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安宁市文体广电旅游局2019年预算公开

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第一部分安宁市文体广电旅游局2019年部门预算编制说明

第二部分安宁市文体广电旅游局2019年部门预算表目录

安宁市文体广电旅游局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家有关文化、体育、广播电影电视、旅游、新闻出版工作的路线、方针政策和法律法规，制定实施全市文化、体育、广播电影电视、旅游、新闻出版事业发展战略和规划；管理指导文化、体育、广播电影电视、旅游、新闻出版事业建设和发展；会同有关部门拟订全市文化、体育、广播电影电视、旅游、新闻出版行业管理的具体办法并组织实施。

2.组织管理全市文化、体育、广播电影电视、旅游、新闻出版行业的对外交流与合作，组织实施大型的文化、体育、广播电影电视、旅游和新闻出版交流活动。

3.组织全市文化、体育、广播电影电视、旅游、新闻出版行业资源的调查、保护与开发；指导文化、体育、广播电影电视、旅游、新闻出版行业的社会投资和利用外资；负责全市文化、体育、广播电影电视、旅游、新闻出版行业的统计和经济运行分析工作。

4.拟订文化、体育、广播电影电视、旅游、新闻出版产业发展规划，发展文化、体育、广播电影电视、旅游、新闻出版产业。

5.承担文化、体育、广播电影电视、旅游、新闻出版市场管理、登记、备案、审批工作；组织文化、体育、广播电影电视、旅游、新闻出版行业管理人员及工作人员的法律法规和业务技能培训。

6.规范和监督文化、体育、广播电影电视、旅游、新闻出版行业秩序和服务质量；受理文化、体育、广播电影电视、旅游、新闻出版行业的举报投诉；维护文化、体育、广播电影电视、旅游、新闻出版行业经营者和消费者的合法权益：指导文化、体育、广播电影电视、旅游、新闻出版行业精神文明建设。

7.组织开展各类文化、体育、广播电影电视、旅游、新闻出版活动，丰富全市广大人民群众的精神物质文化生活。

8.组织开展全市文化艺术研究、文艺创作、大型文艺演出工作和艺术人才的培养教育；承担非物质文化遗产的保护工作。

9.负责文物的保护管理和博物馆工作；实施“知识工程”；管理指导全市图书文献资源的建设和开发利用；组织推动图书馆标准化、现代化建设。

10.贯彻实施《全民健身计划纲要》，组织开展和指导群众性体育活动；监督实施国家体质健康标准；开展国民体质监测。

11.贯彻实施《奥运争光计划》，统筹规划全市竞技体育发展，管理全市性体育竞赛、竞技运动项目和业余训练工作；组织参加各类综合运动会；组织开展反兴奋剂工作；组织开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广；负责体育彩票销售管理。

12.负责组织全市广播电视领域的公共服务体系及重大工程建设。

13.负责广播电影电视、信息网络视听节目服务机构设立的初审、报批及业务监管工作，对全市接收卫星传送的境内外广播电视节目实施监督。

14.监管广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，指导广播电视和信息网络视听节目服务的科技工作，发展广播电视节目的安全传输和播出；承担电影发行放映及农村电影“2131”工程实施工作；

15.承担市旅游产业领导小组、市假日旅游协调领导小组办公室日常工作；承担旅行社的审核、审批、登记、备案工作；承担1A、2A级旅游景区的评定工作及一星级至三星级“农家乐”的评定工作，向昆明市推荐上报四星级“农家乐”的初评工作。

16.承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据《安宁市机构编制委员会关于明确市纪律派驻机构有关机构编制事项的通知》（安机编〔2017〕36号），派驻经检组从我局划转行政编制1人，我局目前编制只有16人（领导职数5名，内设机构5个，行政编制12人，工勤编制4人），多年来，我局管理职能范围增加了很多，可编制人员反而减少。

安宁市业余少年体育学校编制2人，在职在编人数2人；安宁市社会体育辅导中心编制2人，在职在编人数2人；安宁市文化市场稽查队编制4人，在职在编人数3人。这4个单位的正常经费都是归入文体局局机关做预决算。

车改后我局原有三辆车，报废两辆拍卖一辆，调拨外单位一辆公务用车在我局使用。

（三）重点工作概述

1.以创建全国公共文化服务示范区为契机，完善现代公共文化服务体系

（1）是健全公共文化服务体制机制

（2）是完善文化基础设施

（3）是实施文化惠民工程

（4）是加强文物保护利用和文化遗产保护传承

2.促进竞技体育及群众性体育发展

（1）是竞技体育稳步发展。

（2）是加强社会体育指导员培训

（3）是广泛开展全民健身活动

（4）是积极打造体育品牌赛事活动

（5）是深化城市社区“15分钟文化活动和体育健身圈”打造。

3.完善公共广电服务

（1）一是继续做好安宁市广播电视网络中心并网改革以及广播电视新业务的推进工作.

