中国共产主义青年团安宁市委员会

2026年预算公开目录

第一部分 中国共产主义青年团安宁市委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团安宁市委员会2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 中国共产主义青年团安宁市委员会2026年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标

第一部分 中国共产主义青年团安宁市委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传、执行党的路线、方针、政策，做好团员青年的时事政治及法治教育；

2.领导全市的共青团工作，按照市委和上级团委的安排部署，完成各个时期的具体任务，并对基层组织的工作进行监督、考核和表彰，负责组织召开团代会、团干会和团委会；

3.抓好团的思想建设、组织建设和作风建设，倡导诚实的劳动创造，立足本职、岗位成才，在经济建设中建功立业，为物质文明和精神文明建设作贡献；

4.深入基层，调查研究青年思想状况和基层团组织工作情况，及时向市委和上级团委汇报，提出相应对策组织开展相应实践活动，从各方面促进青少年的健康成长；

5.负责培养青年先进典型和优秀人才，协助党组织选拔考核青年干部，做好推荐优秀团员作党的发展对象工作，宣传各条战线涌现出的青年模范人物和先进集体，引导广大青年在实践中岗位建功、岗位成才；

6.发扬“全团带队”的传统，搞好少先队辅导员的队伍建设，组织开展健康有益的活动，活跃少先队工作，引导青少年树立正确的世界观、人生观和价值观，全面关心少年儿童的成长；

7.协助安宁市关心下一代工作委员会对青少年进行爱国主义、集体主义和社会主义教育和革命传统教育以及青少年理想信念、道德、法治教育的职责，维护青少年的合法权益、做好对违法青少年的帮教工作以及对弱势青少年群体的帮扶工作；

8.贯彻市委、市政府的决策，团结带领全市团员青年积极投身社会主义物质文明和精神文明建设，充分发挥好共青团组织生力军和突击队作用；

9.承办市委、市政府和团昆明市委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.优化“螳川青音”青年讲师团队伍建设，完善“青年点单、团委派单、讲师接单”的精准化宣讲机制，推动党的创新理论在各界青年中深入人心；深化“青马工程”培训，广泛吸纳全市市属机关企事业单位、街道、村（社区）、基层团组织大学生兼职团干等各领域优秀青年，增强青年骨干的理论素养、综合能力与履职水平；扎实履行“全团带队”政治责任，组织广大少先队员在少先队校外实践教育基地开展寻访实践活动；大力开展“青年夜校”活动，吸引更多青年主动提升自我。

2.做优做强“工业兴安 团青建功”团建品牌，提升共青团的引领力；强化“河小青”打卡“红绿地图”等青少年志愿服务品牌效应；持续推动“大学生志愿服务西部计划”人才下沉，鼓励引导志愿者在基层一线建功立业；选树乡村振兴青年典型、开展“青耘中国”助农品牌安宁专场等活动，助力本土特色农产品宣传推广与产销对接；结合安宁共青团与磨憨027联防所结对帮扶共建工作，推进两地各族青少年跨区域双向交流实践。

3.深化“团团陪伴·‘就’有‘位’来”促进大中专学生就业行动，聚焦待就业青年群体，定期联合开展线上线下招聘活动；依托青年驿站，提供普惠住宿、政策推送、就业指导、创业培训等一站式服务；持续做好“贷免扶补”、个人创业担保贷款等金融扶持政策宣导，激发青年创业活力；擦亮“小红帽·伴童心”关爱农村儿童心理健康项目品牌；持续深化“青春接力·益起助童”关爱留守（困境）儿童项目，加大对留守（困境）儿童的关心关爱力度；组织开展“青春相约新时代”青年联谊交友活动，为各行业各领域单身青年搭建社交平台；开展假期爱心托管和公益培训至少7期，助力“双减”；持续维护青少年合法权益，全程参与触法未成年人首次及后续讯问、社会背景调查、提出分流建议、参与庭审和后续帮教，切实维护未成年人合法权益；积极开展“青护航·法相伴”法治宣传教育，提高青少年安全防范能力。

