中国共产党安宁市委员会社会工作部2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党安宁市委员会社会工作部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党安宁市委员会社会工作部2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 中国共产党安宁市委员会社会工作部2026年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标

第一部分 中国共产党安宁市委员会社会工作部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作；

2. 统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制；

3. 统一领导全县行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展；

4. 指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作；

5. 指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作；

6. 完成市委社会工作部和县委交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、一科、二科、三科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，市委社会工作部将进一步健全“五项机制”，构建党委统一领导，社会工作部门统筹协调，各部门各单位各负其责、协同配合，全社会共同参与、共同享有、共同发展的工作格局。一是聚焦凝“新”聚力、暖“新”赋能，打开新兴领域党建新局面。压实行业党委、行业主管部门的党建责任，明确管行业必须管党建的主体责任。抓实新兴领域党组织书记、党务工作者培训，聚焦党建与业务融合，解决组织覆盖、政策理解等政策难点。加强新业态群体关心关爱，提升新业态群体的幸福感。持续推进骑手友好社区、“云岭先锋新家园”建设，提升新就业群体满意度。强化新就业群体与社区联动，建立良性互动循环。二是聚焦整合资源、创新机制，探索基层治理新路径。以“两委”换届为契机，选优配强村社区干部队伍，集中修订村规民约，开展村社区干部队伍培训，推进城乡社区合伙人招募计划，深化“资源清单+点单匹配”精准下沉模式，推广“民生小实事”、社区基金，强化村（社区）造血能力，探索“资源整合、活力内生、多元共治”的基层治理新路径。三是聚焦汇聚民意、温润民心，推动凝聚服务群众新发展。完善人民建议征集、办理、转化机制，吸纳人民群众智慧。积极与志愿服务协调机制成员单位加强协调联动，探索志愿服务新模式、新途径。持续做好优质志愿服务项目征集工作，推送优秀志愿服务项目至市级、省级项目库。结合“12.5国际志愿者日”“世界社会工作日”等重要时间节点，选树一批志愿服务典型给予适当激励。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：                    

在职人员编制10人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3,163,738.00元，其中：一般公共预算3,163,738.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入增加32,764.00元，增长1.05%，主要原因分析：单位在职人员增加以及正常增资导致收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3,163,738.00元，其中：本年收入3,163,738.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,163,738.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加32,764.00元，增长1.05%，主要原因分析：单位在职人员增加1人以及正常增资导致收入较去年增加32,764.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3,163,738.00元。财政拨款安排支出3,163,738.00元，其中：基本支出2,693,738.00元，与上年对比增加132,764.00元，增长5.18%，主要原因分析：单位在职人员增加1人以及正常增资导致基本支出较去年增加132,764.00元。项目支出470,000.00元，与上年对比减少100,000.00元，下降17.54%，主要原因分析：2026年我单位减少购买设备及市委社会工作部基层治理工作经费等项目的支出导致项目支出较去年减少100,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出（201）－社会工作事务（39）－行政运行（01）2,201,864.00元，主要用于保障机关人员工资及日常办公支出。

2.一般公共服务支出（201）－社会工作事务（39）－一般行政事务管理（02）460,780.00元，主要用于保障机关各项目正常开展。

3.社会保障和就业支出（208）－行政事业单位养老支出（05）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）180,918.00元，主要用于保障机关在职人员缴纳养老保险费。

4.社会保障和就业支出（208）－就业补助（07）－其他就业补助支出（99）9,220.00元，主要用于保障公益性岗位人员社保缴费等支出。

5.卫生健康支出（210）－行政事业单位医疗（11）－行政单位医疗（01）93,060.00元，主要用于缴纳机关、事业单位在职人员医疗保险支出。

6.卫生健康支出（210）－行政事业单位医疗（11）－公务员医疗补助（03）60,480.00元，主要用于缴纳机关、事业单位在职人员公务员医疗补助支出。

7.卫生健康支出（210）－行政事业单位医疗（11）－其他行政事业单位医疗支出（99）2,268.00元，主要用于缴纳机关、事业单位在职人员重特病医疗统筹及工伤保险支出。

