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第一部分 安宁市人民政府连然街道办事处2019年部门预算编制说明

第二部分 安宁市人民政府连然街道办事处2019年部门预算表目录

安宁市人民政府连然街道办事处

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职能

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定，协调辖区各单位，保证政府各项任务顺利完成。

2、讨论决定街道办事处经济社会发展、社区（农村）建设、城镇规划建设与管理等方面的重大问题，制定并落实经济社会发展的计划和措施，保持经济平衡协调发展，促进产业结构调整，全面提高人民群众的物质文化生活水平。

3、组织管理和监督街道预算内、外各项财政收支，管理街道和所属单位的国有资产，搞好街道的财源建设工作；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、护林防火、水土保持等农林水各项工作。

4、以城镇管理、社区建设服务和社会主义新农村建设为重点，推进街道办事处物质文明、政治文明、生态文明和精神文明建设。开展群众性爱国卫生运动，绿化、美化、净化环境。

5、强化城市管理职能，组织辖区城镇和村庄规划编制，进行城镇规划建设、市容管理，向辖区内各类单位布置有关城镇管理、方便群众生活等区域性、社会性、群众性的工作，发挥街道办事处在城镇管理中的基础作用；按职责分工做好国土资源管理、基本农田和耕地保护、土地和矿产资源开发利用、地质灾害防治等工作。

6、领导开展街道办事处社会治安综合治理工作；开展人民调解和普法教育，缓解社会矛盾，做好治安保卫，维护和促进社会稳定；参与做好社区矫正和安置帮教工作，加强对违法青少年的帮教转化，维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；做好群众工作；按职责分工参与做好司法调解、法律服务等工作。

7、发展街道办事处教育、科技、文化、体育及卫生等服务事业，管理好街道办事处的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

8、承担并协助有关部门做好人力资源和社会保障、民政等相关工作，做好就业、再就业等工作，做好企业退休人员、自主择业军队转业干部的管理服务和社会救济、拥军优属、殡葬改革、残疾人就业、人口和计划生育、房产管理、市政建设、住房改造、抢险救灾、环卫、环境保护、安全生产等工作。

9、按照职责分工，继续履行对垂直管理或半垂直管理单位的指导管理职责。

10、承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

1、街道办事处内设机构设置及主要职责

（1）．党工委办公室（组织、宣传、统战、民族、宗教、精神文明、工会、妇联、团委、综治维稳、信访，加挂人大工委办公室、综治维稳信访办公室牌子）

宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党委的决定和命令；负责思想政治工作和精神文明建设；负责社区基层党组织和街道办事处机关支部的建设；负责对社区工青妇群众组织的领导；负责统战、民族、宗教工作；负责社区和机关党员教育管理工作；维护社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；加强群防群治组织建设，做好消极因素转化工作，抓好禁毒、防火、内保、“610”、治安防范等工作；承办市委、市人民政府转办、交办的信访事项，负责本单位的信访工作；调查研究，向领导提供信息，为信访人提供有关法律、政策咨询；按照相关规定和要求，做好人大、纪检等工作；负责街道办事处武装部工作及完成上级机关交办的其他工作。

（2）．行政办公室（档案、文秘、信息、统计、会计核算，加挂村级会计委托代理服务中心、为民服务中心牌子）

拟订街道办事处各项工作计划和各项规章制度，督促检查重要事项的落实；做好文秘、保密、档案管理、接待、安全保卫等工作；负责管理固定资产；指导、帮助社区居委会（村组）开展组织建设、制度建设和其他工作；承担本辖区的社区居委会（村组）建设、管理和服务工作；搞好财政预决算并进行正常管理与执行，实施对所属各经济组织的财务审计、监督与指导；代理社区（村组）会计核算工作；完成上级机关交办的其他工作。

（3）．社会事务办公室（民政、老龄、劳动保障、科学、教育、文化、卫生、人口和计划生育，加挂人口和计划生育办公室、新型农村合作医疗办公室、社会保障事务所牌子。今后社会保障事务职责由事业机构履行后，社会事务办公室不再加挂“社会保障事务所”牌子。

负责街道办事处的民政、老龄、人口和计划生育、信息、科技、教育、文化、卫生等社会事务工作；负责管理街道办事处的人力资源和社会保障等服务工作；承接和办理民政、社会救济、老龄、扶贫、救灾、最低生活保障、社会孤老和社会救助管理及殡葬管理、双拥等服务工作；开展残疾人服务工作；协助做好社会保险、自主择业军队转业干部管理服务等工作，协助做好灵活就业人员、失业人员、失地农民社会保险工作和农保工作，为辖区内失业人员及失地农民提供求职登记、就业指导、职业介绍等服务；协调做好劳动力资源开发、利用和管理工作；负责辖区内农村富余劳动力的调查统计、建立劳动力资源信息库、动员组织农村富余劳动力的转岗培训，指导农村富余劳动力的转移和组织劳务输出；宣传贯彻人口和计划生育等方面的政策和法律法规，做好人口和计划生育工作；指导协调社区建设各项工作，指导并帮助社区居委会开展工作，发展社区社会服务事业；完成上级机关交办的其他工作。

