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安宁市交通运输局2024年预算公开目录

第一部分 安宁市交通运输局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市交通运输局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分安宁市交通运输局2024年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标表

第一部分安宁市交通运输局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行中央、省、市关于交通运输工作的方针、政策和法律、法规；

2.制定全市交通运输工作实施细则和办法，并监督实施；

3.编制全市公路交通运输行业发展规划和年度发展计划，并组织实施、指导交通运输行业结构调整工作；

4.负责组织领导全市公路交通行业管理、城市客运管理、运输市场管理；

5.指导交通运输行业体制改革，维护公路交通运输行业的平等竞争秩序；

6.负责全市公路基础设施建设、管理和维护；负责公路建设资金的筹措和监督使用；组织实施重点公路建设项目；

7.负责全市交通运输战备、交通运输行业安全和路政管理工作；负责实施交通运输行业技术政策、标准和规范，组织交通运输重大科技攻关，推进行业技术进步；

8.承办市委市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：交运局办公室、安全科、综合科、交建科、路政办公室、路政管理科。

所属单位4个，分别是：

1.安宁市交通运输局（本级）

2.安宁市地方公路管理段；

3.安宁市公路路政管理大队；

4.安宁市交通建设工程质量监督站。

（三）重点工作概述

2024年，交运局重点围绕全市重点交通基础设施建设，把抓项目、促投资、稳增长摆在重要位置抓好落实，确保市委、市政府各项安排部署按时按质完成。

一是加强统筹协调，昆明西收费站外迁工作进入资产评估阶段，为后续外迁工作做好前期工作准备；

二是石安公路安宁入城段改造工程建设顺利推进，于2023年5月31日主线通车，后续亮化美化工程预计年内完工；

三是加快推进了国际陆港配套设基础设施建设其中：桃花村国际物流园东片区专用通道前两段已建成通车，第三段预计2024年1季度开工、安宁桃花村国际陆港项目建设有序推进中；

四是老安八路（县街至八街段）四改三改扩建工程已取得可研批复，完成初设评审、概算审核，目前正在开展施工图设计工作，并同步办理环评、水保等相关手续，项目建设有序推进中；

五是高效完成重点项目前期研究，围绕重点产业、文旅经济、乡村振兴等提前谋划2024年重点项目，实现安宁市农村公路在全省范围内起到率先示范引领作用。

六是加强农村公路建设、管理和养护。

（1）继续加强对全市1272.832公里的农村公路管理养护，按计划实施大、中、小修养护工程，继续推进“十三五”和“七改三清”农村公路提升改造工程；

（2）着重加强农村公路养护管理，做好街道农村公路管养督促检查考核工作，落实养护资金配套，明确责权，监督好养护资金专款专用，并指导其开展农村公路各项养护管理工作。

（3）加强公路日常巡查，排查安全隐患，维护路产路权，巩固已取得的公路建设成果。

（4）是严格落实治超新规，加强超限超载治理工作

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制11人，工勤人员编制1人，事业编制11人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制14辆，实有车辆14辆。13辆属于公路路政管理大队执法车辆，分别在9各街道每个街道执法使用1辆，路政大队非现场执法及大队使用4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入85,312,664.5元，其中：一般公共预算81,668,697.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入3,643,967.50元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入减少11,330,688.49元，下降11.72%，主要原因分析：一是较去年比较2024年无上级补助资金；二是交运局2024年编制人员与上年相比减少2人，人员经费和公用经费相对去年减少；三是安宁市地方公路管理段2024预算无安排小修保养及日常养护专项资金；四是安宁市公路路政管理大队“三级联动”专项资金2024年预算资金较去年减少了，故与上年对比财政拨款收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入81,668,697.00元，其中:本年收入22,336,093.00元，上年结转收入59,332,604.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22,336,093.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少54,704,163.00元，下降71.01%，主要原因分析：一是较去年比较2024年无上级补助资金；二是安宁市交通运输局在编人员减少2人，人员经费和公用经费相对去年减少了；三是安宁市地方公路管理段2024预算无安排小修保养及日常养护专项资金。四是安宁市公路路政管理大队“三级联动”专项资金2024年预算资金较去年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出85,312,664.50元。财政拨款安排支出81,668,697.00元，其中：基本支出6,932,293.00元，与上年对比减少1,047,963.00元，下降13.13%，主要原因分析：安宁市交通运输局在编人员减少2人，行政人员支出工资、社会保障缴费、住房公积金、一般公用经费、行政人员绩效奖励等支出相对去年减少了955,072.00元；安宁市公路路政管理大队编外人员经费支出项目较去年比较减少了。项目支出74,736,404.00元，与上年对比减少8,080,556.39元，下降9.76%，主要原因分析：交运局铁路沿线安宁辖区内安全隐患点整治补助经费、交运局安全生产及应急管理工作专项补助经费、安宁市交通运输局典范城市及民生实事专项补助经费等预算项目；安宁市地方公路管理段2024预算无安排小修保养及日常养护专项资金；安宁市公路路政管理大队“三级联动”专项资金2024年预算资金较去年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-行政单位离退休（01）298,100.00元，主要用于行政单位退休人员生活补助;

