中国共产党安宁市委员会党校

2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党安宁市委员会党校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党安宁市委员会党校2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 中国共产党安宁市委员会党校2026年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标表

第一部分 中国共产党安宁市委员会党校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻《中国共产党党校(行政学院)工作条例》《干部教育培训工作条例》，以及相关法律法规。

2.发挥干部教育培训主阵地主渠道作用，有计划地组织开展党校和行政学校、社会主义学校、政法干部学校、基层干部学校各级各类学员教育培训，负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

3.学习研究宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党性教育。

4.根据市委对干部队伍建设的要求，有计划地培训轮训全市副科级以下领导干部、村(社区)三委干部、村(居)民小组干部、基层党员干部。

5.协助市委组织部做好入党积极分子和发展党员培训相关工作。

6.围绕市委和市政府的中心工作和省、市的重点工作，开展重大理论问题和现实问题研究，承担市委、市政府下达的调研任务，为市委、市政府决策咨询服务。

7.强化理论武装，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣讲。

8.配合有关部门对统一战线等方面的领导干部和理论骨干进行培训、轮训。

9.完成上级和市委、市政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、教学科研科、培训科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，党校将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握党校姓党根本原则，全面贯彻中央、省委、市委关于党校工作的部署要求。以推动干部教育培训高质量发展为主题，以提升科研决策咨询能力为关键，以深化党建引领为保证，聚焦主责主业，锐意改革创新。坚持问题导向与目标导向相结合，着力在补短板、强弱项、固底板、扬优势上下功夫，不断提升办学治校水平，更好地服务于安宁市现代化建设大局。

1.创新党建载体，赋能高质量发展

打造具有党校辨识度的党建品牌，开展形式新颖、内容丰富的主题党日、党员志愿服务、岗位建功等活动，增强组织活力。优化课程内容供给与管理，制作推送一批精品党课、微党课。提升线下研讨质量，探索引入导读、辩论等形式，建立党建与业务联动考核评价机制。

2.深化教学改革，构建精准培训体系

优化教学专题更新机制，紧密对接党的创新理论和市委中心工作。推进分类分级培训，开发面向“关键少数”、年轻干部、基层干部等不同群体的定制化课程。探索“行动学习法”，推动学习与实践问题解决深度融合，增强培训实效性与转化率。

3.聚力应用研究，打造安宁特色智库

持续深化对习近平新时代中国特色社会主义思想的研究阐释。重点围绕市域社会治理现代化、乡村振兴战略实施、产业转型升级、生态文明建设等关乎安宁长远发展的重大现实问题开展前瞻性、对策性研究。探索建立“需求清单”与“成果清单”对接平台。完善科研成果报送、采纳、反馈与激励机制，提高决策咨询报告的针对性与时效性。

4.优化办学基础，建设智慧人文校园

推进校园基础设施改造与功能布局优化，依托正在进行的二期改扩建项目，大力实施校园基础设施改造提升工程，对老旧教室、学员宿舍、漏水点、太阳能等进行修缮升级，优化功能布局。扩容网络基础设施，建设集成化、智能化教学科研管理服务平台。提升校园文化品位，组织开展高雅多元的校园文化活动，增强凝聚力与归属感。建立健全设施设备定期巡检维护制度。完善校园安全防控体系，落实安全管理责任，筑牢校园安全稳定防线。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制10人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7,042,839.00元，其中：一般公共预算7,032,839.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入10,000.00元。

