安宁高新技术产业开发区管理委员会2026年预算公开
安宁高新技术产业开发区管理委员会2026年预算公开目录
第一部分 安宁高新技术产业开发区管理委员会2026年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 市对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 安宁高新技术产业开发区管理委员会2026年部门预算表
一、 财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、 项目支出绩效目标表
十、 整体支出绩效目标表
十一、 政府性基金预算支出预算表
十二、 国有资本经营预算支出预算表
十三、 部门政府采购预算表
十四、 政府购买服务预算表
十五、 市对下转移支付预算表
十六、 市对下转移支付绩效目标表
十七、 新增资产配置表
十八、 上级转移支付补助项目支出预算表
十九、 部门项目中期规划预算表
第三部分 安宁高新技术产业开发区管理委员会2026年重点领域财政项目
一、 项目名称
二、 立项依据
三、 项目实施单位
四、 项目基本概况
五、 项目实施内容
六、 资金安排情况
七、 项目实施计划
八、 项目实施成效
九、 项目绩效目标
第一部分 安宁高新技术产业开发区管理委员会2026年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1. 贯彻执行中央、省、市的方针、政策、决议、决定和法律、法规，依法依规制定适用于云南安宁产业园区建设与发展的有关政策、管理办法和实施细则，全面组织实施云南安宁产业园区的开发建设和管理工作。
2. 落实国家、省和市政府对发展园区经济的有关决定，拟定相应政策和措施，促进园区创新资源集聚、优化产业布局、建立和引入高层次、高标准科技企业，整合片区现有服务资源，有效提高资源利用率。
3. 负责云南安宁产业园区党的建设工作，根据中央、省、昆明市、滇中新区和安宁市委、市政府的决定，研究安宁产业园区工作的重大问题，保证党的基本路线和各项方针、政策在安宁产业园区的贯彻执行。建立健全产业园区基层党组织，做好思想、组织、作风建设工作。
4. 负责组织编制、管理园区总体规划、重点片区规划与重点专项规划、重点片区控制性详细规划。
5. 负责研究拟定园区中长期经济发展规划、战略目标、产业规划以及年度计划，并负责组织实施。
6. 负责编制和实施园区招商引资、经济合作的中长期规划和年度计划，多渠道开展招商引资工作、对外经济技术合作，开展国际科技、经济贸易合作和交流，开拓国际市场。
7. 负责规划区内建设工程的建设指导及管理、规划管理及报批等相关工作，参与房屋和市政工程建设等相关工作。配合市级相关部门做好土地收储、报批、供应等相关工作。
8. 协助拟订园区安全生产、环境保护重要规划和科研规划，配合市级相关部门做好园区环保工作和环境保护执法检查，配合做好园区安全生产管理工作，督促指导园区范围内各类事故隐患的排查治理工作。
9. 负责对草铺，青龙、禄脿三个片区管理委员会的管理。
10. 做好市委、市政府交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：党群工作部、综合管理部、经济和科技创新发展局、安全生产和生态环境保护局、自然资源规划局、建设局、招商服务中心和企业服务中心。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2026年，安宁高新技术产业开发区将紧紧围绕“十四五”规划收官和“十五五”规划谋划的关键节点，紧扣“高质量跨越式发展”首要任务，在夯基建、固要素、兴产业、推科创、强招商、稳安环、优服务上持续发力，深入挖掘工业经济新动能，积极构建现代化产业体系，加快培育新质生产力，全力以赴促进高质量发展提质增效，全面推动昆明现代工业基地建设焕发新气象。具体从六个“坚定不移”上狠下功夫，为实现高新区高质量发展作出新的更大贡献。
1. 坚定不移做强主导产业链，打造现代产业集群新高地。2026年力争规模以上工业企业总产值突破2200亿元，其中石化产业产值达到950亿元，冶金产业产值达到1035亿元，新能源电池产业产值达到200亿元，绿色环保产业产值达到15亿元。全年固定资产投资增长10%以上，力争固定资产投资达60亿元。招商引资项目完成开工不少于25个、项目竣工不少于30个。
2. 坚定不移抓实项目招引，实现引资引智新突破。2026年完成招商引资到位资金不少于60亿元，2026年引入产业链项目不少于40个，招商引资项目动态储备库不少于100个，外出招商不少于32次。
3. 坚定不移夯实发展硬支撑，攻坚要素保障痛难点。云天化450项目110kV供电线路工程、云南裕能项目（二期）220kV供电线路、安宁产业园区电力设施项目（一期）等10个项目完工。启动禄脿街道大哨村、青龙街道松坪村山洪沟防洪治理工程、草铺街道青龙哨村防洪治理工程3个防洪工程建设。启动稀土产业园片区、信义玻璃等5个重点招商引资项目燃气配套工程。
4. 坚定不移激活创新主引擎，塑造区域竞争新优势。积极申请国家、省、市、滇中新区及有关部门关于高新区发展的专项支持资金不少于400万元，为企业争取各类奖补资金不少于4000万元。