2.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）529,092.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险;

3.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-行政单位医疗（01）115,620.00元，主要用于行政单位基本医疗保障费;

4.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）111,916.00元，主要用于事业单位基本医疗保障费;

5.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）172,320.00元，主要用于公务员医疗补助经费;

6.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）5,906.00元，主要用于其他行政事业单位医疗补助；

7.交通运输支出（214）-公路水路运行（01）-行政运行（01）3,743,939.00元，主要用于行政单位人员工资福利支出和机构运行商品和服务支出

8.交通运输支出（214）-公路水路运行（01）-一般行政管理事务（02）15,929,604.00元，主要用于行政单位公交车补贴及行政管理事务费用支出；

9.交通运输支出（214）-公路水路运输（01）-公路养护（06）6,662,204.00元，主要用于农村公路建设及养护支出；

10.交通运输支出（214）-公路水路运行（01）-公路运输管理（12）687,400.00元，主要用于农村客运补贴和城市交通发展奖励（费改税部分）专项资金；

11.资源勘探工业信息等支出（215）-工业和信息产业监管（05）-产业发展（17）3,000,000.00元，主要用于2023年第三批省预算内前期工作经费公路建设支出；

12.商业服务业等支出（216）-商业流通事务（02）-其他商业流通事务支出（99）50,000,000.00元，主要用于安宁市中老铁路国际冷链物流基地项目建设及2023年推动经济稳进提质支持现代物流体系桃花村国际陆港项目建设资金；

13.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）412,596.00元，主要用于住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额105,880.00元，其中：政府采购货物预算105,880.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市交通运输局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计216,800.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市交通运输局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：本单位无因公出国（境）情况，因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

安宁市交通运输局2024年公务接待费预算为6,800.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为9次，共计接待80人次。

与上年相比无变化的原因：本单位无因公出国（境）情况，因公出国（境）费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市交通运输局2024年公务用车购置及运行维护费为210,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费210,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为14辆。

与上年相比无变化的原因：工作职责无重大变化，公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）爱心卡乘坐公交车补贴专项资金

1.项目内容：爱心卡办理，应办尽办，办理率100%；爱心卡持有者免费乘坐公交车，每年爱心卡刷卡次数420万人次以上；对项目进行监管，做好项目实施台账管理；通过各项工作落实，进一步增强公交公司综合服务能力，为地方社会发展贡献力量。

2.项目目标：项目受益者是老年人、残疾人、伤残军人、癌症患者、大学生、驾驶员以及广大市民，受益者涵盖整个社会，爱心卡是一个社会道德文明体现，爱心卡体现对老年人、残疾人、伤残军人、癌症患者的关心与照顾。

（二）安宁市地方公路管理段农村公路养护管理专项资金

1.项目内容：完成昆明市交通运输局每年对安宁市农村公路养护管理检查工作接待，按照农村公路养护管理巡查制度，对全市农村公路进行月、季巡查工作，组织农村公路养护管理相关人员参加农村公路养护管理培训，按照检查考核检查制度，每月组织对9个街道的农村公路养护管理工作检查。

