安宁市档案馆2026年预算公开目录

第一部分 安宁市档案馆2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市档案馆2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市档案馆2026年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标

第一部分 安宁市档案馆2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.接收本市党政领导机关及其所属机构、人大、政协、群团组织等及其所属单位需要永久、长期保管的档案；撤销机关的全部档案；征集建国前的革命历史档案和旧政权的档案；收集管理与馆藏档案内容有关的书刊、资料。

2.对接收进馆的档案，以全宗为单位进行分类、系统排列、编号；对收集的零散文件进行整理、立卷、编目。

3.改善档案库房的保管条件，逐步添置保管档案的设备，提高科学管理水平，对字迹模糊不清，纸张老化破损的档案进行修复或复制，最大限度地延长档案的寿命，做好档案库房的防光、防潮、防尘、防虫、防火、防鼠、防有害气体等工作，定期检查档案的安全保管情况。

4.审核文书处理部门与机关档案室划定的保管期限，定期进行档案价值的鉴定工作，对超过保管期限的档案，提出存毁意见，经有关部门批准，销毁超过保管期限的档案。

5.依据全国统一的档案统计工作制度，对馆藏档案成份、数量、接收、移出以及提供利用等情况进行统计与分析、年终汇总，分别向本级和上级档案业务管理机关呈报。

6.编制检索工具，熟悉和研究馆藏档案、资料的内容，做好档案的开放和利用工作，积极主动地提供档案资料为各项工作服务。

7.开展档案史料编研工作，汇集选编历史文集，编写参考资料，印发或出版有关的档案史料。

8.抓好全市档案信息化建设，建立档案信息数据库，开发档案信息资源，做好档案信息咨询服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合管理科、档案管理科、信息管理科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.认真开展树立和践行正确政绩观学习教育。市档案馆党支部把开展学习教育作为重要政治任务抓好落实。认真开展理论武装，全面贯彻习近平总书记关于树立和践行正确政绩观的重要论述，以新思想武装头脑、指导实践、推动工作。围绕学习教育，积极深入“一线”开展调查研究，听取基层和群众意见，查找档案领域党员干部存在的问题，分析问题成因，切实加以整改。坚持把将开展学习教育与局馆协同管理、“1+X”档案管理服务利用中心打造、业务运行、档案服务、安全维护等工作相结合，以真改实改推动服务提质，努力向群众交出“满意”成绩单。

2.严格落实法治政府建设工作任务，严格落实权力清单和责任清单，依法履行档案行政管理职能，常态化开展全市立档单位档案执法检查。有计划、分阶段完成市属企业“三合一”制度编制、审核工作。利用“6.9”国际档案日、宪法宣传周等重要节点，开展普法宣传活动，弘扬档案法治文化。将《中华人民共和国档案法》纳入领导干部学法用法内容，提升其依法管档意识。发挥档案馆专业优势，指导全市各单位做好第二轮土地承包到期后再延长30年档案收集管理，督促指导街道、部门做好换届后档案移交工作。

3.围绕安宁重大工程、重大项目、重大活动等领域开展档案征集工作，积极做好退役军人档案接收工作，不断丰富馆藏资源。围绕我市民族文化、乡愁记忆等内容，开展特色档案征集，丰富档案亮点。深入推进档案“活化利用”工程。深挖馆藏档案，为第三轮地方志修编、《工业立市——安宁发展引擎》编制提供档案支撑。打造参谋“思想库”，紧密围绕市委、市政府决策部署，主动编辑报送《档案资料参阅》，为安宁实施“四大战略”提供决策参考。推进档案开放审核工作。对市委文明办、生态环境分局、市交运局、市机关事务管理局、市农业局档案开展开放审核，不断释放档案服务资源。

4.积极争取资金支持，进一步夯实数字档案馆建设软、硬件基础，实现馆藏存量档案数字化率、增量档案电子化接收率、数字资源管理规范化水平整体提升。在市档案馆建设档案数字化服务中心，为各立档单位开展档案数字化工作提供“订单式”自助服务。

5.发挥市档案馆牵头抓总作用，将档案安全培训纳入年度重点工作，通过系统化、情景式安全教育和典型案例警示教育，全面提升全社会、各单位对档案安全极端重要性的认识。压紧压实各立档单位档案安全主体责任，补齐安全硬件“短板”，切实筑牢人防、物防、技防相结合的物理安全屏障。严格执行库房安全管理的各项规章制度，不折不扣落实“十防”要求，坚持开展日常巡查，及时排查消除风险隐患，筑牢档案安全防线。