（4）．其他组织机构

党的组织按照党章及有关文件规定设置；街道办事处的纪检机构按市委相关文件执行；人民武装部按有关要求设置；群团组织按有关章程和规定开展工作；“四创两争”办公室按市机构编制委员会相关文件要求执行；涉及到为民服务的业务工作，由街道办事处统一组织集中到为民服务中心窗口开展工作。

2、街道办事处事业单位机构设置及主要职责

（1）．农业综合服务中心（农业、林业、水利、畜牧兽医，加挂农业技术综合服务站、林业工作站、水利水土保持工作站、畜牧兽医牌子）

负责抓好街道办事处农业、畜牧业、林业、水利水土工作计划的落实、检查、督促、指导工作；负责推广先进农业、农机、畜牧业、林业、水利技术，抓好农业技术推广、农业承包合同管理、护林防火、林业生态建设、水利基础设施建设管理、防汛抗旱、水土保持等工作，提供农业综合技术服务；承担畜禽免疫、疾病预防工作，监测动物疫情，做好综合防治，向广大农户提供兽医畜禽养殖技术和信息服务；按照中央关于新农村建设相关要求，有针对性地指导各村组开展好社会主义新农村建设工作；完成上级机关交办的其他工作。

（2）．城镇规划建设综合服务中心（城镇及村庄规划、社区环境整治保护、市容环境、园林绿化、全域城镇化建设、综合执法，加挂全域城镇化建设工作委员会办公室、综合执法中队牌子）

负责街道办事处辖区城镇及村庄规划建设、村镇交通、公用设施建设与维护、推进全域城镇化建设等相关工作；负责居民住宅和城镇建设的规划与管理等相关工作，做好对建筑、运输等行业的指导、管理和服务工作；承担城镇管理、规划、市容环境、园林、绿化、爱国卫生、食品卫生、集贸市场等工作；负责对集镇的脏、乱、差及乱画乱贴、乱搭乱挂、乱堆乱放、占道经营、交通秩序的整治工作；管护好集镇的行道树、绿化带、护栏等公共设施；以市城市管理综合行政执法大队的名义在辖区内依法行使行政检查权和处罚权，做好综合执法相关工作，办理列入街道综合执法范围的投诉和信访事件。

（3）．经济发展综合服务中心（经济发展、招商引资、安全、环保，加挂环境保护所、安全生产监督管理站牌子）

负责街道办事处区域经济发展相关工作，协调工商、税务等部门，为区域经济服务；开展本街道的招商引资工作；负责辖区内各类经济组织的管理服务、监督及指导工作；检查区域经济发展计划和规划的执行情况；开展防火、防盗、防爆炸的安全教育和防范工作，加强安全生产监督管理工作；宣传有关环境保护等方面的方针、政策，做好环境保护工作；负责为企业提供技术服务工作；完成上级机关交办的其他工作。

（4）．文化旅游综合服务中心（文化、体育、广播电视、新闻出版、旅游）

贯彻执行党和国家有关文化、体育、广播电视、新闻出版、旅游工作的方针、政策；拟订街道办事处文化、广播、有线电视、体育、旅游的发展计划并组织实施；坚持先进文化发展方向，组织实施文化、体育、广播电视、旅游公共服务体系建设，对文化市场、娱乐场所、旅游市场进行监督，确保健康发展；开展群众性文体活动；组织开展文物保护管理及非物质文化遗产保护、传承工作；负责辖区内广播电视安全播出工作；负责对辖区内旅游企业、文化经营单位及娱乐场所安全经营进行监管；负责文化、体育、广播电视、新闻出版、旅游等日常工作。

（5）．综治维稳信访综合服务中心

宣传贯彻国家综治、维稳、信访等方面的法律法规，执行上级决定和命令；维护社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；承办市委、市人民政府转办、交办的信访事项，负责本单位的信访工作；调查研究，向领导提供信息，为信访人提供有关法律、政策咨询；完成上级机关交办的其他工作。

3、人员编制及领导职数

（1）人员编制

行政编制：核定行政编制18名。

事业编制：核定事业编制35名。

工勤人员编制：核定工勤人员编制2名。

（2）领导职数

街道办事处核定领导职数11名：设党工委书记1名（正科级），党工委副书记、街道办事处主任1名（正科级），人大工委主任1名（正科级），党工委副书记1名（副科级），街道办事处副主任4名（副科级），武装部部长1名（副科级），党工委组织委员1名（副科级），党工委宣传委员1员（副科级）

