安宁市融媒体中心2026年预算公开目录

第一部分 安宁市融媒体中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市融媒体中心2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市融媒体中心2026年重点领域财政项目

第一部分 安宁市融媒体中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把党的声音传得更开、传得更广、传得更深；把握新闻宣传基调，坚持正面宣传，团结鼓劲、凝心聚力，努力为安宁经济社会发展营造良好的舆论环境；

2.做好融媒体中心宣传平台搭建，新闻宣传人才队伍培育工作，有效整合媒介资源、生产要素，推动媒体融合纵深发展，巩固壮大主流思想舆论的前哨和一线阵地；

3.围绕市委、市政府中心工作和重点任务，以“引导群众、服务群众”为总体目标，打造区域性、本土化、原创性的新闻作品，强化新闻宣传的传播力、引导力、影响力、公信力，提升安宁城市形象品牌。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：总编室、全媒体采访部、报刊部、电视部、广播部、新媒体部、专题部、运行部、技术部、综合服务部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全力加强平台运维推广，提升影响力和传播力。制定平台运维发展规划，以群众期盼、企业需求和经济社会发展为导向，坚持“内容为王、服务为要”，潜心研究各宣传平台的传播规律和传播效果，比如：发挥自有客户端“乐享安宁”的影响力优势和“魅力安宁”账号的传播力“特长”，改进和优化生产力，通过有针对性地提升产品品质、丰富产品内容、完善服务功能等，让新闻宣传更接地气、更有深度，进一步扩大宣传平台的覆盖面，吸引社会群众的关注度，将宣传触角延伸到基层、延伸到企业，打通新闻宣传“最后一公里”。

2.全力做好主题策划报道，突出系列宣传效应。健全和完善常态化新闻宣传报道和重大会议活动主题策划工作机制，紧紧围绕市委、市政府的中心工作任务，根据当前和一段时期的重点工作安排，做到主动请示、积极对接、热情服务，紧密联系好各职能部门，定期不定期召开相关新闻选题策划会议，策划主题报道和系列报道，深入挖掘我市各级各部门当好执行者、行动派、实干家的生动实践。另外，持续加强同各级媒体的联系，积极对接宣传报道素材，争取上级媒体的关注和支持，提高作品采用率，扩大宣传社会面。

3.全力推进文旅深度融合发展，主力军占领主战场。紧扣时代发展要求，坚持电视新闻短视频化、新闻作品新颖化、新媒体产品多元化改革发展方向，全面提升生产制作群众想看、爱看新闻作品的能力和水平；持续加强宣传通讯员队伍建设，主动对接联系各部门和街道，开展新闻宣传写作指导培训，做好新闻宣传信息发布共享，深化中心记者对口联系工作机制，深挖特色亮点，推出宣传精品，不断完善全市“大宣传”工作格局；持续加强“魅力安宁”“乐享安宁”综合服务平台和理论学习平台建设，进一步提升平台的群众关注度和服务能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入10,577,572.00元，其中：一般公共预算10,577,572.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入减少631,137.00元，下降5.63%，主要原因分析：人员类、运转类公用经费项目比上年减少528,417.00元，人员降费减少，各项社会保险费、住房公积金基数调整。融媒体设备更新维护经费，广播电视安全播出保障经费，公益性岗位补贴资金，融媒体中心保运转项目经费，特定目标类项目比上年减少102,720.00元，项目经费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入10,577,572.00元，其中:本年收入10,577,572.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,577,572.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少631,137.00元，下降5.63%，主要原因分析：人员类、运转类公用经费项目比上年减少528,417.00元，人员降费减少，各项社会保险费、住房公积金基数调整。融媒体设备更新维护经费，广播电视安全播出保障经费，公益性岗位补贴资金，融媒体中心保运转项目经费，特定目标类项目比上年减少102,720.00元，项目经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出10,577,572.00元。财政拨款安排支出10,577,572.00元，其中：基本支出10,117,572.00元，与上年对比减少528,417.00元，下降4.97%，主要原因分析：人员经费减少，各项社会保险费、住房公积金基数调整，社会保险缴费增加；项目支出460,000.00元，与上年对比减少102,720.00元，下降18.26%，主要原因分析：融媒体设备更新维护经费，广播电视安全播出保障经费，公益性岗位补贴资金，融媒体中心保运转项目经费，特定目标类项目比上年减少102,720.00元，项目经费预算减少，2026年本级项目经费较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.文化旅游体育与传媒支出（207）-其他文化体育与传媒支出（99）-其他文化体育与传媒支出（99）7,919,780.00元，主要用于人员经费支出，商品和服务费用支出，项目支出；