4.选优配强团的基层骨干队伍，加强对专职团干部的监督管理，高质量开展安宁市2026年各类团干部培训；严格入团标准和团员发展程序，提高团员发展质量，持续做好“学社衔接”，及时落实团组织关系转接；积极发挥青联委员联系服务团的作用，完善青联组织体系；积极落实《地方团委落实全团带队责任规定》的通知要求，推进全市新时代少先队社会化工作体系构建，强化少先队组织育人功能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,537,199.23元，其中：一般公共预算1,537,199.23元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入增加110,774.51元，增长7.77%，主要原因分析：一是社保基数及编外人员相关经费上调，人员经费增加；二是我单位2025年8月新招募5名大学生西部计划志愿者，保基本民生项目经费增加；三是我单位存在2025年上级指标结转，指标结转纳入2026年预算收入，2026年财政拨款收入较上年合计增加111,744.51元；四是我单位2026年无上级补助收入，上级补助收入减少970.00元，故我单位2026年预算收入较上年总体增加110,774.51元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,537,199.23元，其中:本年收入1,490,744.80元，上年结转收入46,454.43元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,490,744.80元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加111,744.51元，增长7.84%，主要原因分析：一是社保基数及编外人员经费支出规定调整，人员经费增加；二是我单位2025年8月新招募5名大学生西部计划志愿者，保基本民生项目经费增加；三是我单位存在2025年上级指标结转，指标结转纳入2026年预算收入，故我单位2026年财政拨款收入较上年增加111,744.51元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,537,199.23元。财政拨款安排支出1,537,199.23元，其中：基本支出761,866.00元，与上年对比增加33,314.00元，增长4.57%，主要原因分析：一是2026年编外人员经费标准上调，相关经费有所增加；二是社保基数调整，社保及住房公积金费用增加。项目支出775,333.23元，与上年对比增加78,430.51元，增长11.25%，主要原因分析：一是我单位2025年8月新招募5名西部计划志愿者，保基本民生项目经费增加；二是我单位存在2025年上级指标结转，指标结转纳入2026年财政拨款收入，故2026年项目支出比2025年增加78,430.51元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出（201）-群众团体事务（29）-行政运行（01）604,648.00元，主要用于单位职工2026年职工工资福利支出、劳务派遣人员工资支出及保障机构正常运转经费支出；

2.一般公共服务支出（201）-群众团体事务（29）-一般行政管理事务（02）736,437.23元，主要用于支付安宁市大学生西部计划志愿者生活补助经费的支出、青少年教育经费、青年志愿服务专项工作等项目支出；

3.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位离退休（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）60,306.00元，主要用于单位职工2026年基本养老保险缴费支出；

4.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-行政单位医疗（01）31,020.00元，主要用于单位职工2026年医疗保险缴费支出；

5.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）20,160.00元，主要用于单位职工2026年公务员医疗补助缴费支出；

6.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）756.00元，主要用于单位职工2026年单位职工工伤保险的支出；

7.农林水支出（213）-普惠金融发展支出（08）-创业担保贷款贴息及奖补（04）38,896.00元，主要用于省级就业创业服务补助经费、省级创业担保贷款服务补助经费支出；

8.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）44,976.00元，主要用于单位职工2026年住房公积金缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5,000.00元，其中：政府采购货物预算5,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团安宁市委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,176.00元，较上年减少8,824.00元，下降88.24%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团安宁市委员会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：我单位2026年没有因公出国（境）工作安排，故预算支出中没有因公出国（境）费用，与上年相比持平。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团安宁市委员会2026年公务接待费预算为1,176.00元，较上年减少8,824.00元，下降88.24%，国内公务接待批次为2次，共计接待14人次。

与上年相比变化的原因：我单位牢固树立“过紧日子”的思想，勤俭办事、厉行节约，故2026年公务接待费比2025年减少8,824.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团安宁市委员会2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因：我单位无公务用车，故2026年与2025年无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

重点预算项目：团委村“居”委会团干部工作补贴经费

重点项目预算绩效目标：保障村委会和居委会团干部工作补贴，进一步提高基层团组织工作效率和服务青年的质量。进一步加强和改进党的群团工作，调动广大基层团干部的工作积极性，促进我市经济社会各项事业协调发展，充分发挥基层团干部在经济社会建设中的作用。2026年村委会团干部人数63人，居委会团干部人数42人，村委会团干部补助每人每月200.00元，居委会团干部每人每月100.00元。村（居）委会团干部补助的足额发放率达到100.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出；

3.团干部：是已经加入中国共产主义青年团的青年，他们有着团结进取的精神，能够积极地发挥团组织的作用，带领团队前进。团干部在工作中更要体现自己的责任感和组织能力，对于团员发现问题进行及时的解决及反馈，也时刻关注团员的心理发展和提升，促进团队的凝聚力和向心力。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团安宁市委员会2026年机关运行经费安排63,390.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析：我单位牢固树立“过紧日子”的思想，勤俭办事、厉行节约，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产主义青年团安宁市委员会资产总额142,025.40元，其中，流动资产5,251.41元，固定资产130,033.99元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6,740.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少3,077.96元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2026年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2026年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目10个，资金合计775,333.23元。

（五）空表说明

1.中国共产主义青年团安宁市委员会2026年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表07为空；

2.中国共产主义青年团安宁市委员会2026年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表08为空；

3.中国共产主义青年团安宁市委员会2026年无政府购买服务，故政府购买服务预算表10为空；

4.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施市对下转移支付，故市对下转移支付预算表11-1为空；