8.住房保障支出（221）－住房改革支出（02）－住房公积金（01）155,148.00元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额39,300.00元，其中：政府采购货物预算39,300.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党安宁市委员会社会工作部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少20,000.00元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党安宁市委员会社会工作部2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：无因公出国（境）工作安排，未做相关预算。

（二）公务接待费

中国共产党安宁市委员会社会工作部2026年公务接待费预算为0.00元，较上年减少20,000.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的原因：2025年未产生接待费支出，根据工作开展情况，预计2026年无接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党安宁市委员会社会工作部2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因：本部门无单位自有公务用车，因此，未做预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.市委社会工作部新兴领域党组织书记专项工作经费：新兴领域党组织书记每个月100元进行补助，按照158个党支部书记工作津贴189,600.00元预算，专项用于发放新兴领域党组织工作经费。

2.市委社会工作部“两企三新”党建经费：按照培训220名党组织部书记、党务干部培训5天，预计支出2025年—2026年培训费37,000.00元。

3.人民建议征集工作专项经费：专项用于2026年组织人民建议征集线上线下活动。

4.市委社会工作部社会工作经费：完成部机关办公设备、复印纸采购，保障好工资福利信息管理决策支持系统运行，保障2026年公务差旅支出，开展好市委社会工作部自身建设工作。参加上级组织的路演、社会工作系统竞赛等工作。

5.社工人才及志愿服务工作经费：专项用于培育志愿服务队伍、孵化志愿服务项目、激励优秀志愿者、“3·5”学雷锋日、“12·5”国际志愿者日等重要时间节点志愿服务主题宣传活动、社会工作者职业资格考试考前示范培训等支出。

6.市委社会工作部基层治理工作经费：专项用于民生小实事项目、党建引领小区治理攻坚工作、党建引领基层治理重点点位打造、社区基金建设指导服务、换届工作后对村（社区）村小组干部培训等工作支出。

7.聘用法律顾问专项资金：由法律顾问按照依法、勤勉、敬业、高效的原则，通过调查研究，以出具法律意见书或者审查函、参加有关会议、参与谈判、日常咨询、委托代理、专项法律服务等方式，为社会工作部提供法律服务，并对所出具的法律意见负责。

8.公益性岗位人员工资及保险专项资金：2026年核定公益性岗位人员2人需申请本级财政预算资金9,220.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党安宁市委员会社会工作部2026年机关运行经费安排190,170.00元，与上年对比增加21,130.00元，增长12.50%，主要原因分析：单位实有人员较上年增加1人，导致公用经费预算对应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党安宁市委员会社会工作部资产总额182,625.69元，其中，流动资产426.69元，固定资产174,650.84元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7,548.16元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加5,686.71元，其中固定资产增加20,876.66元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2026年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2026年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目8个，资金合计470,000.00元。

（五）空表说明

1.2026年我部门无一般公共预算“三公”经费支出，故一般公共预算“三公”经费支出预算表为空。

2.2026年我部门无政府性基金预算支出，故政府性基金预算表为空。

3.2026年我部门无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表为空。

4.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空。

5.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空。

6.2026年我部门无上级转移支付补助，故2026年上级转移支付补助项目支出预算表为空。

第二部分 中国共产党安宁市委员会社会工作部2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 中国共产党安宁市委员会社会工作部2026年重点领域财政项目

中国共产党安宁市委员会社会工作部2026年基层治理工作经费项目

一、项目名称

市委社会工作部基层治理工作经费

二、立项依据

1.根据《中共云南省委社会工作部关于印发〈实施“民生小实事”激发群众自治活力〉工作方案的通知》，州（市）、县（市、区）党委社会工作部门要主动向当地党委、政府汇报，积极争取有关部门加大资源整合、资金项目支持力度。根据《中共昆明市委社会工作部印发〈关于持续深入实施“民生小实事”项目提升群众幸福感满意度的工作方案〉的通知》和《中共昆明市委社会工作部关于印发〈2025年全市社会工作要点〉的通知》，2025年开展“民生小实事”重点项目不少于200个（其中安宁市不少于10个）。