6.围绕档案工作“四个好”“两个服务”的目标任务，以能力建设为核心，以改革创新为动力，以优化结构为主线，深入推进“兰台薪火”工作室活动常态化；做好第一批学员结业、第二批学员招募启训工作，围绕档案信息化、保护修复、编研开发等薄弱环节，通过导师带徒、课题研究、业务交流、对外学习等方式，推动专业型、创新型人才脱颖而出。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,522,814.00元，其中：一般公共预算2,522,814.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入减少561,598.00元，下降18.21%，主要原因分析：1.基本支出中2025年辞职1名人员（安人社通〔2025〕24号）、退休1名人员，故2026年人员经费较上年有所减少；2.项目支出预算较上年减少了消防气瓶更换项目。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,522,814.00元，其中:本年收入2,522,814.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,522,814.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少561,598.00元，18.21%，主要原因分析：1.基本支出中2025年辞职1名人员（安人社通〔2025〕24号）、退休1名人员，故2026年人员经费较上年有所减少；2.项目支出预算较上年减少了消防气瓶更换项目。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,522,814.00元。财政拨款安排支出2,522,814.00元，其中：基本支出2,178,914.00元，与上年对比减少461,498.00元，下降17.48%，主要原因分析：2025年辞职1名人员（安人社通〔2025〕24号）、退休1名人员，故2026年人员经费较上年有所减少；项目支出343,900.00元，与上年对比减少100,100.00元，下降22.55%，主要原因分析：项目支出预算较上年减少了消防气瓶更换项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出（201）—档案事务（26）—行政运行（01）6,000.00元，主要用于行政退休人员党建活动经费支出；

2.一般公共服务支出（201）—档案事务（26）—档案馆（04）

339,290.00元，主要用于档案馆档案资料征集、抢救、保护、修复、现代化管理，档案信息资源开发、利用，档案馆设备购置、维修、维护，档案安全设施设备更换、维护；

3.一般公共服务支出（201）—档案事务（26）—其他档案事务支出（99）1,360,749.00元，主要用于事业人员工资福利、公用经费支出、各类保险补贴支出；

4.社会保障和就业支出（208）—行政事业单位养老支出（05）

—行政单位离退休（01）352,300.00元，主要用于单位行政人员离退休人员支出；

5.社会保障和就业支出（208）—行政事业单位养老支出（05）

—事业单位离退休（02）22,300.00元，主要用于单位事业人员离退休人员支出；

6.社会保障和就业支出（208）—行政事业单位养老支出（05）

—机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）135,275.00元，主要用于单位缴纳基本养老保险；

7.社会保障和就业支出（208）—就业补助（07）—其他就业补助支出（99）4,610.00元，主要用于发放及缴纳公益性岗位人员工资、单位部分养老保险、医疗保险、失业保险、大病医疗保险和生育保险；

8.卫生健康支出（210）—行政事业单位医疗（11）—行政单位医疗（01）7,020.00元，主要用于单位缴纳行政人员基本医疗保险；

9.卫生健康支出（210）—行政事业单位医疗（11）—事业单位医疗（02）72,920.00元，主要用于单位缴纳事业人员基本医疗保险；

10.卫生健康支出（210）—行政事业单位医疗（11）—公务

员医疗补助（03）107,520.00元，主要用于单位缴纳公务员医疗补助；

11.卫生健康支出（210）—行政事业单位医疗（11）—其他行政事业单位医疗支出（99）1,694.00元，主要用于单位缴纳工伤保险；

12.住房保障支出（221）—住房改革支出（02）—住房公积金（01）113,136.00元，主要用于单位缴纳住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额120,500.00元，其中：政府采购货物预算120,500.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市档案馆2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,620.00元，较上年减少28,380.00元，下降94.60%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市档案馆2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：我部门2026年无相关因公出国（境）事宜，故无公出国（境）费预算，与上年持平。

（二）公务接待费

安宁市档案馆2026年公务接待费预算为1,620.00元，较上年减少28,380.00元，下降94.60%，国内公务接待批次为3次，共计接待20人次。

减少的原因：我部门严格执行厉行节约制度，减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市档案馆2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因：我部门无公务用车，故2026年无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2026年重点项目：档案日常维护专项经费。为保障档案馆实现为党管档、为国守史、为民服务目标的基本条件、要求。根据《云南省档案局关于进一步落实档案日常维护费的通知》（云档发〔2011〕25号）、云南省档案局办公室转发云南省财政厅关于印发《云南省档案局基本运行维护费用项目预算定额标准（试行）》文件的通知（云档办发〔2012〕32号）、《云南省档案局关于加强档案安全管理提升科学管护水平的通知》精神，档案日常维护费标准定额为每卷（册）2.50元计算，预算档案日常维护专项经费104,400.00元。2026年预算绩效目标为：保障档案馆实现为党管档、为国守史、为民服务目标的基本条件、要求，做好2026年馆藏档案各项日常维护工作。共设置了6项绩效指标，分别是：1项数量指标、2项质量指标、1项社会效益指标、1项可持续影响指标、1项服务对象满意度指标，严格将馆藏档案日常维护支出控制在104,400.00元内，不断加强馆藏档案资料完整性、安全性维护，不断提高档案社会资源利用率，让档案利用人员满意。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