与上年对比财务总收入减少1,433,757.00元，下降16.91%，主要原因分析：一是2026年我单位党校扩建工程项目建设经费较2025年预算数减少2,091,900.00元；二是2026年我单位增加信创工作经费80,000.00元；三是我单位基层干部培训费经费较上年增加150,762.00元；四是2026年我单位在职在编人员增加2人且2025年社会保险缴费基数增加，我单位2026年人员工资、社会保险费用支出及其他人员费用支出增加394,651.00元；五是我单位2026年其他收入，较上年增加10,000.00元；故我单位2026年财务总收入较上年减少1,433,757.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入7,032,839.00元，其中:本年收入7,032,839.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,032,839.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少1,443,757.00元，下降17.03%，主要原因分析：一是2026年我单位党校扩建工程项目建设经费较2025年预算数减少2,091,900.00元；二是2026年我单位增加信创工作经费80,000.00元；三是我单位基层干部培训费经费较上年增加150,762.00元；四是2026年我单位在职在编人员增加2人且2025年社会保险缴费基数增加，我单位2026年人员工资、社会保险费用支出及其他人员费用支出增加394,651.00元；故我单位2026年财务总收入较上年减少1,443,757.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出7,042,839.00元。财政拨款安排支出7,032,839.00元，其中：基本支出4,333,135.00元，与上年对比增加394,651.00元，增长10.02%，主要原因分析：2026年我单位在职在编人员增加2人且2026年社会保险缴费基数较2025年有所提高，我单位2026年人员工资、社会保险费用支出及其他人员费用支出增加394,651.00元，故我单位2026年基本支出较上年有所增加；项目支出2,699,704.00元，与上年对比减少1,838,408.00元，下降40.51%，主要原因分析：一是2026年我单位党校扩建工程项目建设经费较2025年预算数减少2,091,900.00元；二是2026年我单位增加信创工作经费80,000.00元；三是我单位基层干部培训费经费较上年增加150,762.00元；故我单位2026年项目支出较2025年下降较多。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.教育支出（205）－进修及培训（08）—干部教育（02）5,671,080.00元，主要用于人员、运转类项目中人员工资福利支出、商品和服务类支出、物业管理费经费、水电费经费、基层干部培训费经费等项目的支出；

2.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-行政单位离退休（01）189,700.00元，主要用于行政退休人员生活补助支出；

3.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-事业单位离退休（02）223,000.00元，主要用于事业退休人员生活补助支出；

4.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）292,983.00元，主要用于部门职工单位部分养老保险的支出；

5.社会保障和就业支出（208）-就业补助（07）-其他就业补助支出（99）4,610.00元，主要用于周转单位公益岗人员一个月工资；

6.社会保障和就业支出（208）-抚恤（08）-死亡抚恤（01）11,604.00元，主要用于遗属生活补助支出；

7.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-行政单位医疗（01）45,140.00元，主要用于部门行政人员单位部分医疗保险的支出；

8.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）119,140.00元，主要用于部门事业人员单位部分医疗保险的支出；

9.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）- 公务员医疗补助（03）174,240.00元，主要用于部门职工公务员医疗补助的支出；

10.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）- 其他行政事业单位医疗支出（99）3,670.00元，主要用于部门职工工伤保险的支出；

11.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）297,672.00元，主要用于部门人员住房公积金的支出。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1,567,588.00元，其中：政府采购货物预算3,000.00元、政府采购服务预算1,564,588.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党安宁市委员会党校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少7,000.00元，下降100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党安宁市委员会党校2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：2025、2026年我单位因公出国（境）费预算数都为0.00万元。

（二）公务接待费

中国共产党安宁市委员会党校2026年公务接待费预算为0.00元，较上年减少7,000.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的原因：严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，厉行勤俭节约，从严从紧管控公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党安宁市委员会党校2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因：我单位无公务用车，故与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）物业管理费经费项目：项目资金1,546,588.00元，年度绩效目标为聘请1家物业管理公司，支付安保、绿化管护、保洁、会务服务、学员宿舍、设施设备管理等支出。为党校培训服务学员营造了一个优美良好的培训学习环境，确保培训学习质量。

（二）基层干部培训费经费：项目资金600,802.00元，年度绩效目标为村（社区）基层干部培训安宁市域主体班、重点班、短期业务培训班15期1500人和委托培训班3期120人的餐费、教师授课费、培训交通费、培训办公费、培训资料文具费、培训学员手册和合格证费用、培训学员住宿相关费用和现场教学费用；针对党校各教学点（重点为街道）建设，在提供业务指导的同时，围绕完善各教学点功能发挥；拟开展校级课题研究促进基层干部教学、培训工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出；

3.对个人和家庭的补助：指反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

4.干部教育：一般是反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资；举办各类培训班的支出；

5.财政拨款收入：部门本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款；

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党安宁市委员会党校2026年机关运行经费安排234,190.00元，与上年对比增加8,130.00元，增长3.60%，主要原因分析：我单位2026年较2025年在职在编工作人员增加2人，相应人员费用支出有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党安宁市委员会党校资产总额55,603,574.81元，其中，流动资产2,106,023.42元，固定资产53,488,979.53元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产8,571.86元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,448,867.50元，其中固定资产减少1,373,059.80元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2026年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2026年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目9个，资金合计2,709,704.00元。