2.项目目标：为认真落实巩固和深化农村公路管理养护体制改革成果，推进我市农村公路乡、村道管养常态化、规范化、切实提高我市农村公路养护管理水平和路况质量。

（三）安宁市交通建设工程质量监督专项资金

1.项目内容：开展全市范围内农村公路建设和维修养护项目质量监督检测工作，确保质量监督全覆盖。

2.项目目标：建立健全工程质量保证体系，制定质量管理制度，强化工程质量管理措施，完善工程质量目标保障机制。公路水运工程施行质量责任终身制。从业单位的相关人员按照国家法律法规和有关规定在工程合理使用年限内承担相应的质量责任。建设单位对工程质量负管理责任，应当科学组织管理，落实国家法律、法规、工程建设强制性标准的规定，严格执行国家有关工程建设管理程序，建立健全项目管理责任机制，完善工程项目管理制度，严格落实质量责任制。

（四）路政管理大队“三级联动”专项资金,项目总金额为471,000.00元。

1.项目内容：保卫国家路产路权，保障公路完好、安全畅通，发展公路事业。

2.项目目标：保卫国家路产路权，保障公路完好、安全畅通，发展公路事业，最大限度地发挥公路的经济效益和社会效益，为社会主义现代化、国防建设和人民群众的生产、生活服务

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.公共财政预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面;

2.政府性基金收入：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费;

3.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等;

4.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）;

5.基本支出：基本支出是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分;

6.项目支出：项目支出是部门支出预算的组成部分，是单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划;

7.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市交通运输局2024年机关运行经费安排412,450.00元，与上年对比增加54,590.00元，下降15.84%，主要原因分析安宁市交通运输局人员变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，安宁市交通运输局资产总额11,383,590,798.29元，其中，流动资产48,625,164.86元，固定资产11,088,322,210.40元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程246,643,423.03元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加202,708,090.90元，其中固定资产减少1,600,438.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2024年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2024年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目30个，资金合计78,380,371.50元。

（五）空表说明

1.本单位2024年无政府性基金预算，故政府性基金预算支出预算表为空;

2.本单位2024年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表为空;

3.本单位2024年无政府购买服务预算，故政府购买服务预算表为空；

4.本单位2024年无市对下转移支付预算，故市对下转移支付预算表为空；

5.本单位2024年无市对下转移支付绩效目标，故市对下转移支付绩效目标表为空；

6.本单位2024年无新增资产配置，故新增资产配置表为空；

7本单位2024年无上级补助项目支出预算，故上级补助项目支出预算表为空。

第二部分 安宁市交通运输局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市交通运输局2024年重点领域财政项目

安宁市交通运输局2024年爱心卡乘坐公交车补贴专项资金

一、项目名称

爱心卡乘坐公交车补贴专项资金

二、立项依据

《安宁市城乡公交车相关事宜协调会议纪要》（第19期2009年3月25日）及《关于60岁以上老年人、残疾人、伤残军人、癌症患者免费乘坐空调公交车的请示》（安运管〔2015〕11号）。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市交通运输局

组织机构代码：0151211913

地址：云南省昆明市安宁市宁湖大厦综合楼20层

经费来源：0871-68694393

单位概况：安宁市交通运输局是安宁市人民政府职能部门。本单位含一个一级预算单位，三个二级预算单位,分别是安宁市交通运输局本级、安宁市地方公路管理段、安宁市公路路政管理大队、安宁市交通建设工程质量监督站。全部为财政全供给单位；其中：财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位2个。

四、项目基本概况

爱心卡乘坐公交车补贴专项资金，资金总量为6,000,000.00元，项目周期为2024年1月1日实施，2024年12月31日截止。

五、项目实施内容

1.项目实施时间：2024年全市实施。从年初开始，制定工作计划并广泛宣传，与承担责任人员签订安全责任状、计划任务书。监督部门进行实施情况监督，按月度统计相关数据，计算补助金额，开展项目监督检查及安全考核;

2.项目资金安排：项目预算资金6,000,000.00元;