5.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施市对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表11-2为空；

6.本单位2026年无新增资产配置，故新增资产配置表12为空。

7.本单位2026年无上级转移支付补助项目支出预算，故上级转移支付补助项目支出预算表13为空。

第二部分 中国共产主义青年团安宁市委员会2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 中国共产主义青年团安宁市委员会2026年重点领域财政项目

中国共产主义青年团安宁市委员会2026年团委村“居”委会团干部工作补贴经费项目

一、项目名称

团委村“居”委会团干部工作补贴经费

二、立项依据

《关于做好基层团干部工作补贴发放相关工作的通知》（昆青〔2008〕4号）

三、项目实施单位

单位名称：中国共产主义青年团安宁市委员会

组织机构代码：13530181015121649F

地址：云南省昆明市安宁市连然街道金晖路1号宁湖大厦19楼

联系电话：0871-68699437

法人代表：王瑶

经费来源：财政拨款

单位概况：我单位在安宁市委、市政府及昆明团市委的指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想，切实履行引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的职责使命，扎实做好各项工作，进一步强化青年思想引领，精准服务青年需求，积极推动安宁市共青团工作走深走实。

四、项目基本概况

保障安宁市村委会和居委会团干部工作补贴，进一步提高基层团组织工作效率和服务青年的质量；进一步加强和改进党的群团工作，调动广大基层团干部的工作积极性，促进我市经济社会各项事业协调发展，充分发挥基层团干部在经济社会建设中的作用。

五、项目实施内容

2026年村委会团干部人数63人，居委会团干部人数42人，村委会团干部补助每人每月200.00元，居委会团干部每人每月100.00元。村（居）委会团干部补助的足额发放率达到100.00%；在基层青年群众中得到90.00%以上好评。

六、资金安排情况

中国共产主义青年团安宁市委员会团委村“居”委会团干部工作补贴经费项目2026年财政预算拨款项目资金201,600.00元。

七、项目实施计划

项目实施方案合理可行，项目绩效目标有科学依据，项目资金安排有明确的标准和依据，项目资金安排充分细化，并且在预算明细表中反映。

八、项目实施成效

2026年我单位按时进行村（居）委会团干部生活补助的发放工作；进一步提高基层团组织工作效率和服务青年的质量；进一步加强和改进党的群团工作，调动广大基层团干部的工作积极性，促进我市经济社会各项事业协调发展，充分发挥基层团干部在经济社会建设中的作用；在基层青年群众中得到90.00%以上好评。

九、项目绩效目标

（一）项目基本信息

项目名称为团委村（居）委会团干部工作补贴经费，项目目标是保障 2026 年全市 105 名基层团干部工作补贴，调动基层团干部的工作积极性，做好基层青年工作，推动安宁市青年工作更上一层楼。

（二）指标体系

1.一级指标为“产出指标”，二级指标为“数量指标”，三级指标为“村委会团干部数量”，指标值为“63人”，指标内容为“按照工作要求配备村委会团干部63人”。

2.一级指标为“产出指标”，二级指标为“数量指标”，三级指标为“居委会团干部数量”，指标值为“42人”，指标内容为“按照工作要求配备居委会团干部42人”。

3.一级指标为“产出指标”，二级指标为“质量指标”，三级指标为“村（居）委会团干部补助的足额发放率”，指标值为“100.00%”，指标内容为“村（居）委会团干部补助的足额发放率达到100.00%”。

4.一级指标为“产出指标”，二级指标为“时效指标”，三级指标为“村（居）委会团干部服务年限”，指标值为“1年”，指标内容为“村（居）委会团干部服务年限为1年”。

5.一级指标为“成本指标”，二级指标为“经济成本指标”，三级指标为“补贴标准”，指标值为“200/100元/人*月”，指标内容为“村委会团干部补助每人每月200.00元，居委会团干部每人每月100.00元。”。

6.一级指标为“效益指标”，二级指标为“社会效益指标”，三级指标为“团干为安宁经济发展贡献力量”，指标值为“有效发挥”，指标内容为“提高基层团组织工作效率”。

7.一级指标为“效益指标”，二级指标为“社会效益指标”，三级指标为“得到服务地干部群众好评”，指标值为“90%”，指标内容为“服务地干部群众好评率达90%”。

8.一级指标为“效益指标”，二级指标为“可持续影响”，三级指标为“提高基层团组织工作质量”，指标值为“不断提高”，指标内容为“提高基层团组织工作质量”。

9.一级指标为“满意度指标”，二级指标为“服务对象满意度指标”，三级指标为“在基层青年群众中受到好评率”，指标值为“90%”，指标内容为“在基层青年群众中得到90%以上好评”。

附件3：中国共产主义青年团安宁市委员会2026年部门预算表