（五）空表说明

1.我单位2026年未预算“三公”经费，故《一般公共预算“三公”经费支出预算表》为空表。

2.我单位2026年无政府性基金预算支出，故《政府性基金预算支出预算表》为空表。

3.我单位2026年无国有资本经营预算支出，故《国有资本经营预算支出预算表》为空表。

4.我单位2026年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算》为空表。

5.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故《市对下转移支付预算表》为空表。

6.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故《市对下转移支付绩效目标表》为空表。

7.我单位2026年无新增资产，故《新增资产配置表》为空表。

8.我单位2026年无上级转移支付补助，故《2026年上级转移支付补助项目支出预算表》为空表。

第二部分 中国共产党安宁市委员会党校2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 中国共产党安宁市委员会党校2026年重点领域财政项目

中国共产党安宁市委员会党校2026年基层干部培训费经费项目

一、项目名称

基层干部培训费经费

二、立项依据

（一）《中国共产党党校（行政学院）工作条例》；

（二）《中共云南省委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》（云发〔2016〕8号）；

（三）《中共昆明市委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》（昆发〔2016〕7号）；

（四）《中共安宁市委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》（安发〔2018〕16号）；

（五）中共中央印发《全国干部教育培训规划（2023－2027年）》；

（六）《云南省干部教育培训规划（2023—2027年）》；

（七）中共昆明市委办公室印发《关于推进新时代全市党校（行政院校）高质量发展的实施意见》的通知（昆办发19号）；

（八）中共云南省委组织部印发《关于加强干部教育培训管理的意见》的通知（云组发〔2023〕7号）；

（九）中共云南省委组织部等５部门印发《关于加强县级党校办学能力建设的具体措施的通知》（云组通〔2024〕12号）；

（十）中共安宁市委办公室关于印发《安宁市贯彻落实〈关于推进新时代全市党校（行政院校）高质量发展的实施意见〉责任清单》的通知（市委办〔2024〕16号）。

三、项目实施单位

单位名称：中国共产党安宁市委员会党校

组织机构代码：12530181431430440C

地址：安宁市职教园区文丰路市委党校5楼

联系电话：13888084106

法人代表：汪涛

经费来源：本级财政安排

单位概况：我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制10人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

四、项目基本概况

针对党校各教学点（重点为街道）建设，在提供业务指导的同时，围绕完善各教学点功能发挥；拟开展校级课题研究促进基层干部教学、培训工作，不断促进干部素质和能力的提高，促进理论创新和实践创新。

五、项目实施内容

根据市委对干部队伍建设的要求，有计划地培训轮训，依据以前年度的培训情况，对2026年进行计划，2026年我单位预计完成委托培训班3期，培训人数达到120人；安宁市域主体班、重点班、短期业务培训班15期，完成培训人数1500人；保证学员出勤率达到80.00%。

六、资金安排情况

基层干部培训费经费：30201办公费，金额226,000.00元；30209办公设备购置费，金额10,000.00元；30213维修（护）费，金额100,000.00元；30216培训费，金额264,802.00元。以上四项合计600802.00元。

七、项目实施计划

项目实施方案合理可行，项目绩效目标有科学依据，项目资金安排有明确的标准和依据，项目资金安排充分细化，并且在预算明细表中反映。

八、项目实施成效

通过开展培训工作，不断促进干部素质和能力的提高，促进理论创新和实践创新；培训人员满意度达到90%及以上。

九、项目绩效目标

（一）产出指标

委托培训班开展3期，培训人数120人；安宁市域主体班、重点班、短期业务培训班15期，培训人数1500人；保证学员出勤率达到80.00%。

（二）效益指标

促进干部素质和能力的提高，促进理论创新和实践创新；培训内容对培训人员产生持续影响。

（三）满意度指标

培训人员满意度达到90.00%及以上，根据实际培训氛围及实际调查进行评分。

（党校）附件3：中国共产党安宁市委员会党校2026年部门预算表(定稿)