安宁市总工会2026年预算公开目录

第一部分 安宁市总工会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市总工会2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市总工会2026年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标

第一部分 安宁市总工会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针和政策，根据市委、市政府、昆明市总工会的中心工作和党的工运方针，研究制定安宁市工会工作的方针和任务，指导全市各级工会工作；

2.依照法律和《中国工会章程》，定期向安宁市工会代表大会、全委会报告工作；组织和指导全市各级工会认真履行工会的职能；贯彻执行市工会代表大会的决议，开展工会的各项业务工作；综合各级工会的意见建议，解决需要由市总工会与有关党政方面协商解决的问题；

3.对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的思想动态、愿望和要求，并提出建议和意见；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，依法维护职工的合法权益；

4.负责工运理论政策的调研，组织对工会工作中重大问题的调查研究，为全市各级工会提供理论政策服务；监督检查《中华人民共和国工会法》《中国工会章程》的贯彻执行；指导各级工会自身改革和建设；

5.代表和组织职工参与我市政治、经济、文化、社会、生态事务管理；指导企事业单位落实职工民主管理各项权利，坚持和完善职工代表大会制度，制定加强职工民主管理的具体政策和意见并监督实施；指导企业工会与企业建立平等协商、签订集体合同制度；

6.参与市级劳动执法检查、视察、劳动人事争议仲裁和重大劳动争议案件的调查处理；参与市协调劳动关系三方联席会议工作，共同研究解决劳动关系方面的重大问题；参与全市构建和谐劳动关系工作；指导并参与全市工会劳动法律监督、劳动争议调解、法律服务和法律援助工作；探索建立联系引导劳动关系领域社会组织机制；

7.负责全市工会的组织建设和制度建设；协助各街道党工委和市级有关部、委、办、局（公司）党委（党组、党工委）管理工会干部；协同有关部门研究制订全市工会干部的管理制度和教育培训规划，并组织实施；

8.教育职工增强主人翁责任感，提高职工的思想道德和科技文化业务素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍；组织、发动职工投身改革和现代化建设，开展劳动和技能竞赛；指导和协调全市各级工会围绕提高职工技术素质，增强创新能力，促进企业技术进步，开展合理化建议、技术攻关改造、革新发明、技术协作等群众性经济技术创新活动。组织选树推荐全国、省、市级劳模；

9.会同有关部门监督安全生产和劳动保护法律、法规的实施；协助企业搞好职工安全生产、职业卫生方面的教育，参与职工重大伤亡事故的调查处理；

10.负责全市工会经费的“收、管、用”，对本级和下一级工会经费收支开展审查审计；管理工会资产，监督财经法规的贯彻执行和工会经费的合理使用；

11.承办市委、市政府和上级工会交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、劳动经济法律保障科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.实施思想引领工程，筑牢政治忠诚。一是强化理论武装。丰富学习宣传的内容和形式，承办上级和本级“职工大思政课”不少于6场次，推动党的创新理论入脑入心。二是弘扬“三个精神”激发奋进力量。深度挖掘宣传劳模工匠事迹，拍摄“奋楫新时代笃行逐梦人”劳模工匠事迹系列专题片。推进劳模和工匠事迹宣讲“六进”活动10场次，讲好劳模工匠故事，发挥劳模工匠的社会号召力和影响力。持续抓好“劳模工匠创新工作室”在技术攻关、创新成果孵化、高技能人才培养的带动作用。

2.实施建功立业工程，服务发展大局。一是深化产改服务高质量发展。落实好“一个规范、两个清单、三个上门”产改工作法，重点在非公企业，特别是产业链主企业寻求创新突破。健全党建、工建、产改一体化推进机制，围绕三大千亿级产业链和两个五百亿级产业集群做好产改示范点的培育和选树工作，年内培育产改试点企业5家。深化“双园驱动”工作模式，持续完善“四个服务团”服务机制，形成与企业需求相适应、同产业结构相匹配的校企合作新范式。抓实劳模工匠助企服务，深入10家企业围绕技术攻关、创新成果孵化、高技能人才培养等方面为企业助企纾困、赋能发展。二是扩大竞赛覆盖。开展具有示范性、引领性的劳动和技能竞赛不少于5场次。争取承办省、昆明市劳动和技能竞赛。广泛开展群众性经济技术创新活动，营造广大职工学技术、赛佳绩、比贡献的浓厚氛围。三是选树先进典型。聚焦重点产业，加强培养对象信息库的动态管理，做好2026年省级劳模、五一奖等评选推荐，激发创新活力。

3.实施维权稳企工程，促进和谐稳定。一是持续推进新时代“枫桥经验”工会实践试点工作。健全完善“工会+法院+检察院+人社+司法”多元协作联动机制，充分发挥安宁市劳动争议联合调解中心作用，实现劳动争议咨询、协商、调解、仲裁、审判、援助等“一站式”服务。二是推进民主管理。开展集体协商要约行动，实现已建工会企业集体协商建制率动态保持在90%以上。