5. 坚定不移抓好风险防范，筑牢园区安全屏障。坚持不懈抓好园区安全生产和生态环境保护工作；全力加速化工园区扩（调）区进程；强化应急智慧联动；提升园区综合治理水平。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制32人，其中：行政编制21人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入62,982,093.00元，其中：一般公共预算54,982,093.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入8,000,000.00元。
与上年对比财务总收入增加13,748,342.50元，增长27.92%，主要原因分析：2026年项目支出预算金额为46,533.226.00元，2025年项目支出预算金额为33,087,153.50元，2026年项目支出预算金额较大，故2026年财务总收入明显增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入54,982,093.00元，其中:本年收入54,982,093.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款54,982,093.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入增长15,256,296.00元，增长38.40%，主要原因分析：2026年科学技术支出功能类金额为19,522,659.00元，2025年科技技术支出功能类金额为2,760,000.00元，2026科学技术支出功能类金额较大，故2026年财政拨款收入明显增加。
四、 预算单位支出情况
2026年部门预算总支出62,982,093.00元。财政拨款安排支出54,982,093.00元，其中：基本支出16,448,867.00元，与上年对比增长302,270.00元，增长1.87%，主要原因分析：2026年行政人员较2025年行政人员增多，故2026年基本支出明显增加；项目支出38,533,226.00元，与上年对比增加14,954,026.00元，增长63.42%，主要原因分析：2026年结转云南省重点地区转型发展专项（国家级新区和沿边临港产业园区方向）中央基建投资预算项目经费19,950,000.00元，故2026年项目支出明显增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1. 一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-事业运行（50）1,710,615.00元，主要用于保障事业人员工资支出及正常运转公用经费；
2. 一般公共服务支出（201）-商贸事务（13）-招商引资（08）634,397.14元，主要用于保障事业人员工资支出及正常运转公用经费；
3. 科学技术支出（206）-科学技术管理事务（01）-行政运行（01）12,697,459.00元，主要用于保障行政人员工资支出及正常运转公用经费；
4. 科学技术支出（206）-科学技术管理事务（01）-一般行政管理事务（02）4,225,100.00元，主要用于园区党建专项经费、园区对外宣传专项经费、园区党群服务中心专项经费、企业服务专项经费、工业互联网平台＋园区产业集群试点示范面向石化磷化行业数字化改造及产业链协同工业互联网项目咨询经费、云南安宁产业园区基础设施项目运管维一体化项目经费、党政一体法律顾问专项经费、化工园区安全风险管控平台保运行专项经费、产业园区环保管家服务专项经费、办公大楼物业管理经费、人才管理创新改革绩效考核及招聘专项工作经费、金地化工专项事务法务服务经费、人才管理创新改革经费、日常履职专项经费、国家高新技术产业开发区宣传服务经费；
5. 科学技术支出（206）-科技条件与服务（05）-科技条件专项（03）2,600,100.00元，主要用于创建安宁国家高新区科技创新评价指标提升研究经费；
6. 社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-行政单位离退休（01）27,100.00元，主要用于行政单位离退休经费；
7. 社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）634,717.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出经费；
8. 社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位职业年金缴费支出（05）104,954.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出经费；
9. 社会保障和就业支出（208）-抚恤（08）-死亡抚恤（01）19,108.86元，主要用于机关事业单位遗属生活补助经费；
10. 卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-行政单位医疗（01）217,680.00元，主要用于行政人员职工基本医疗保险缴费经费；
11. 卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）113,740.00元，主要用于事业人员职工基本医疗保险缴费经费；
12. 卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）219,360.00元，主要用于公务员医疗补助缴费经费；
