招商引资工作委员会会议)及招商引资工作领导小组会议，并协调招商平台、街道和部门贯彻落实相关会议精神;做好全市招商引资项目的动态管理和招商投资协议的档案管理;协助做好全市招商引资项目库建设;协助做好招商引资履约保证金的收缴、管理及退还服务工作;完成市委、市政府及主管部门交办的其他任务。

四、项目基本概况

用于全市招商引资工作中公务（商务）接待经费报销，上级部门到安宁市开展相关招商引资工作考察及调研以及各地招商引资企业赴安宁市开展相关招商引资考察、座谈工作。

五、项目实施内容

围绕全市年度招商引资核心任务，以“规范管理、精准服务、提质增效”为导向，严格执行公务接待管理规定，科学、高效、节俭使用年度接待专项经费。通过专业化、精细化、个性化的接待服务，有效对接关键客商，精准推介投资环境，深度推动项目洽谈，切实将每一次重要接待转化为招商引资合作机遇，提升项目签约落地转化率，为全市完成年度招商引资目标提供有力支撑。

六、资金安排情况

本项目安排经费预算10,260.00元，围绕全市年度招商引资核心任务，以“规范管理、精准服务、提质增效”为导向，严格执行公务接待管理规定，科学、高效、节俭使用年度接待专项经费。

七、项目实施计划

围绕年度招商引资工作需求，严格遵循预算管理与和公务接待相关规定，规范使用财政预算安排的接待经费，主要用于客商来访接待，实行事前审批、全程管控、专款专用，严控支出标准与规模，杜绝违规开支；同时按要求做好预算执行、信息公开，主动接受监督，通过高效、节俭、透明的经费保障，通过专业化、精细化、个性化的接待服务，有效对接关键客商，精准推介投资环境，深度推动项目洽谈，切实将每一次重要接待转化为招商引资合作机遇，提升项目签约落地转化率，为全市完成年度招商引资目标提供有力支撑。

八、项目实施成效

本年度招商引资接待经费严格按照预算执行，坚持厉行节约、规范使用，全面保障客商考察、项目洽谈等重点工作开展。经费使用全程合规透明，做到无超标准、超范围支出，按要求落实预算公开与监督管理要求。通过专业化、精细化、个性化的接待服务，有效对接关键客商，精准推介投资环境，深度推动项目洽谈，切实将每一次重要接待转化为招商引资合作机遇，提升项目签约落地转化率，为全市完成年度招商引资目标提供有力支撑。

九、项目绩效目标

（一）产出指标

1.数量指标：预计引进项目个数，指标值≥50个，为定量指标，核心考核招商引资任务完成情况，反映项目引进的数量成果；预计接待来访企业，指标值≥35家，为定量指标，主要考核招商引资任务完成情况，体现招商引资接待工作的覆盖范围与推进力度。

2.质量指标：接待流程合规率，指标值≥99%，为定量指标，考核招商引资任务完成情况，具体考核接待任务从审批、执行到报销的全流程合规比例，涵盖事前审批、公函对接、标准执行等各环节的合规情况。

（二）效益指标

社会效益指标：稳定和扩大就业人数，指标值≥200人，为定量指标，考核招商引资任务完成情况，反映招商引资项目落地后对当地就业市场的带动作用，体现招商引资工作的社会经济效益。

（三）满意度指标

服务对象满意度指标：服务企业满意度，指标值≥100%，为定量指标，考核招商引资任务完成情况，具体指接待过程中及结束后，服务企业收到正式投诉、异议的数量及比例为0，以此衡量企业对招商引资接待服务的满意程度。

附件3：安宁市投资促进服务中心2026年部门预算表