3.项目实施内容：

（一）爱心卡办理，应办尽办，办理率100%；

（二）爱心卡持有者免费乘坐公交车，每年爱心卡刷卡次数420万人次以上；

（三）对项目进行监管，做好项目实施台账管理；

预期效果：通过各项工作落实，进一步增强公交公司综合服务能力，为地方社会发展贡献力量。

六、资金安排情况

本级财政安排，按月计量拨付款项。

七、项目实施计划

1.项目实施时间：2024年全市实施。从年初开始，制定工作计划并广泛宣传，与承担责任人员签订安全责任状、计划任务书。监督部门进行实施情况监督，按月度统计相关数据，计算补助金额，开展项目监督检查及安全考核；

2.项目资金安排：项目预算资金6,000,000.00元；

3.项目实施内容：

（一）爱心卡办理，应办尽办，办理率100%；

（二）爱心卡持有者免费乘坐公交车，每年爱心卡刷卡次数420万人次以上；

（三）对项目进行监管，做好项目实施台账管理；

预期效果：通过各项工作落实，进一步增强公交公司综合服务能力，为地方社会发展贡献力量。

八、项目实施成效

项目受益者是老年人、残疾人、伤残军人、癌症患者、广大学生、驾驶员以及广大市民，受益者涵盖整个社会。

爱心卡是一个社会道德文明体现，爱心卡体现对老年人、残疾人、伤残军人、癌症患者的关心与照顾。

九、项目绩效目标表

安宁市地方公路管理段2024年安宁市地方公路管理段农村公路养护管理专项资金项目

一、项目名称

安宁市地方公路管理段农村公路养护管理专项资金

二、立项依据

《安宁市加强完善提升农村公路硬化工程及养护管理实施方案》

三、项目实施单位

单位名称：安宁市地方公路管理段

组织机构代码：G82642686

地址：安宁市宁湖大厦20楼

经费来源：本级财政安排

单位概况：安宁市地方公路管理段属于安宁市交通运输局下属二级预算单位，属于财政全额拨款事业单位，截止2023年12月统计，部门基本情况如下：实有在职在编事业单位人员3人。

四、项目基本概况

项目属性为常规性项目，实施周期为1年，本级财政安排30,000.00元。

五、项目实施内容

为认真落实巩固和深化农村公路管理养护体制改革成果，推进我市农村公路乡、村道管养常态化、规范化、切实提高我市农村公路养护管理水平和路况质量。

六、资金安排情况

本级财政安排资金30,000.00元

七、项目实施计划

巩固和深化农村公路管理养护体制改革成果，推进我市农村公路乡、村道管养常态化、规范化、切实提高我市农村公路养护管理水平和路况质量。

八、项目实施成效

本市内市管公路能得到及时有效维护保养，保障交通畅通便捷。

九、项目绩效目标表

安宁市公路路政管理大队2024年路政管理大队“三级联动”专项资金项目

一、项目名称

路政管理大队“三级联动”专项资金

二、立项依据

1.中华人民共和国公路法（2016年修正）；

2.中华人民共和国道路交通安全法（2011年修正）；

3.中华人民共和国行政许可法（自2004年7月1日起施行）；

4.中华人民共和国行政处罚法（2009年修正）；

5.中华人民共和国行政强制法（自2012年1月1日起施行）；

6.中华人民共和国行政复议法（2009年修正）；

7.中华人民共和国行政诉讼法（2014年修正）；

8.中华人民共和国突发事件应对法（自2007年11月1日施行）；

9.中华人民共和国反恐怖主义法（自2016年1月1日起施行）；

10.中华人民共和国物权法（自2007年10月1日起施）；

11.中华人民共和国侵权责任法（自2010年7月1日起施行）。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市公路路政管理大队

组织机构代码：">">">">">">">">">">125301814314321042

地址：安宁市宁湖大厦20楼

经费来源：财政拨款

单位概况：

1.主要职能

认真贯彻执行公路法律、法规，保护安宁市辖区内路产路权，保障公路的完好、畅通。

2.机构情况

2011年12月16日经安宁市编制委员会研究，同意将安宁市公路路政管理大队经费形式由自收自支事业单位，变为财政全额拨款事业单位安机编〔2011〕58号文件，各项收入及时足额上缴财政专户。路政所主要职责是负责安宁辖区内公路路产路权的管理工作。