13. 卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政单位医疗支出（99）7,954.00元，主要用于其他社会保障缴费经费；
14. 城乡社区支出（212）-城乡社区规划与管理（02）-城乡社区规划与管理（01）1,605,000.00元，主要用于安宁工业园区第四污水处理厂运营管理服务项目经费、规划编制及地形测绘经费；
15. 资源勘探工业信息等支出（215）-工业和信息产业（05）-产业发展（17）9,476,520.00元，主要用于2024年省级制造业高质量发展专项资金经费；
16. 资源勘探工业信息等支出（215）-其他资源勘探工业信息等支出（99）-其他资源勘探工业信息等支出（99）19,950,000.00元，主要2025年重点地区转型发展专项（国家级新区和沿边临港产业园区方向）中央基建投资预算项目经费；
17. 住房资源支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）714,288.00元，主要用于住房公积金经费；
18. 灾害防治及应急管理支出（224）-应急管理事务（01）-安全监管（06）24,000.00元，主要用于园区安全生产、生态环境保护专家咨询专项经费。
五、 市对下专项转移支付情况
安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。
（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额1,646,450.00元，其中：政府采购货物预算10,000.00元、政府采购服务预算1,636,450.00元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
安宁高新技术产业开发区管理委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计92,600.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
安宁高新技术产业开发区管理委员会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化的原因：我单位2026年没有因公出国（境）工作安排，故因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平。
（二）公务接待费
安宁高新技术产业开发区管理委员会2026年公务接待费预算为62,600.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为50次，共计接待600人次。
与上年相比无变化的原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约、严格控制支出，2026年公务接待费预算与上年持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
安宁高新技术产业开发区管理委员会2026年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费30,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
与上年相比无变化的原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约、严格控制支出，2026年公务用车购置及运行维护费预算与上年持平。
八、 重点项目预算绩效目标情况
安宁高新技术产业开发区管理委员会2026年重点项目为：云南省重点地区转型发展专项（国家级新区和沿边临港产业园区方向）中央基建投资预算项目经费。本项目安排预算资金19,950,000.00元。绩效目标为：做好基础设施项目建设，完成工程项目至少2个；配套设施完成率不低于95%；竣工验收合格率不低于90%；计划开工率不低于95%；基建项目投成延伸企业产业链，增税创收；实施建成后的综合使用率不低于90%；进行桥梁墩柱施工，提升项目整体形象，合理控制成本，受益人群满意度不低于90%；提高承接产业转移能力，更好发挥引领示范作用，促进积极有序承接产业梯度转移。
绩效指标设置为：
1. 产出指标-数量指标：至少完成2个工程项目；配套设施完成率不低于95%；
2. 产出指标-质量指标：竣工验收合格率不低于90%；
3. 产出指标-时效指标：计划开工率不低于95%；
4. 效益指标-经济指标：完善基建项目，延伸企业产业链，增税创收；
5. 效益指标-社会指标：实施建成后的综合使用率不低于90%；
6. 满意度指标-服务对象满意度指标：对设施建设或设施运行的受益人群满意度不低于90%。
7. 成本指标-经济成本指标：支出严控成本，成本控制数在1995万元以内。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 国家级高新区：全称为“中国高新技术产业开发区”，简称“国家高新区”、“国家级高新区”，属于国务院批准成立的国家级科技工业园区，特点是依托于智力密集和开放环境，依靠科技和经济实力，吸收和借鉴国外先进科技资源、资金和管理手段，通过惠政策和各项改革措施，实现软硬环境的局部优化，最大限度地把科技成果转化为现实生产力而建立起来的集中区域；