2.公用经费：是指按单位编制内实有在职人数核定的经费，用于保证单位正常运转和基本支出的费用。公用经费不包括人员经费，主要用于办公、印刷、水电、邮电、交通等基本支出。‌

3.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，用于保障单位运行，购买货物和服务。‌

4.政府采购预算：是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5.档案资料征集：向社会广泛征集各种门类的档案资料（照片、实物、文字资料、口述语言、光盘等）更多的不同档案信息。

6.档案资料编研：是档案部门根据馆（室）藏档案资料和社会需求，在研究档案内容的基础上，编写参考资料、汇编档案文件、参与编史修志、撰写论文专著。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市档案馆2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比减少0.00元，下降0.00%，主要原因分析：安宁市档案馆为公益一类事业单位，不存在机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，安宁市档案馆资产总额1,268,462.90元，其中，流动资产34,903.32元，固定资产1,215,573.98元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产17,985.60元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少8,858.21元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2026年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2026年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目7个，资金合计343,900.00元。

（五）空表说明

1.《政府性基金预算支出预算表》，本单位2026年无政府性基金预算支出，故附表中《政府性基金预算支出预算表》为空表。

2.《国有资本经营预算支出预算表》，本单位2026年无国有资本经营预算支出，故附表中《国有资本经营预算支出预算表》为空表。

3.《政府购买服务预算表》，本单位2026年无部门政府购买服务预算，故附表中《政府购买服务预算表》为空表。

4.《市对下转移支付预算表》，安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故附表中《市对下转移支付预算表》为空表。

5.《市对下转移支付绩效目标表》，安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故附表中《市对下转移支付绩效目标表》为空表。

6.《2026年上级转移支付补助项目支出预算表》，本单位2026年无上级转移支付补助，故附表中《2026年上级转移支付补助项目支出预算表》为空表。

第二部分 安宁市档案馆2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市档案馆2026年重点领域财政项目

安宁市档案馆2026年档案日常维护专项经费项目

一、项目名称

档案日常维护专项经费项目。

二、立项依据

《云南省档案局关于进一步落实档案日常维护费的通知》（云档发〔2011〕25号）、云南省档案局办公室转发云南省财政厅关于印发《云南省档案局基本运行维护费用项目预算定额标准（试行）》文件的通知（云档办发〔2012〕32号）、《云南省档案局关于加强档案安全管理提升科学管护水平的通知》。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市档案馆

组织机构代码：12530181015122019L

地址：安宁市金屯路8号

联系电话：0871—68661279

法人代表：王文涛

经费来源：财政全额拨款

单位概况：安宁市档案馆为安宁市委办公室下属全额拨款公益一类事业单位（正科级），2025年底设编制10人，实有人员7人，其中科级领导干部2人，内设机构3个，离退休人员14人。

四、项目基本概况

保障档案馆实现为党管档、为国守史、为民服务目标的基本条件、要求。不断加强馆藏档案资料完整性、安全性维护，不断提高档案社会资源利用率，让档案利用人员满意。

五、项目实施内容

更换破损档案卷盒（壳）、目录壳，对破损档案资料进行技术裱糊；定期消杀，投放杀虫药品；维护去湿机、加湿器、中央空调等设备，恒定档案存放的库房温度；定做购置实物专用柜子、架子；维护档案系统管理软件等。

六、资金安排情况

2026年共安排资金104,400.00元。

七、项目实施计划

2026年全年做好馆藏档案和档案数据的各项安全维护工作。

八、项目实施成效

保障馆藏档案资料完整性、安全性，不断提高档案社会资源利用率，让档案利用人员满意。

九、项目绩效目标

项目年度绩效目标：2026年，做好各类档案（文书、电子、声像、实物）实体完好率保持99.5%以上，无霉变、虫蛀、破损、丢失等情况；电子档案数据完整率100%，备份成功率100%，无数据泄露、格式失效风险；保证档案整理、分类、著录、排架等全流程符合《中华人民共和国档案法》及行业标准，检索准确率达98%以上，实现“找得到、用得对”；档案维护流程标准化、可追溯，形成闭环管理机制；建立科学的档案维护体系，实现“预防为主、防治结合”，延长档案自然寿命与电子档案生命周期；逐步优化维护方式，降低单位档案维护成本，提升经费使用效益。

产出指标设置3项，分别为：数量指标—档案日常维护数等于232466册；质量指标—保障档案完整性和管理安全率大于等于95%，档案库房运行完好率大于等于95%。

效益指标设置2项，分别为：社会效益—提高档案社会资源利用率大于等于95%，可持续影响—保障档案实体完好率大于等于95%。

满意度指标设置1项，为：服务对象满意度—档案利用人员满意度等于95%。

附件3：安宁市档案馆2026年部门预算表