四、项目基本概况

路政管理大队“三级联动”专项资金实施年度2024年，周期为一年，向本级财政申请安排资金471,000.00元。主要目标为：保卫国家路产路权，保障公路完好、安全畅通，发展公路事业，最大限度地发挥公路的经济效益和社会效益，为社会主义现代化、国防建设和人民群众的生产、生活服务。

五、项目实施内容

保卫国家路产路权，保障公路完好、安全畅通，发展公路事业，最大限度地发挥公路的经济效益和社会效益，为社会主义现代化、国防建设和人民群众的生产、生活服务。

为全面贯彻落实习近平总书记关于生态环境保护重要讲话精神，坚决打赢蓝天保卫战，有效遏制超限超载及道路运输扬尘污染违法行为。随着安宁经济快速发展，同时安宁作为重工业主导城市，将继续从货运源头治理道路扬尘污染。

六、资金安排情况

安宁市财政安排2024年该项目预算资金471,000.00元。

七、项目实施计划

项目已制定安宁市公路路政管理大队工作经费项目实施方案，方案对项目背景、实施部门、工作基础、编制依据、必要性、可行性、工作目标、工作内容、资金筹措、时间安排、项目绩效管理、各项工作措施进行了细致表述，方案合理可行。

八、项目实施成效

保卫国家路产路权，保障公路完好、安全畅通，发展公路事业，最大限度地发挥公路的经济效益和社会效益，为社会主义现代化、国防建设和人民群众的生产、生活服务。

九、项目绩效目标表

安宁市交通建设工程质量监督站2024年安宁市交通建设工程质量监督专项资金项目

一、项目名称

安宁市交通建设工程质量监督专项资金

二、立项依据

（一）《建设工程质量管理条例》第四十三条：国家实行建设工程质量监督管理制度。县级以上地方人民政府建设行政主管部门对本行政区域内的建设工程质量实施监督管理，县级以上地方人民政府交通、水利等有关部门在各自的职能范围内，负责对本行政区域内的专业建设工程质量的监督管理。

（二）交通部2017年第28号部长令《公路水运工程质量监督管理规定》第三十二条。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市交通建设工程质量监督站

组织机构代码：">">">">">">">">">">12530181054661330J

地址：云南省昆明市安宁市宁湖大厦综合楼20层

经费来源：本级财政安排

单位概况：安宁市交通建设工程质量监督站是安宁市交通运输局下辖二级预算单位,为财政全供给单位；其中：财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。

四、项目基本概况

安宁市交通建设工程质量监督站工作经费项目实施年度2024年，周期为一年，向本级财政申请安排资金30,000.00元。主要目标为：实现全市在建工程质量安全监督覆盖率达到100%，全面推行高速公路标准化施工和“平安工地”创建活动，高速公路项目一次竣（交）工验收合格率达到100%，其他项目工程质量抽检合格率稳步提升。

五、项目实施内容

（一）委托第三方检测机构参与质量专项督查检查，每项目两次。

（二）质量监督过程中，抽取原材料、构件送第三方检测机构进行检测，每项目至少一次。

（三）在项目施工过程中，日常巡查、督查、检测需要租赁执法车来完成。

六、资金安排情况

安宁市财政安排2024年该项目预算资金30,000.00元。

七、项目实施计划

项目已制定安宁市2021—2024年农村公路质量监督检查、材料、构件检测经费项目实施方案，方案对项目背景、实施部门、工作基础、编制依据、必要性、可行性、工作目标、工作内容、资金筹措、时间安排、项目绩效管理、各项工作措施进行了细致表述，方案合理可行。

八、项目实施成效

实现全市在建工程质量安全监督覆盖率达到100%，全面推行高速公路标准化施工和“平安工地”创建活动，高速公路项目一次竣（交）工验收合格率达到100%，其他项目工程质量抽检合格率稳步提升。

九、项目绩效目标表

监督索引号">">">">">">">">">">53018100434800111

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附件3：安宁市交通运输局汇总2024年部门预算表">20240229093613957