2. 5D店小二：园区管委会为落地企业提供全方位、全周期服务的工作人员。这些工作人员被称为“5D店小二”，他们的服务内容包括项目推进、企业生产、审批代办、要素保障、问题解决和政策兑现等方面，确保企业能够顺利运营和发展；
3. 招商引资：是指地方政府（或地方政府成立的开发区）吸收投资（主要是非本地投资者）的活动；
4. 控制性详细规划：是指城市、乡镇人民政府城乡规划主管部门根据城市、镇总体规划的要求，用以控制建设用地性质、使用强度和空间环境的规划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
安宁高新技术产业开发区管理委员会2026年机关运行经费安排575,640.00元，与上年对比增加12,030.00元，增长2.13%，主要原因分析：由于2026年人员增多，增加了相关运行经费的支出，故2026年机关运行经费较2025年有所增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，安宁高新技术产业开发区管理委员会资产总额866,409,300.00元，其中，流动资产265,228,900.00元，固定资产129,906,100.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程111,744,100.00元，无形资产12,709,600.00元，其他资产346,820,600.00元。与上年相比，本年资产总额减少379,182,600.00元，其中固定资产减少36,316,500.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
（四）本部门预算绩效情况说明
2026年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。
2026年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目26个，资金合计46,533,226.00元。
（五）空表说明
1. 本单位2026年无政府性基金预算支出，故附表中《政府性基金预算支出预算表》为空表；
2. 本单位2026年无国有资本经营预算支出，故附表中《国有资本经营预算支出预算表》为空表；
3. 安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故附表中《市对下转移支付预算表》为空表；
4. 安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故附表中《市对下转移支付绩效目标表》为空表；
5. 本单位2026年无新增资产配置，故附表中《新增资产配置表》为空表。
6. 本单位2026年无上级转移支付补助，故附表中《2026年上级转移支付补助项目支出预算表》为空表。
第二部分 安宁高新技术产业开发区管理
委员会2026年部门预算表
一、 财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、 项目支出绩效目标表
十、 整体支出绩效目标表
十一、 政府性基金预算支出预算表
十二、 国有资本经营预算支出预算表
十三、 部门政府采购预算表
十四、 政府购买服务预算表
十五、 市对下转移支付预算表
十六、 市对下转移支付绩效目标表
十七、 新增资产配置表
十八、 上级转移支付补助项目支出预算表
十九、 部门项目中期规划预算表
第三部分 安宁高新技术产业开发区管理委员会2026年重点领域财政项目
安宁高新技术产业开发区管理委员会2026年重点地区转型发展专项（国家级新区和沿边临港产业园区方向）中央基建投资预算项目经费
一、 项目名称
重点地区转型发展专项（国家级新区和沿边临港产业园区方向）中央基建投资预算项目经费
二、 立项依据
根据《云南省财政厅关于下达 2025年重点地区转型发展专项（国家级新区和沿边临港产业园区方向）中央基建投资预算的通知》（云财建〔2025〕188）和《昆明市发展和改革委员会关于转下达重点地区转型发展专项（国家级新区方向）2025年中央预算内投资计划的通知》（昆发改区域〔2025〕363号）以及《昆明市发展和改革委员会关于转下达重点地区转型发展专项（沿边临港产业园区方向）2025年中央预算内投资计划的通知》（昆发改开放〔2025〕366号）等政策设立。
三、 项目实施单位
单位名称：安宁高新技术产业开发区管理委员会
组织机构代码：11530181678705215F
地址：安宁市中华路107号
联系电话：0871-64871002
法人代表：李强
经费来源：财政预算拨款
单位概况：安宁工业园区管委会成立于2008年，2023年更名为云南安宁产业园区管理委员会，2025年更名为安宁高新技术产业开发区管理委员会，为安宁市人民政府派出机构，滇中新区直属管理机构，主要负责安宁高新区开发建设与管理。
四、 项目基本概况
按照国家、省、市相关文件要求，项目资金分配按照科学审核与轻重缓急排序，结合年度财力，执行进度、结余资金与绩效结果择优安排，资金下达经集体研究、分级审核、办公会审议、按规定时限下达。目前完成云南安宁产业园区冶金-先进装备制造及环保产业园（东区）基础设施项目（一期）11#路工程、安宁工业园区绿色新能源电池产业园青龙哨片区1#路、2#路和配套管网工程总计3个项目基础设施建设。已完成路面水稳料铺筑、沥青层铺筑、绿化工程、交通标识工程、边坡支护工程、弱电保护、雨水管涵、路基回填、路面铺设、桥梁桩基施工及桥梁桥台浇筑等基础设施项目建设，提高承接产业转移能力，更好发挥引领示范作用，促进积极有序承接产业梯度转移。