4.实施服务暖心工程，绘就幸福图景。一是升级服务阵地。推行“工会驿站+”模式，新建（升级）星级驿站及申报省市级“最美站点”不少于5个，开展普惠活动不少于80场，服务1.2万人次。二是做实普惠项目。深化“安工同心·暖心同行”品牌，围绕“惠生活、惠健康、惠技能”三大主线，实施“安工学堂”等项目，全年服务职工1万人次以上，满意度不低于96.00%。三是精准困难帮扶。组织干部职工疗休养100人，实施“金秋助学”惠及10人次以上，为250名女职工提供健康体检，开设爱心托管班服务100名职工子女。推动医疗互助参互单位稳定在250家以上，参互职工不低于3万人。四是深化送温暖行动。完善梯度帮扶体系，推动“政策找人”，实现困难职工动态管理。计划慰问一线职工等群体不少于2000人次，投入各级资金约500,000.00元。

5.实施组织强基工程，激发内生动力。持续抓好新兴领域“两个覆盖”工作，规范“重点建、行业建、区域建、兜底建”模式，重点指导、督促龙头企业、规上企业、专精特新“小巨人”企业建会入会，确保工会组建率动态保持在90.00%以上。聚焦货车司机、网约车司机、快递员、网约配送员等群体，推动600名新就业群体加入工会组织。在巩固传统领域建会入会基础上，针对小微企业，逐步建强“小三级”工会建设工作体系。力争发展1000名小微企业职工加入工会组织。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,798,921.00元，其中：一般公共预算2,798,921.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入增加120,205.00元，增长4.49%，主要原因分析：一是行政事业单位人员工资、社会保障缴费和住房公积金等基本支出测算标准较上年增加101,204.00元；二是创业担保贷款项目资金增加19,001.00元，导致财务总收入较上年相比增加120,205.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,798,921.00元，其中:本年收入2,762,020.00元，上年结转收入36,901.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,762,020.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加120,205.00元，增长4.49%，主要原因分析：一是行政事业单位人员工资、社会保障缴费和住房公积金等基本支出测算标准较上年增加101,204.00元；二是创业担保贷款项目资金增加19,001.00元，导致财政拨款收入较上年相比增加120,205.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,798,921.00元。财政拨款安排支出2,798,921.00元，其中：基本支出2,262,020.00元，与上年对比增加101,204.00元，增长4.68%，主要原因分析：行政事业单位人员工资、社会保障缴费和住房公积金等测算标准较上年增加；二是项目支出536,901.00元，与上年对比增加19,001.00元，增长3.67%，主要原因分析：创业担保贷款项目资金增加19,001.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出（201）-群众团体事务（29）-行政运行（01）1,224,162.00元，主要用于2026年单位行政人员基本工资的发放、日常工作中的日常公用经费及项目支出中的工会社会化工作者经费和送温暖经费的支出；

2.一般公共服务支出（201）-群众团体事务（29）-事业运行（50）796,687.00元，主要用于2026年单位事业人员基本工资的发放及日常工作中日常公用经费的支出；

3.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-行政单位离退休（01）189,700.00元，主要用于支付2026年行政单位离退休人员生活补助；

4.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-事业单位离退休（02）22,300.00元，主要用于支付2026年事业单位离退休人员生活补助；

5.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）177,033.00元，主要用于2026年职工单位部分养老保险的缴纳；

6.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-行政单位医疗（01）45,140.00元，主要用于2026年行政人员单位部分基本医疗保险的缴纳；

7.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）52,240.00元，主要用于2026年事业人员单位部分基本医疗保险的缴纳；

8.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）95,040.00元，主要用于2026年职工公务员医疗补助的缴纳；

9.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）2,218.00元，主要用于2026年职工工伤保险的缴纳；

10.农林水支出（213）-普惠金融发展支出（08）-创业担保贷款贴息及奖补（04）36,901.00元，主要用于县区创业担保贷款创业服务补助经费项目的支出；

11.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）157,500.00元，主要用于2026年职工单位部分住房公积金的缴纳。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市总工会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少9,200.00元，下降100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市总工会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：我单位2026年不产生因公出国（境）费，较2025年相比无变化。

（二）公务接待费

安宁市总工会2026年公务接待费预算为0.00元，较上年减少9,200.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的原因：我单位遵循厉行节约的原则，2026年不产生公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市总工会2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因：我单位无车辆编制，故2025年和2026年都无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目名称：送温暖经费。

（二）重点项目年度绩效目标：让职工和劳模反映的困难和问题，在中心得到依法、按程序的处理。使市委、市政府对广大困难职工和劳模的关心和厚爱得到最大程度地体现，对困难职工和劳模的慰问和救助，在一定程度上帮助困难职工和劳模解决生活上遇到的困难，推动脱困解困工作稳步进行。