纪工委领导职数设置按市委相关文件要求执行。

连然街道办事处机关内设机构及设岗定编表

连然街道办事处事业单位设岗定编表

（三）重点工作概述

按照预算编制的指导思想和总体思路，2019年预算编制的工作重点是：

1、严格控制行政成本，推进节约型政府建设。

认真贯彻落实党中央、省、市关于改进工作作风、密切联系群众，厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求。严格控制办公楼等楼堂馆所建设、装修，以及超标准配置办公家具，切实降低行政运行成本。

2、完善项目支出编审，推动项目支出滚动预算编制。

健全项目支出预算管理制度，改进项目申报、审核工作，完善重大项目支出预算事前评审机制，充实项目储备，建立项目库管理，推进项目支出滚动预算编制，新增项目优先安排已纳入储备项目。细化预算编制，压缩代编预算规模，提高年初预算到位率。

3、推进综合预算管理，提高公共资源配置效率。

按照综合预算原则，将部门各项收入按规定全部列入部门预算，统筹安排用于各项支出。加强除财政拨款以外的上年结转收入、事业收入等其他收入管理，清理规范非本级财政拨款收支。增强公共财政预算、政府性基金预算之间的衔接，合理安排预算。创新公共服务供给方式，加大政府购买公共服务力度。

4、强化预算绩效管理，提高资金使用效益。

加强绩效预算编制，规范绩效目标的申报、审核，项目支出必须编制科学、清晰、便于考核的绩效目标，无绩效、低绩效项目不予列入预算或者调减预算。健全事前、事中、事后全过程绩效管理机制，提高绩效评价工作质量，注重绩效评价结果的应用，切实提高财政支出效益。强化部门支出责任，探索建立财政支出绩效问责机制。逐步扩大绩效信息公开范围，主动接受社会各界监督。

5、严格预算执行管理，做好预算执行工作。

各部门要硬化预算约束，严格执行预算批复。除了市委、市政府确定的重大项目外，原则上上半年不受理预算追加申请。规范和减少执行中调整预算，原则上部门预算执行中新增支出都要从部门历年结余和当年预算中调剂解决。在执行过程中因特殊情况确需追加预算的，应在预算调整中提出，根据实际情况统筹考虑。严格控制项目调整，跨款级科目的项目原则上不得进行调整。重视预算执行分析，加大对预算执行的督促和检查力度，努力提高预算执行的均衡性。加强政府采购管理，规范政府采购程序和行为，落实政府采购政策功能。

6、推进预算信息公开，提高财政资金透明度。

按照《昆明市人民政府办公厅关于转发云南省人民政府办公厅关于进一步做好预算信息公开工作的通知》，强化部门的主体责任意识，细化编制“三公”经费，做好“三公”经费、行政经费、重大专项资金公开工作，积极主动公开预算安排的教育、医疗卫生、社会保障和就业、“三农”、保障性住房等广大群众密切相关的财政专项支出分配办法、分配因素、分配结果。

二、预算单位基本情况

安宁市连然街道办事处内设三办五中心。三办分别是：党工委办公室、行政办公室、社会事务办公室为行政编制，行政编制18名，机关工勤编制2名。五中心分别是：农业综合服务中心、城镇规划建设综合服务中心、经济发展综合服务中心、文化旅游综合服务中心、综治维稳信访综合服务中心为事业编制，事业编制41名。实际部门在职在编实有人数59人，（其中：行政18人；机关工勤4人；事业人员37人）；退休人员33人。实有车辆14辆（附件7-1表）。

三、预算单位收入情况

2019年安宁市连然街道办事处部门预算总收入5109万元，其中：公共财政预算4338万元，政府性基金预算771万元，部门总预算收入比2018年的4449万元增660万元。

   2019年部门预算总支出5109万元，其中：基本支出1381万元，占总支出的27％，项目支出3728万元（其中：政府性基金预算771万元），占总支出的73％。按支出功能科目分类情况（附件1-1表、附件1-2表、附件1-3表、附件1-4表、附件2-1表、）

（一） 部门财务收入情况

2019年部门财务总收入5109万元，其中：一般公共预算4338万元，政府性基金771万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年安宁市连然街道办事处部门预算总收入5109万元，其中：公共财政预算4338万元，政府性基金预算771万元，部门总预算收入比2018年的4449万元增660万元（附件1-1表）。

   2019年部门预算总支出5109万元，其中：基本支出1381万元，占总支出的27％，项目支出3728万元（其中：政府性基金预算771万元），占总支出的73％。按支出功能科目分类情况（附件1-2表、附件1-3表、附件1-4表、附件2-1表、）