（2）二是按照中央、省的要求，推进中央广播电视节目无线数字化覆盖工程我市2个街道办事处转播台补点建设工作，并逐步完善市、街道两级无线发射台站的运行管理维护机制；

（3）是协助昆明市文化广播电视体育局推进昆明市本地广播电视节目无线数字化覆盖工程市县级台站及乡镇补点建设工作；

（4）是做好已建“村村通”、“户户通”工程广播电视设备运行维护工作；

（5）是继续做好国家、省级广播电视节目无线发射设备运行维护以及相关工作；

（6）是切实做好2018年度辖区内的各项广播电视安全播出工作；

（7）是做好本年度传媒机构、影院、视听传媒、监管及非法卫星地面接收设施、黑广播的查处等广播电视社会管理工作。

4.加快发展全域旅游工作

（1）是强化规划引领，推动旅游空间布局逐步优化

（2）是强化基础建设，不断完善旅游基础配套

（3）是强化项目建设，不断完善项目支撑

（4）是强化融合发展，增强旅游产品供给力

（5）是强化宣传营销，不断拓展客源市场。

（6）是强化软硬件治理，提升旅游服务质量

5.加强文化市场监管

（1）是推进文化旅游综合执法改革

（2）是加强宣传工作

（3）是加强监管工作

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共4个,分别是分别是安宁市文体广电旅游局机关、安宁市业余少年体育学校、安宁市社会体育辅导中心、安宁市文化市场稽查队。其中：财政全供给单位4个；财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位2个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制13人，工勤编制4人，参公管理4人，事业编制4人。在职实有24人，其中：财政全供养24人。

离退休人员12人，其中：无离休人员，退休12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1196.51万元，其中：一般公共预算财政拨款1151.51万元，政府性基金预算财政拨款45万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1196.51万元，其中:本年收入1196.51万元，一般公共预算财政拨款1151.51万元（本级财力1151.51万元，），政府性基金财政拨款45万元，

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1196.51万元。本级财力安排支出1196.51万元，其中，基本支出584.09万元，项目支出612.42万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“207-01支出404.55万元，主要反映行政基本支出、“221－02”支出43.78万元，主要反映公积金的支出、“208-05”支出97.45万元，主要是反映养老保险金的支出；“207-01”项目支出486.42万元，主要是反映群众文化、旅游宣传的支出；“207-03”项目支出45万元，主要是反映群众体育的支出；“207-08”支出，主要是反映广电经费的支出；“229-99”支出30万元，主要是反映上级旅游厕所补助资金的支出；“229-60”支出45万元，主要是反映上年结转体彩公益金的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：工资福利支出504.90万元,商品和服务支出411.44万元;对事业补助绩效工资7.8万元;对个人和家庭补助30.24万元,项目支出612.42万元）。

五、市对下专项转移支付情况

因安宁市属县级市，只接收中央、省、市的转移支付，不存在对下专项转移支付的情况，特此说明。

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算3.2万元，比上年预算数增加0.3万元，其中：1.无公出国（境）2.公务接待费1.7万元，比上年预算数减少0.3万元；3.公务用车购置及运行费1.5万元，比上年预算数增加0.3万元，其中：无公务用车购置;公务用车运行费1.5万元，比上年预算数增加0.3万元。“三公”经费增加的原因主要是:

（一）公务接待同上年一致.

（二）公务用车去年是1.2万元，今年财政安排1.5万元运行费用标准提高。

七、政府采购预算情况

 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，安宁市文体广电旅游局2019年无政府采购。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排安宁市文体广电局部门基本支出584.09万元，与上年对比增加98.83万元，增减变化的原因主要是：

1.工资比上年有所增加

2.工资追加相应社会保障等费用增加

3.年终奖奖金也有所增加

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排安宁市文体广电旅游局部门项目支出612.42万元，与上年对比减少281.58万元，增减变化的原因主要是：

1.群众体育经费减少350万元，此部分资金2019年由政府统筹安排。

2.旅游专项经费减少100万元，2019年由政府统筹安排。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

公共文化服务体系是面向大众的公益性的文化服务体系。主要包括先进文化理论研究服务体系、文艺精品创作服务体系、文化知识传授服务体系、文化传播服务体系、文化娱乐服务体系、文化传承服务体系、农村文化服务体系等七个方面

生态旅游是指通过利用未受人类开放是自然生态资源开展的旅游活动。

旅游项目指以旅游资源为基础开发的，以旅游者和旅游地居民为吸引对象，为他们提供休闲服务，具有持续旅游吸引力，以实现经济，文化，生态环境效益为目标的旅游吸引物。

同比增长率是指和去年同期相比较的增长率。同比增长和上一时期、上一年度或历史相比的增长(幅度)。发展速度由于采用基数的不同，可分为同比发展速度、环比发展速度和定基发展速度。均用百分数或倍数表示。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排安宁市文体广电旅游局机关运行经费584.09万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

安宁市文体广电旅游局截至2018年12月31日资产总额为811.94万元，其中流动资产277.34万元，固定资产534.6万元，固定资产中房屋建筑物250.64万元，汽车26万元，其他固定资产257.64万元。以上数据均为快报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

  2019年填报绩效目标的预算项目有9个，占全部预算项目的90%。填报绩效目标的项目预算567.42万元，占全部预算项目支出的93%。

   十、预算部门没有数据的表格说明

   2019年部门预算表格中涉及政府采购预算表内容的5-1表有安排预算，因此公开1张空白表格。

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附件1：部门预算公开情况表20190312044209670