安宁市行政执法指挥调度中心2026年预算公开
安宁市行政执法指挥调度中心2026年预算公开目录
第一部分 安宁市行政执法指挥调度中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 安宁市行政执法指挥调度中心2026年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、整体支出绩效目标表
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门政府采购预算表
十四、政府购买服务预算表
十五、市对下转移支付预算表
十六、市对下转移支付绩效目标表
十七、新增资产配置表
十八、上级转移支付补助项目支出预算表
十九、部门项目中期规划预算表
第三部分 安宁市行政执法指挥调度中心2026年重点领域财政项目
第一部分 安宁市行政执法指挥调度中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责全市行政执法队伍统一指挥调度工作;负责行政执法案件的登记、分类、转办、督查、反馈等工作;做好行政执法案件信息收集，整理、分析和反馈工作;负责投诉、举报信息的受理、交办及处置工作。
2.负责案件办理情况监督考核工作;做好跨领域、跨部门综合行政执法案件的协调督办工作，建立健全执法协调机制。
3.参与行政执法领域数字化政策理论研究、方案谋划和政策起草工作;开展智慧化城市管理创新推广工作。
4.完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、指挥调度办公室、监督考核办公室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.整合多方问题反馈渠道，优化城市管理事件受理与交办工作，推动各类问题及时发现、按责交办、快速响应和闭环办结。
2.做好各执法队伍执法案件信息收集、整理、分析工作，通过开展执法数据分析，掌握各执法队伍的工作动态，为后续指挥调度提供数据支撑和参考。
3.推进“安e城智通”系统应用，集成基础数据与多功能模块，打造城市管理“一张图”，实现信息集成、精准定位、动态管理，提升城市管理智能化水平。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入1,043,661.00元，其中：一般公共预算1,043,661.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比财务总收入增加1,043,661.00元，增长100.00%，主要原因分析：根据安编〔2024〕27号，设立安宁市行政执法指挥调度中心，为财政全额拨款单位，单位于2026年开始编制预算，2025年未编制预算。故2026年我单位财务总收入较上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入1,043,661.00元，其中:本年收入1,043,661.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,043,661.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入增加1,043,661.00元，增长100.00%，主要原因分析：根据安编〔2024〕27号，设立安宁市行政执法指挥调度中心，为财政全额拨款单位，单位于2026年开始编制预算，2025年未编制预算。故2026年我单位财政拨款收入较上年增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出1,043,661.00元。财政拨款安排支出1,043,661.00元，其中：基本支出1,043,661.00元，与上年对比增加1,043,661.00元，增长100.00%，主要原因分析：根据安编〔2024〕27号，设立安宁市行政执法指挥调度中心，为财政全额拨款单位，单位于2026年开始编制预算，2025年未编制预算。故2026年我单位基本支出较上年增加；项目支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析：根据安编〔2024〕27号，设立安宁市行政执法指挥调度中心，为财政全额拨款单位，单位项目支出在主管部门安宁市综合行政执法局（安宁市城市管理局）预算及列支，故我单位2026年项目支出预算为0.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）96,625.00元，主要用于支付职工单位部分养老保险；
2.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）51,700.00元，主要用于支付职工单位部分基本医疗保险；
3.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）33,600.00元，主要用于支付职工公务员医疗补助；
4.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）1,210.00元，主要用于支付职工工伤保险；
5.城乡社区支出（212）-城乡社区管理事务（01）-城管执法（04）755,274.00元，主要用于支付职工工资及单位公用经费开支；
6.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）105,252.00元，主要用于支付单位部分住房公积金。
五、市对下专项转移支付情况
安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。
（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1,080.00元，其中：政府采购货物预算1,080.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
安宁市行政执法指挥调度中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,000.00元，较上年增加3,000.00元，增长100.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
安宁市行政执法指挥调度中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化的原因：我单位2025年、2026年无因公出国（境）工作任务，无因公出国（境）费预算，上下年对比无变化。
（二）公务接待费
安宁市行政执法指挥调度中心2026年公务接待费预算为3,000.00元，较上年增加3,000.00元，增长100.00%，国内公务接待批次为1次，共计接待38人次。
增加的原因：根据安编〔2024〕27号，设立安宁市行政执法指挥调度中心，为财政全额拨款单位，单位于2026年开始编制预算，2025年未编制预算。故公务接待费较上年增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
安宁市行政执法指挥调度中心2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年相比无变化的原因：我单位无公务用车编制，公务用车保有量为0辆，2025年、2026年均无公务用车购置及运行维护费预算，故上下年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
根据安编〔2024〕27号，设立安宁市行政执法指挥调度中心，为财政全额拨款单位，单位项目支出在主管部门安宁市综合行政执法局（安宁市城市管理局）预算及列支，我单位2026年项目支出预算，无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算：以税收为主体，保障机构运转、执法调度、公共安全等的收支预算，是中心最主要资金来源。
2.政府性基金收入：按法规批准征收、专项用于特定公共事业的资金（如城市建设相关基金）。
3.基本支出：保障机构正常运转、完成日常任务的支出，含人员经费（工资、社保、公积金等）与公用经费（办公、水电、差旅、运维等）。
4.项目支出：基本支出之外，为完成行政执法指挥调度、专项整治、平台建设等特定任务的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
安宁市行政执法指挥调度中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析：根据安编〔2024〕27号，设立安宁市行政执法指挥调度中心，单位性质为公益一类事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，安宁市行政执法指挥调度中心资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
（四）本部门预算绩效情况说明
2026年我部门无预算项目，故我部门无项目预算绩效目标。
（五）空表说明
1.本单位2026年无预算项目，故项目支出预算表05-1为空表；
2.本单位2026年无预算项目，故项目支出绩效目标表05-2为空表；
3.本单位2026年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表07为空表；
4.本单位2026年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表08为空表；
5.本单位2026年无政府购买服务预算支出，故政府购买服务预算表10为空表；
6.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故我单位市对下转移支付预算表11-1为空；
7.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故我单位市对下转移支付绩效目标表11-2为空；
8.我单位2026年无新增资产配置，故我单位新增资产配置表12为空；
9.我单位2026年无上级转移支付补助，故我单位2026年上级转移支付补助项目支出预算表13为空；
10.根据安编〔2024〕27号，设立安宁市行政执法指挥调度中心，为财政全额拨款单位，单位项目支出在主管部门安宁市综合行政执法局（安宁市城市管理局）预算及列支，故我单位2026年部门项目中期规划预算表14为空。
第二部分 安宁市行政执法指挥调度中心2026年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、整体支出绩效目标表
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门政府采购预算表
十四、政府购买服务预算表
十五、市对下转移支付预算表
十六、市对下转移支付绩效目标表
十七、新增资产配置表
十八、上级转移支付补助项目支出预算表
十九、部门项目中期规划预算表
第三部分 安宁市行政执法指挥调度中心2026年重点领域财政项目情况说明
根据安编〔2024〕27号，设立安宁市行政执法指挥调度中心，为财政全额拨款单位，单位项目支出在主管部门安宁市综合行政执法局（安宁市城市管理局）预算及列支，故我单位2026年无预算项目和需公开的重点领域财政项目。
附件3：安宁市行政执法指挥调度中心2026年部门预算表