2.根据省委组织部、省委社会工作部等四部门联发的《关于印发〈云南省党建引领居民小区治理攻坚行动方案〉的通知》要求，各州（市）、县（市、区）要高度重视，将其作为“书记领办”项目重要内容，纳入党委（党组）抓基层党建述职评议考核内容，扎实推动落实。根据《中共昆明市委社会工作部等6部门关于开展昆明市党建引领居民小区治理攻坚七大行动的通知》要求，要建立多渠道筹措、多元化投入的小区治理经费保障机制，鼓励有条件的地方从服务群众专项经费、社区基金等经费中予以支持。

3.《中共昆明市委社会工作部关于印发〈2025年全市社会工作要点〉的通知》要求，要推进基层治理创新试点。

4.按照中共昆明市委社会工作部关于印发《关于推动全市社区基金发展的指导意见》的通知（昆社通〔2024〕25号），各县（市、区）、街道（乡镇）结合实际情况，探索委托第三方专业机构为社区基金制定建设规划，确定社区基金的宗旨、目标和使命，制定长期工作计划和年度工作计划，编写培训教材和指导手册，对筹资、咨询建议、资源链接、社会倡导、志愿者管理等技术方面提供支持。

三、项目实施单位

单位名称：中国共产党安宁市委员会社会工作部

组织机构代码：11530181MB0840800F

地址：云南省昆明市安宁市连然街131号

经费来源：一般公共预算财政拨款收入

单位概况：市委社会工作部为2024年度机构改革新成立的部门，是市委职能部门，正科级，加挂中共安宁市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会（以下简称市委“两新”工委）牌子。

四、项目基本概况

根据中共昆明市委社会工作部有关要求，要开展“民生小实事”重点项目；要建立多渠道筹措、多元化投入的小区治理经费保障机制，鼓励有条件的地方从服务群众专项经费、社区基金等经费中予以支持；要推进基层治理创新试点；要探索委托第三方专业机构为社区基金制定建设规划，确定社区基金的宗旨、目标和使命，制定长期工作计划和年度工作计划，编写培训教材和指导手册，对筹资、咨询建议、资源链接、社会倡导、志愿者管理等技术方面提供支持；换届工作后对村（社区）村小组干部培训等工作。

五、项目实施内容

完成民生小实事项目、党建引领小区治理攻坚工作、党建引领基层治理重点点位打造、社区基金建设指导服务、换届工作后对村（社区）村小组干部培训等工作。

六、资金安排情况

1. 2026年预算社区基金建设指导服务经费30,000.00元，项目已获批并已开展，但未支付相关费用。该预算条目用于解决2025年及以前年度欠款。

2. 对“民生小实事”优质项目、列入昆明市党建引领居民小区治理攻坚行动清单中的20个小区、打造党建引领基层治理重点点位、换届工作后对村（社区）村小组干部培训等计划经费100,000.00元。

七、项目实施计划

拨付2025年预算社区基金建设指导服务经费；开展村社区干部队伍培训，充分发挥党建引领基层治理协调机制作用，以“民生小实事”项目为抓手，激励村（社区）主动挖掘群众需求，持续发力推动村（社区）工作由“行政化”向“服务型”转变。探索建立多渠道筹措、多元化投入的小区治理经费保障机制，推进基层治理创新试点。

八、项目实施成效

完成2025年预算社区基金建设指导服务经费资金拨付；对“民生小实事”优质项目、列入昆明市党建引领居民小区治理攻坚行动清单中的20个小区给予工作经费支持、打造提升3—5个党建引领基层治理重点点位，通过建强一批标杆、总结一套经验、形成一片带动，将基层治理的“盆景”连点成线、扩面成景，辐射引领全市基层治理工作实现整体跃升，换届工作后完成对村（社区）村小组干部培训。

九、项目绩效目标

以“两委”换届为契机，选优配强村社区干部队伍，集中修订村规民约，开展村社区干部队伍培训，推进城乡社区合伙人招募计划，深化“资源清单+点单匹配”精准下沉模式，推广“民生小实事”、社区基金，强化村（社区）造血能力，探索“资源整合、活力内生、多元共治”的基层治理新路径。

附件3：中共安宁市委社会工作部2026年部门预算表