五、 项目实施内容
完成云南安宁产业园区冶金-先进装备制造及环保产业园（东区）基础设施项目（一期）11#路工程、安宁工业园区绿色新能源电池产业园青龙哨片区1#路、2#路和配套管网工程总计3个项目。云南安宁产业园区冶金-先进装备制造及环保产业园（东区)基础设施项目（一期）11#路工程：资金下达后完成路面水稳料铺筑，沥青层铺筑，绿化工程，交通标识工程，边坡支护工程，正在进行交安设施安装，项目整体形象进度约98%；安宁工业园区绿色新能源电池产业园青龙哨片区1#路、2#路和配套管网工程：资金下达后项目完成1#路接安禄公路开口段50米范围弱电保护、雨水管涵、路基回填、路面铺设等，完成2#路桥梁桩基施工922.8米，路基回填1万立方，桥梁桥台浇筑6个。目前正进行桥梁墩柱施工，项目整体形象进度约76%。
六、 资金安排情况
按年度计划列入安宁高新技术产业开发区管理委员会财政预算，2026年安排资金19,950,000.00元。
七、 项目实施计划
（一）项目组织保障
由园区安全生产和生态环境保护局具体统筹，安全生产现场管理组和综合管理组具体抓落实的组织保障。
（二）项目监督
项目管理严格规范。为加强项目资金的管理，按照区财政部门要求，云南安宁产业园区管理委员会参照《中共安宁市委 安宁市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（安发〔2021〕13号）、《安宁市财政预算绩效目标管理办法（试行）》（安财发〔2021〕261号）、《安宁市2024年预算绩效目标审核工作方案》等制度规定严格执行。项目实施前明确了项目目标，制定了工作方案，本着坚持依规设立、科学分配、讲求绩效、公开透明、强化监督的原则，确保标准化财政资金的规范、安全和高效使用。工作成效明确。通过绩效评价，及时掌握经费项目开展情况、资金使用、组织情况、制度建设、执行情况、监督考核以及取得的成效，同时总结经验、提出改进的意见和建议，不断提高财政资金使用效益。
（三）节支增效措施
执行中央、省、市关于厉行节约、反对铺张有关规定，根据《中共安宁市委 安宁市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（安发〔2021〕13号）、《安宁市财政预算绩效目标管理办法（试行）》（安财发〔2021〕261号）、《安宁市2024年预算绩效目标审核工作方案》等制度规定，加强项目监督管理，明确了项目资金审批流程，确定厉行节约、注重实效的原则，强化对财政资金的使用管理、监督管理，以确保资金的安全、有效、合规使用，按制度、按规定使用项目资金，报销单据和资金审批流程规范。
（四）内部控制管理
制定部门内控制度，加强组织保障，严格规范管理，实施项目监管。遵守各项财务工作纪律，严格执行财务工作有关规定，并按照区财政预算支出绩效自评工作有关要求，做好年度绩效自评自查，通过绩效评价，及时掌握经费项目开展情况、资金使用、组织情况、制度建设、执行情况、监督考核以及取得的成效，及时总结经验、提出改进的意见和建议，不断提高财政资金使用效益。
（五）项目财务管理
园区根据《中共安宁市委 安宁市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（安发〔2021〕13号）、《安宁市财政预算绩效目标管理办法（试行）》（安财发〔2021〕261号）、《安宁市2024年预算绩效目标审核工作方案》等制度规定，加强项目监督管理，明确了项目资金审批流程，确定厉行节约、注重实效的原则，强化对财政资金的使用管理、监督管理，以确保资金的安全、有效、合规使用，按制度、按规定使用项目资金，报销单据和资金审批流程规范。
八、 项目实施成效
完成云南安宁产业园区冶金-先进装备制造及环保产业园（东区）基础设施项目（一期）11#路工程、安宁工业园区绿色新能源电池产业园青龙哨片区1#路、2#路和配套管网工程总计3个项目，支持云南滇中新区园区基础设施项目建设，提高承接产业转移能力，更好发挥引领示范作用，促进积极有序承接产业梯度转移。
九、 项目绩效目标
项目总体目标（2026年-2028年）：支持云南滇中新区园区基础设施项目建设，提高承接产业转移能力，更好发挥引领示范作用，促进积极有序承接产业梯度转移。
项目预算年度（2026）目标：做好基础设施项目建设，完成工程项目至少2个；配套设施完成率不低于95%；竣工验收合格率不低于90%；计划开工率不低于95%；基建项目投成延伸企业产业链，增税创收；实施建成后的综合使用率不低于90%；进行桥梁墩柱施工，提升项目整体形象，合理控制成本，受益人群满意度不低于90%；提高承接产业转移能力，更好发挥引领示范作用，促进积极有序承接产业梯度转移。
绩效指标设置为：
1. 产出指标-数量指标：至少完成2个工程项目；配套设施完成率不低于95%；
2. 产出指标-质量指标：竣工验收合格率不低于90%；
3. 产出指标-时效指标：计划开工率不低于95%；
4. 效益指标-经济指标：完善基建项目，延伸企业产业链，增税创收；
5. 效益指标-社会指标：实施建成后的综合使用率不低于90%；
6. 满意度指标-服务对象满意度指标：对设施建设或设施运行的受益人群满意度不低于90%。
7. 成本指标-经济成本指标：支出严控成本，成本控制数在1995万元以内。
附件3：安宁高新技术产业开发区管理委员会2026年部门预算表