   （三）部门政府性基金预算支出情况

   2019年部门政府性基金预算支出771万元，用于补助失地农民支出。（附件3-1表）

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 5109万元。本级财力安排支出 5109万元，其中，基本支出1381万元，项目支出3728万元。（附件2-1表）

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务项目支出预算为1846万元（其中：工资基本支出601万元，项目支出1245万元），比上年支出预算的1434万元增412万元，增28.74%；主要用于办公楼电梯检修、消防、为民中心；人大视察活动费；统计调查、招商等；财政档案经费；共青团、妇联、儿童工作；工会活动慰问；入党分子培训、基层干部、七一表彰、老党员补助、党报、两委工资、社区及小组干部工资等经费；会计站经费等支出，明细说明如下（单位：万元）：

2、国防动员预算8万元，明细说明如下（单位：万元）：

3、公共安全项目支出预算为121万元，与上年预算数的50万元比，增长71万元，增142%，明细说明如下（单位：万元）：

4、群众文化项目支出预算为87万元，比上年支出预算的110万元减23万元。主要是上年有农村基层文化阵地建设投入。明细说明如下（单位：万元）：

5、社会保障和就业项目支出预算776万元，比上年支出预算的454万元增加322万元，增70.92%，主要用于居民养老保险、节日贫困老人慰问经费，临时医疗补助、临时救灾救济等。明细说明如下（单位：万元）：

6、医疗卫生项目支出预算63万元，与上年的83万比减了20万元。主要是预算了无偿献血经费。明细说明如下（单位：万元）：

7、城乡社区事务项目支出预算1322万元，与上年的1513万元减少191万元，主要用于绿化工程、公路养护费、补助被征地农民支出等；环卫工人工资、城管中队、垃圾清运等经费；临时工工资级及四创两争经费。明细说明如下（单位：万元）：

8、农林水事务项目支出预算643万元，主要用于农业病虫害、动植物畜牧、土地流转和气象等。绿化造林和病虫害防治、林业防灾减灾。坝塘除险加固、水利工程建设和人畜饮水，防汛抗旱，河道、沟渠、水库、坝塘三旬等。明细说明如下（单位：万元）：

9、住房保障支出90万元，住房公积金。明细说明如下（单位：万元）：

10、地质灾害防治2万元。明细说明如下（单位：万元）：

11、年初预留151万元，用于不可预见性支出，明细说明如下（单位：万元）：

具体预算科目明细见（附件2-1表）

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

2019年的部门一般预算的基本支出1381万元，支出结构为（按经济分类，附件2-2表）：

1、工资福利支出1200万元，占基本支出的86.89％；主要用于连然街道内设三办五中心的人员工资、津贴等个人部分工资支出。

2、商品和服务支出：79万元，主要是保障机构正常运转的办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等经费支出，占基本支出的5.72％。

3、对个人和家庭的补助102万元，占基本支出的7.39％。

五、市对下专项转移支付情况

连然街道办事处属本级一级预算单位，安宁市对街道办事处实行全额拨款。

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算26.2万元，比上年预算数减少8.7万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加0万元；2.公务接待费9.7万元，比上年预算数增加0万元；3.公务用车购置及运行费16.5万元，比上年预算数减少8.7万元，其中：公务用车购置费0万元，比上年预算数增加0万元；公务用车运行费16.5万元，比上年预算数减少8.7万元。“三公”经费减少的原因主要是：公务接待费严格按照中央八项规定，预算支出较为实际。公务用车费用减少是公车改革后，公务用车费用继续大幅度减少。

七、政府采购预算情况：

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金30.4万元。主要用于连然街道办事处会计软件采购；森林防火监控设备；扑火队员和巡山人员服装采购；民兵训练装备采购。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本收支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排连然街道办事处基本收入1381万元，支出1216万元，与上年对比增加165万元，增加变化的原因主要是政策性增加工资。

（二）项目收支出预算变动的主要原因

2019年安宁市核定连然街道办事处总预算支出2957万元，比2018年的2259万元增加了698万元。增长30.9%。主要是随着经济的发展，财政收入逐年增长，城镇各项事业支出增加，相应安宁市下达的支出预算增加。

九、其他公开信息，其他公开信息无。

（一）专业名词解释

 1、政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

2、项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

3、三公经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4、办公费：办公费是反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排连然街道办事处机关运行经费1245万元，比2018年的802万元增加了443万元，增加变化的原因主要是政策性增加工资、经费标准提高。主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况：

2018年连然街道办事处资产总额3752万元，其中：房屋构筑物3154万元，汽车127万元，其他固定资产471万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2019年填报绩效目标的预算项目有56个，占全部预算项目的100%。填报绩效目标的项目预算2371万元，占全部预算项目支出的100%

十、其他说明

2019年部门政府采购预算项目有6项，预算安排资金30万元，主要用于森林防火购置装备和服装及政府会计软件等。

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