2.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位离退休（05）-事业单位离退休（02）624,400.00元，主要用于事业单位退休人员经费支出

3.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位离退休（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）618,400.00元，主要用于单位养老保险缴费支出；

4.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位离退休（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（06）104,954.00元，主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金费用支出；

5.社会保障和就业支出（208）-就业补助（07）-其他就业补助支出（99）4,610.00元，主要用于事业单位公益性岗位大病医疗和生育保险单位部分缴费支出；

6.一般公共服务支出（210）-行政事业医疗（11）-事业单位医疗（02）346,000.00,元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费支出；

7.一般公共服务支出（210）-行政事业医疗（11）-公务员医疗补助（03）336,000.00元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费支出；

8.一般公共服务支出（210）-行政事业医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）7,744.00元，主要用于财政部门安排的事业单位医疗保险缴费支出；

9.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）615,684.00元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额38,468.00

元，其中：政府采购货物预算38,468.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市融媒体中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降25.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市融媒体中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化原因：本单位本年与上年未安排因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

安宁市融媒体中心2026年公务接待费预算为0.00元，较上年减少25,000.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的原因：我单位实践厉行节约，压缩公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市融媒体中心2026年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，较上年增加1,5000.00元，增长100.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费30,000.00元，较上年增加15,000.00元，增长100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年相比增加原因：本单位2025年新购公务用车1辆，公务用车运行维护费比上年增加15,000.00元，公务运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称：融媒体中心设备更新维护专项经费。

（二）项目绩效目标：根据县级融媒体中心建设规范和云南省广播电视播出机构设立审核管理办法，保障每年更新15%的固定资产相关设备。根据现实需要和发展需求，对原有固定资产进行清理合并，本着“节约、实用”的原则，确定办公设备及业务设备清单、设置技术参数和财评等所需相关材料，按照政府采购程序添置办公设备和业务设备，进一步提升现有办公需求和媒体融合发展需要；推进高标清播出系统、多功能演播设备、广播设备等系统设备的升级换代，为优质新闻作品的推出打下坚实的基础。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

2.政府采购：指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。

3.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。如：工资福利支出、办公费、邮电费、水电费等。

4.广播电视安全播出：指在广播电视节目播出、传输过程中的节目完整、信号安全和技术安全。其中，节目完整是指安全播出责任单位完整并准确地播出、传输预定的广播电视节目；信号安全指承载广播电视节目的电、光信号不间断、高质量；技术安全指广播电视播出、传输、覆盖及相关活动参与人员的人身安全和广播电视设施安全。我单位用于保障广播电视节目播出安全支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市融媒体中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析：我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，安宁市融媒体中心资产总额22,340,494.40元，其中，流动资产61,714.00元，固定资产21,816,430.40元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产28,530.00元，其他资产433,820.00元。与上年相比，本年资产总额增加351,167.23元，其中固定资产增加361,850.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2026年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2026年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目4个，资金合计460,000.00元。

（五）空表说明

1.本单位2026年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表07为空。

2.本单位2026年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表08为空。

3.本单位2026年无政府购买服务预算，故政府购买服务预算表10为空。

4.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表11-1为空。

5.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表11-2为空。

6.本单位2026年无新增资产配置，故新增资产配置表12为空。

7.本单位2026年无上级补助项目支出预算，故上级补助项目支出预算表13为空。

第二部分 安宁市融媒体中心2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市融媒体中心2026年重点领域财政项目