（三）重点项目具体指标：救助困难对象人员大于等于250人；帮扶救助困难职工，有利于维护困难职工的合法权益；在一定程度上帮助困难职工解决生活上遇到的困难，推动全市脱困解困工作稳步进行；将困难职工按困难程度分层分类纳入帮扶体系，实现精准动态管理和长效帮扶；受助对象满意度达到98.00%以上满意。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出；

3.工会社会化工作者：是指在社会福利、社会救助、社会慈善等机构中，从事专门性社会服务工作的专业技术人员。工会社会化工作者的工作内容有：提供社会工作专业咨询、培训、引导、督导、策划、评估等服务；为普通社区和特殊社区提供社区发展项目策划及地区服务；为家庭、妇女、儿童、青少年、老年人、残障人士、异地务工者及其他社会群体提供服务；为特殊群体、边缘群体提供专业社会工作服务；通过专业的项目拓展，面向社会开展活动策划，个案援助等社会服务项目；

4.送温暖资金：是工会履行维护职工合法权益、竭诚服务职工群众的基本职责，筹集社会各方面资源，对职工开展帮扶困难、走访慰问的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市总工会2026年机关运行经费安排164,310.00元，与上年对比增加5,940.00元，增长3.75%，主要原因分析：公务交通补贴测算标准较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，安宁市总工会资产总额529.54元，其中，流动资产529.54元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加454.92元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2026年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2026年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目4个，资金合计536,901.00元。

（五）空表说明

1.我单位2026年无一般公共预算“三公”经费支出预算，故此表为空。

2.本单位2026年无政府性基金预算支出，故附表中政府性基金预算支出预算表为空表。

3.本单位2026年无国有资本经营预算支出，故附表中国有资本经营预算支出预算表为空表。

4.本单位2026年无政府采购预算，故附表中部门政府采购预算表为空表。

5.本单位2026年无部门政府购买服务预算，故附表中，政府购买服务预算表为空表。

6.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施市对下转移支付，故附表中市对下转移支付预算表为空表。

7.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施市对下转移支付，故附表中市对下转移支付绩效目标表为空表。

8.本单位2026年无新增资产配置，故附表中新增资产配置表为空表。

9.本单位2026年无上级补助项目支出预算，故附表中上级补助项目支出预算为空表。

第二部分 安宁市总工会2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市总工会2026年重点领域财政项目

安宁市总工会2026年送温暖经费项目

一、项目名称

送温暖经费。

二、立项依据

1.云工通〔2024〕22号云南省总工会关于印发《云南省基层工会经费收支管理实施细则》的通知；

2.安发〔2016〕22号中共安宁市委关于加强和改进党的群团工作的实施意见；

3.云工通〔2021〕10号云南省困难职工帮扶服务“1+10”制度文件。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市总工会

组织机构代码：1353018151840005XQ

地址：安宁市宁湖大厦19楼

联系电话：0871-66024696

法人代表：王梅

经费来源：财政拨款收入

单位概况：我单位主要负责组织指导企业和事业单位的工会，依法组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督；依法组建基层工会组织，建立协调稳定的劳动关系，促进企事业的健康发展；依法收好、管好、用好工会经费。严格执行工会财务管理的有关规定。

四、项目基本概况

让职工和劳模反映的困难和问题，在中心得到依法、按程序的处理。使市委、市政府对广大困难职工和劳模的关心和厚爱得到最大程度地体现，对困难职工和劳模的慰问和救助，在一定程度上帮助困难职工和劳模解决生活上遇到的困难，推动脱困解困工作稳步进行。

五、项目实施内容

救助困难对象人员大于等于250人；帮扶救助困难职工，有利于维护困难职工的合法权益；在一定程度上帮助困难职工解决生活上遇到的困难，推动全市脱困解困工作稳步进行；将困难职工按困难程度分层分类纳入帮扶体系，实现精准动态管理和长效帮扶；受助对象满意度达到98.00%以上满意。

六、资金安排情况

依据安发〔2016〕22号文件，安排市总工会送温暖专项经费200,000.00元。

七、项目实施计划

项目实施方案合理可行，项目绩效目标有科学依据，项目资金安排有明确的标准和依据，项目资金安排充分细化，并且在预算明细表中反映。

八、项目实施成效

让职工和劳模反映的困难和问题，在中心得到依法、按程序的处理。使市委、市政府对广大困难职工和劳模的关心和厚爱得到最大程度地体现，对困难职工和劳模的慰问和救助，在一定程度上帮助困难职工和劳模解决生活上遇到的困难，推动脱困解困工作稳步进行。

九、项目绩效目标

（一）产出指标

救助困难对象人员大于等于250人；救助困难职工及送温暖及时率达到100.00%；救助标准800.00元/人。

（二）效益指标

帮扶救助困难职工，有利于维护困难职工的合法权益；在一定程度上帮助困难职工解决生活上遇到的困难，推动全市脱困解困工作稳步进行；将困难职工按困难程度分层分类纳入帮扶体系，实现精准动态管理和长效帮扶。

（三）满意度指标

受助对象满意度达到98.00%以上满意。

安宁市总工会2026年部门预算表