安宁市融媒体中心2026年保运转项目经费项目

一、项目名称

融媒体设备更新维护专项经费

二、立项依据

1.安宁市融媒体中心建设方案

2.国家广播电视安全播出管理规定

3.国家广播电影电视总局62号令

4.融媒体平台维护综合服务协议

三、项目实施单位

单位名称：安宁市融媒体中心

组织机构代码：12530181MB17514472

地址：云南省安宁市中华路66号

联系电话：0870-66255363

法人代表：杨朝文

经费来源：财政拨款

单位概况：安宁市融媒体中心为正科级财政全额拨款事业单位，设总编室、全媒体采访部、报刊部、电视部、广播部、新媒体部、专题部、运行部、技术部、综合服务部。贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把党的声音传得更开、传得更广、传得更深；把握新闻宣传基调，坚持正面宣传，团结鼓劲、凝心聚力，努力为安宁经济社会发展营造良好的舆论环境;做好融媒体中心宣传平台搭建，新闻宣传人才队伍培育工作，有效整合媒介资源、生产要素，推动媒体融合纵深发展，巩固壮大主流思想舆论的前哨和一线阵地;围绕市委、市政府中心工作和重点任务，以“引导群众、服务群众”为总体目标，打造区域性、本土化、原创性的新闻作品，强化新闻宣传的传播力、引导力、影响力、公信力，提升安宁城市形象品牌。

四、项目基本概况

根据县级融媒体中心建设规范和云南省广播电视播出机构设立审核管理办法，保障每年更新15%的固定资产相关设备。保障融媒体平台正常维护运行相关费用。

五、项目实施内容

安宁市融媒体中心采编播设备、融媒体平台更新、维护相关费用。

六、资金安排情况

（一）融媒体设备更新维护专项经费办公经费66,000.00元。

（二）融媒体设备更新维护专项经费公务用车运行维护费15,000.00元。

七、项目实施计划

根据县级融媒体中心建设规范和云南省广播电视播出机构设立审核管理办法，保障每年更新15%的固定资产相关设备。对融媒体中心平台系统进行维护，保证融媒体平台系统正常运行。

八、项目实施成效

根据县级融媒体中心建设规范和云南省广播电视播出机构设立审核管理办法，保障每年更新15%的固定资产相关设备。根据现实需要和发展需求，对原有固定资产进行清理合并，本着“节约、实用”的原则，确定办公设备及业务设备清单、设置技术参数和财评等所需相关材料，按照政府采购程序添置办公设备和业务设备，进一步提升现有办公需求和媒体融合发展需要；推进高标清播出系统、多功能演播设备、广播设备等系统设备的升级换代，为优质新闻作品的推出打下坚实的基础。

九、项目绩效目标

（一）产出指标

1. 数量指标：购置设备数量≥10台（套），依据固定资产比重测算，按固定资产每年15%更新，数据来源于本级文件。

2.质量指标：验收通过率=100%，计算公式为（通过验收的购置数量/购置总数量）×100%，用于反映设备购置的产品质量情况，数据来源于本级文件。 购置设备利用率≥95%，计算公式为（投入使用设备数/购置设备总数）×100%，用于反映设备利用情况，数据来源于本级文件。

（二）效益指标

1.社会效益指标：促进广播电视事业和新媒体又好又快发展，实现公共服务数字化、高清化、网络化、智能化、移动化水平大幅提高，数据来源于本级文件。

（三）满意度指标

1.服务对象满意度指标：单位职工使用满意度≥95%，计算公式为（对购置设备满意的人数/问卷调查人数）×100%，用于反映服务对象对购置设备的整体满意情况，数据来源于本级文件。

附件3：融媒体中心2026年部门预算表